陵川县农业农村局2020年部门预算公开.pdf

陵川县农业农村局 2020年部门预算 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、人员基本情况 第二部分 2020年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六 、 部门 收 支总表 七 、 部门 收 入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职能 (一)陵川县农业技术推广站：承担全县农作物新技术、新品种的引 进、试验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，认真落实国家 粮食直补及综合补贴政策。 (二)陵川县农业农村经济工作站：加强农村经济服务工作，规范农 民专业合作社组织建设，维护农村社会稳定。 (三)陵川县植物保护检疫站：承担全县植物保护、植物检疫及农药、 肥料监督管理工作，强化“绿色通道”签证工作，确保调运安全畅通。 (四)陵川县果树蚕桑工作站：承担全县蚕桑生产新技术、新品种的 引进、试验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，提高蚕茧产 量。 (五)陵川县土壤肥料工作站：承担全县高标准农田建设、土壤肥料 新技术、新品种的引进、推广及农业技术开发利用工作。 (六)山西省农业广播电视学校陵川县分校：运用远程教育手段对农 民实施科学教育和实用技术培训，参与组织实施科教兴农战略，为农民 提供农业农村经济信息网络化服务。 (七)陵川县农产品质量安全检验检测站：承担有机农产品、绿色农 产品、无公害农产品的认证和质量安全检验检测工作。 (八)陵川县农业环境保护工作站：对农业环境进行有效的保护、监 测，研究开发利用。 (九)陵川县农业综合执法大队：负责监督检查农业有关法律、法规 的贯彻执行，并依照有关法律法规的规定行使行政处罚权。负责对农业 生产资料及农业投入品中的种子、种苗、农药、农膜、肥料等质量安全 进行监督管理，保护农业资源，确保农产品质量安全，维护农民的合法 权益。 (十)陵川县种子工作站：承担全县种子新技术、新品种的引进、试 验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，提高种子质量。 （十一）陵川县农业农村市场信息工作站：承担全县农产品和农业 生产资料供求、价格分析和监测预警和农业品牌建设，承担农业统计和 农业信息化有关工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，陵川县农业农村局部门预算包括：局本级预算。 陵川县农业农村局设农业技术推广站、农业农村经济工作站、植物 保护检疫站、果树蚕桑工作站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校陵 川县分校、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护工作站、农业综 合执法大队、种子工作站、农业农村市场信息工作站等11个内设机构。 三、人员基本情况 陵川县农业农村局行政事业编制共81名。其中：陵川县农业农村 局行政编制11名，事业编制70名，其中陵川县农业技术推广站事业编 制7名；陵川县农业农村经济工作站事业编制5名；陵川县植物保护检疫 站事业编制4名；陵川县果树蚕桑工作站事业编制4名；陵川县土壤肥 料工作站事业编制3名；山西省农业广播电视学校陵川县分校事业编制 3名；陵川县农业环境保护工作站事业编制6名；陵川县农产品质量安 全检验检测站事业编制8名；陵川县农业综合执法大队事业编制18名； 陵川县种子工作站事业编制7名，陵川县农业农村市场信息工作站5名。 第二部分 2020年部门预算表 财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 合 一、本年收入 75851128 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 75851128 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 计 一般公共预算 政府性基金预算 75851128 75851128 29298 29298 （二）公共安全支出 （三）教育支出 二、上年结转 （四）科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 （五）文化旅游体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）社会保障和就业支出 1002968 1002968 （七）卫生健康支出 391189 391189 73815388 73815388 612285 612285 75851128 75851128 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）自然资源海洋气象等支出 （十六）住房保障支出 （十七）粮油物资储备支出 （十八）灾害防治及应急管理支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总 计 75851128 支 出 总 计 一般公共预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 201 201 29 29 06 208 208 05 合 计 总 计 基本支出 项目支出 75851128 10575128 一般公共服务支出 29298 29298 群众团体事务 29298 29298 工会事务 29298 29298 社会保障和就业支出 1002968 1002968 1002968 1002968 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940772 940772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62196 62196 391189 391189 9000 9000 计划生育服务 9000 9000 行政事业单位医疗 382189 382189 210 201 210 210 卫生健康支出 07 07 计划生育事务 17 11 65276000 210 11 01 行政单位医疗 45780 45780 210 11 02 事业单位医疗 336409 336409 农林水支出 73815388 8539388 65276000 农业农村 73815388 8539388 65276000 213 01 213 01 01 行政运行（农业） 1101658 1101658 213 01 04 事业运行（农业） 8657730 7437730 213 01 09 农产品质量安全 80000 80000 213 01 21 农业结构调整补贴 28515000 28515000 213 01 48 成品油价格改革对渔业的补贴 6000 6000 213 01 99 其他农业支出 35455000 35455000 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 612285 612285 住房改革支出 612285 612285 住房公积金 612285 612285 1220000 一般公共预算基本支出表 单位：元 类 款 301 经济科目名称 合 计 人员经费 公用经费 工资福利支出 9870111 9870111 301 01 基本工资 2914864 2914864 301 02 津贴补贴 3067587 3067587 301 03 奖金 1127749 1127749 301 07 绩效工资 736956 736956 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 940772 940772 301 10 职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 469898 469898 301 13 住房公积金 612285 612285 301 302 302 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 公务费 696017 369200 696017 369200 302 08 取暖费 115635 115635 302 15 会议费 3300 3300 302 29 福利费 178584 178584 302 28 工会经费 29298 29298 302 31 公务用车运行维护费 01 302 302 专项业务费 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 07 医疗费补助 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 10 个人农业生产补贴 303 11 代缴社会保险费 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 9000 9000 9000 9000 10575128 9879111 696017 “三公”经费预算情况表 单位：元 本年预算比上年预算 项目 本年预算数 本年预算比上年决算 上年预算数 上年决算数 增减额 增减比例 备注 增减额 增减比例 合计 陵川县农业农村局本级 公务接待费 公务车购置费 公务车运行维护费 39000 39000 0 0 39000 39000 0 0 17,240.00 21760 126.22% 政府性基金预算支出表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 合 计 总 计 基本支出 项目支出 部 门 收 支 总 表 单位：元 收 项 入 目 一、公共财政预算资金 2020年预算 75851128 支 项 目 类 别 2020年预算 出 功 能 科 目 一、工资福利支出 9870111 一、一般公共服务支出 二、政府性基金安排的拨款 二、商品和服务支出 1696017 二、外交支出 三、纳入专户管理的事业资金 三、对个人和家庭补助支出 9000 三、国防支出 四、国有资本经营预算资金 四、债务利息及费用支出 四、公共安全支出 五、收回单位结余资金 五、资本性支出（基本建设） 五、教育支出 六、其他资金 六、资本性支出 六、科学技术支出 七、对企业补助（基本建设） 七、文化旅游体育与传媒支出 八、对企业补助 八、社会保障和就业支出 九、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 十、其他支出 64276000 十、卫生健康支出 2020年预算 29298 1002968 391189 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 73815388 十六、商业服务业等支出 收 项 入 目 支 2020预算 项 目 类 别 出 2020年预算 功 能 科 目 2020年预算 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 612285 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 75851128 本 年 支 出 合 计 75851128 本 年 支 出 合 计 75851128 部门收入总表 单位：元 类 款 项 201 29 201 29 06 208 208 05 预算科目 总计 当年安排 小计 公共财政 预算资金 合计 75851128 75851128 75851128 陵川县农业农村局本级 一般公共服务支出 75851128 29298 75851128 29298 75851128 29298 群众团体事务 29298 29298 29298 工会事务 29298 29298 29298 社会保障和就业支出 1002968 1002968 1002968 1002968 1002968 1002968 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940772 940772 940772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62196 62196 62196 391189 391189 391189 9000 9000 9000 计划生育服务 9000 9000 9000 行政事业单位医疗 382189 382189 382189 210 201 210 210 卫生健康支出 07 07 计划生育事务 17 11 210 11 01 行政单位医疗 45780 45780 45780 210 11 02 事业单位医疗 336409 336409 336409 农林水支出 73815388 73815388 73815388 农业农村 73815388 73815388 73815388 213 213 213 213 213 213 213 01 01 01 01 01 01 01 99 其他农业支出 35455000 35455000 35455000 21 农业结构调整补贴 28515000 28515000 28515000 48 成品油价格改革对渔业的补贴 6000 6000 6000 09 农产品质量安全 80000 80000 80000 01 行政运行（农业） 1101658 1101658 1101658 04 事业运行（农业） 8657730 8657730 8657730 612285 612285 612285 住房改革支出 612285 612285 612285 住房公积金 612285 612285 612285 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 政府性 基金 纳入预算管理 国有资本经 收回单位 其他资金 的事业资金 营预算资金 结余资金 上年结 转资金 部门支出总表 单位：元 科目编码 类 款 功能科目名称 项 201 29 201 29 06 208 208 05 合 计 总 计 基本支出 项目支出 75851128 10575128 一般公共服务支出 29298 29298 群众团体事务 29298 29298 工会事务 29298 29298 社会保障和就业支出 1002968 1002968 1002968 1002968 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 940772 940772 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 62196 62196 391189 391189 9000 9000 计划生育服务 9000 9000 行政事业单位医疗 382189 382189 210 201 210 210 卫生健康支出 07 07 计划生育事务 17 11 65276000 210 11 01 行政单位医疗 45780 45780 210 11 02 事业单位医疗 336409 336409 农林水支出 73815388 8539388 65276000 农业农村 73815388 8539388 65276000 213 213 213 213 213 213 213 01 01 01 01 01 01 01 01 行政运行（农业） 1101658 1101658 04 事业运行（农业） 8657730 7437730 09 农产品质量安全 80000 80000 21 农业结构调整补贴 28515000 28515000 48 成品油价格改革对渔业的补贴 6000 6000 99 其他农业支出 35455000 35455000 221 221 221 住房保障支出 02 02 01 612285 612285 住房改革支出 612285 612285 住房公积金 612285 612285 1220000 第三部分 2020年部门预算情况说明 一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 陵川县农业农村局2020年财政拨款收支总预算75851128元。收 入75851128元，其中：一般公共预算拨款75851128元，包括：一般 公共预算当年拨款收入75851128元。 支出包括：一般公共服务支出29298元、社会保障和就业支出 1002968元、医疗卫生与计划生育支出391189元、农林水事务支出 73815388元、住房保障支出612285元。 二、 关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年一般公共预算当年拨款75851128元, 比2019年预算数增 加58168172元，主要是工资福利支出增加1677229元，商品和服务支 出增加1097743元，对个人和家庭补助支出增加1200元，其他支出增 加55392000元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务类支出29298元，占0.03%；社会保障和就业支出 类支出1002968元，占1.32%；医疗卫生与计划生育支出类支出391189 元，占0.52%；农林水事务支出类支出73815388元，占97.32%；住房 保障支出类支出612285元，占0.81%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出 （项）2020年预算数为29298元，比2019年预算数增加9472元，增长 47.78%，主要原因是基本工资上调导致工会经费增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为940772元， 比2019年预算数减少7301元，下降0.77%，主要原因是养老保险缴比 例下降导致支出减少。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为62196元，比2019年预算数减少317033元，下降83.6%， 主要原因是农业农村局本级职工的职业年金未列入预算。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生 育服务（项）2020年预算数为9000元，与2019年预算数增加1200元， 增长15.38%，主要原因是机构改革，独生子女人数的增加导致计划 生育服务增加；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为45780元，比2019年预算数增加3872元，增长9.24%，主 要原因是工资上调，导致行政单位医疗支出增加。事业单位医疗（项） 2020年预算数为336409元，比2019年预算数增加93895元，增长 38.72%，主要原因是机构改革，事业人员增加，导致事业单位医疗 增加。 4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020年预算数 为1101658元，比2019年预算数增加63004元，增长6.07%，主要原因 是工资上调，导致预算数增加；事业运行（项）2020年预算数为 8657730元，比2019年预算数增加3059910元，增长54.66%，主要原 因是机构改革，事业人员增加，导致预算数增加；农产品质量安全 （项）2020年预算数为80000元，比2019年预算数增加50000元，主 要原因是项目科目变更，导致项目资金增加；农业结构调整补贴（项） 2020年预算数为28515000元，主要原因是项目科目变更，导致项目 资金增加； 成品油价格改革对渔业的补贴（项）2020年预算数为6000 元，主要原因是机构改革，职能增加，导致项目增加；其他农业支 出（项）2020年预算数为35455000元，比2019年预算数增加26751000 元，增长307.34%，主要原因是项目科目变更，导致项目资金增加。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算数为612285元，比2019年预算数减少13443元，减少 2.15%，主要原因是预留公积金未列入预算，导致住房公积金预算数 减少。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 陵川县农业农村局2020年一般公共预算基本支出10575128元， 其中： 人员经费9879111元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费696017元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支 出。 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 陵川县农业农村局2020年“三公”经费预算数为39000元，其中： 因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费39000 元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 陵川县农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 六、关于2020年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，陵川县农业农村局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支 出、农林水事务支出、住房保障支出等。陵川县农业农村局2020年 收支总预算为75851128元。 七、关于2020年收入预算情况说明 陵川县农业农村局2020年收入预算75851128元，其中：一般公 共预算拨款收入75851128元，占100%。 八、关于2020年支出预算情况说明 陵川县农业农村局2020年支出预算75851128元，其中：基本支 出10575128元，占13.94%；项目支出65276000元，占86.06%。 九、其他重要事项的情况说明 （一）运行经费。 2020年运行经费财政拨款预算696017元，比2019年预算增加 97743元，增长16.34%。 （二）政府采购情况。 2020年没有政府采购预算 （三）国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，陵川县农业农村局共有车辆8辆，其中： 一般公务用车3辆，其他用车5辆，其中3辆车主要用于沼渣、沼液运 输，2辆车已于2016年拍卖。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大 型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款65276000元。 第四部分 名词解释 名词解释 部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映 一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不 得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归 口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般 公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、 维修 费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。