临汾市襄汾县新城镇卫生院2018年度部门决算.doc

附件 1 临汾市襄汾县新城镇卫生院 2018 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 襄汾县新城镇卫生院是集医疗、预防保健为一体的基层 医疗卫生机构，被卫生部授予“一级甲等医院”，是新型医 疗保险定点单位。卫生院占地面积达 1200 平方米。我院现 有职工 57 人。我院配备全自动血球分析仪、全自动生化分 析仪、X 光机、心电图机、救护车等基本医疗设备。我院利 用基本医疗设备提供的主要职责是：为人民身体健康提供医 疗与预防保健服务。主要负责新城镇地区的基本公共卫生服 务、基本医疗服务、健康扶贫等相关工作。 二、机构设置情况 襄汾县新城镇卫生院机构编制人数 67 人，2018 年实 有人数 55 人，退休 15 人。 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 758 万元，与 2017 年 581 万元相比， 增加了 177 万元。主要原因是财政补助收入增加较多。2018 年 度支出总计 757 万元，与 2017 年 575 万元相比增加 31%。主要 原因是业务需要各项支出都有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 758 万元，其中：财政拨款收入 656 万元， 占比 86%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 101 万元， 占比 13%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占比 0%；其他收入 1 万元，占比 1%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 757 万元，其中：基本支出 742 万元，占比 98%；项目支出 15 万元，占比 1.92%，上缴上级支出 0 万元， 占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位补助支出 0 万 元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 656 万元，与 2017 年 463 万 元相比，财政拨款收入总计增加 193 万元，增加 41%。主要原 因是财政拨款收入中工资增加并且增加了五险一金收入。2018 年度财政拨款支出总计 584 万元， 与 2017 年 432 万元相比增加 152 万元，主要原因是各项支出都有所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 584 万元， 占本年支出合计的 77%。 与 2017 年相比，财政拨款支出增加 152 万元，增加 35%。主要 原因是基本支出增加。其中，人员经费 487 万元，占比 83%， 日常公用经费 97 万元，占比 17%。 （二）财政拨款支出决算具体情况 2018 年度工资福利支出 486 万元，其中基本支出 486 万元。 对个人和家庭的补助支出 15 万元，其中基本支出 0.2 万元； 商品和服务支出 70 万元，其中基本支出 70 万元；资本性支出 12.6 万元，其中基本支出 12.6 万元。 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元， 完成预算的 34%，比上年减少 1.2 万元，下降 66%，原因是精简 开支，业务减少等。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务 用车购置及运行费支出决算 0.57 万元，占比 0.08%，比上年减 少 1.2 万元，下降 66%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况 如下：三公经费中只有公务用车运行维护费，本年精简开支， 业务减少有所下降。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 本单位无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2018 年度，本单位无政府采购支出。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆， 其他用车主要是医疗及公卫下乡用车；单价 50 万元（含）以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2018 年度,我院实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及一般公 共预算当年拨款 0 万元。 （五）其他需要说明的事项 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 十、其他需要添加的名词解释。