朔州市委巡察工作办公室2022年预算公开.pdf

中共朔州市委巡查办公室 2022年度部门预算 目 第一部分 录 概况………………………………………………3 一、本部门职责…………………………………………3 二、机构设置情况………………………………………3 第二部分 2022年度部门预算报表……………………………3 一 、 中 共 朔 州 市 委 巡 察 办 公 室 2022 年 预 算 收 支 总 表………………………………………………………………3 二 、 中 共 朔 州 市 委 巡 察 办 公 室 2022 年 预 算 收 入 总 表………………………………………………………………3 三 、 中 共 朔 州 市 委 巡 察 办 公 室 2022 年 预 算 支 出 总 表………………………………………………………………3 四、中共朔州市委巡察办公室2022年财政拨款收支总 表………………………………………………………………3 五、中共朔州市委巡察办公室2022年一般公共预算支出 预算表…………………………………………………………3 六、中共朔州市委巡察办公室2022年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表………………………………………3 七、中共朔州市委巡察办公室2022年政府性基金预算收 入预算表………………………………………………………3 1 八、中共朔州市委巡察办公室2022年政府性基金预算支 出预算表………………………………………………………4 九、中共朔州市委巡察办公室2022年国有资本经营预算 收支预算表……………………………………………………4 十、中共朔州市委巡察办公室2022年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表…………………………………………4 十一、中共朔州市委巡察办公室2022年机关运行经费预 算财政拨款情况统计表………………………………………4 第三部分 2022年度部门预算情况说明……………………4 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4 二、 “三公”经费增减变动原因说明……………………4 三、机关运行经费增减变动原因说明…………………5 四、政府采购情况………………………………………5 五、绩效管理情况………………………………………5 六、国有资产占有使用情况……………………………5 七、其他说明……………………………………………5 (一)政府购买服务指导性目录…………………………5 (二)其他…………………………………………………5 第四部分 名词解释……………………………………………6 第一部分 概况 2 一、本部门职责 市委巡察办是市委工作部门，设在市纪委。在市委巡察 工作领导小组领导下开展工作。主要承担对市委三个巡察组 的日常管理、综合协调、业务指导、服务保障、政策研究等 工作。 二、机构设置情况 市委巡察办为正县级建制，内设巡察一科、二科、三科。 市委设立第一、第二、第三巡察组，在领导小组领导下承担 具体的巡察任务。行政编制为 20 人。 第二部分 2022年度部门预算报表 一、中共朔州市委巡察办公室 2022年预算收支总表 二、中共朔州市委巡察办公室 2022年预算收入总表 三、中共朔州市委巡察办公室 2022年预算支出总表 四、中共朔州市委巡察办公室 2022年财政拨款收支总 表 五、中共朔州市委巡察办公室 2022年一般公共预算支 出预算表 六、中共朔州市委巡察办公室 2022年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表 七、中共朔州市委巡察办公室 2022年政府性基金预算 收入预算表 3 八、中共朔州市委巡察办公室 2022年政府性基金预算 支出预算表 九、中共朔州市委巡察办公室2022年国有资本经营预算 收支预算表 十、中共朔州市委巡察办公室 2022年“三公”经费预 算财政拨款情况统计表 十一、中共朔州市委巡察办公室 2022年机关运行经费 预算财政拨款情况统计表 详见附件。 第三部分 2022年度部门预算情况说明 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 2022年部门预算收入461.42万元,其中:一般公共预算 461.42万元，比2021年预算增加35.53万元，增长8.34%，主 要原因是人员增加、工资经济晋档及办公经费。 2022年一般公共预算支出461.42万元，其中：基本支出 260.42万元，项目支出201万元，较2021年一般公共预算支 出增加35.53万元，增长8.34%。主要原因是人员增加、工资 晋级晋档增加28万元，办公经费增加4万元。 2022年政府性基金预算收入预算、支出预算均为零，报 表为空。 二、“三公”经费增减变动原因说明 2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.37万 4 元，和上年预算持平。其中: 因公出国(境)费用为零,与上 年预算持平；公务接待费为零，和上年预算持平；公务用车 运行维护费8.37万元，和上年预算持平。 三、机关运行经费增减变动原因说明 中共朔州市委巡察办公室2022年机关运行经费财政拨 款预算40.14万元，比2021年预算增加3.92万元，增长了 10.82%，主要增加了办公经费。 四、政府采购情况 2022 年中共 朔州市 委巡 察办公 室政府 采购预 算总 额 45.45万元，其中：政府采购货物预算45.45万元，政府采购 工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 五、绩效管理情况 2022年本单位无实施绩效目标管理项目。 六、国有资产占有使用情况 1、车辆情况：我单位在用公车3辆，均为一般公务用车。 2、房屋情况：在市纪检监察基地办公。 3、无其他国有资产占有使用情况。 七、其他说明 （一）中共朔州市委巡察办公室无政府购买服务指导性 目录。 （二）其他 中共朔州市委巡察办公室无其他需要说明事项。 5 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 五、政府购买服务:根据我国现行政策规定, 政府购买 服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范 围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的 社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支 付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供 6 方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收。收取或者以其他方式筹集的 资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。 九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党 校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 7 预算公开表1 2022年预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2022 年 项目 461.42 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 外交支出 三、国有资本经营预算 国防支出 四、财政专户管理资金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 2022 年 461.42 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 461.42 本年支出合计 8 461.42 预算公开表1 2022年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编 码 本年收入合 计 一般公共预算 461.42 461.42 [201]一般公共服务支出 461.42 461.42 [20111]纪检监察事务 461.42 461.42 [2011101]行政运行 461.42 461.42 功能科目名称 合计 201 20111 2011101 2022 年预算数 9 政府性基 金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 预算公开表 3 2022 年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 201 2011101 合计 基本支出 项目支出 461.42 260.42 201.00 [201]一般公共服务支出 461.42 260.42 201.00 [20111]纪检监察事务 461.42 260.42 201.00 [2011101]行政运行 461.42 260.42 201.00 10 预算公开表 4 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 461.42 二、政府性基金预算 一般公共服务支出 一般公共预算 461.42 461.42 461.42 461.42 外交支出 三、国有资本经营预 国防支出 算 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传 媒支出 社会保障和就业支 出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象 等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营支出 灾害防治及应急管 理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排 的支出 本年收入合计 461.42 本年支出合计 11 政府性基金 国有资本经营预算 预算公开表 5 2022 年一般公共预算支出预算表 单位：万元 项目 科目编码 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 461.42 260.42 201.00 [201]一般公共服务支出 461.42 260.42 201.00 [20111]纪检监察事务 461.42 260.42 201.00 461.42 260.42 201.00 2011101 [2011101]行政运行 12 预算公开表 6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 260.42 501 218.93 [50101]工资奖金津补贴 162.69 [50102]社会保障缴费 32.29 [50103]住房公积金 23.96 502 40.14 [50201]办公经费 28.41 [50202]会议费 1.50 [50208]公务用车运行维护费 8.37 [50299]其他商品和服务支出 1.86 509 1.35 [50901]社会福利和救助 0.06 [50905]离退休费 1.29 13 预算公开表 7 2022 年政府性基金预算收入表 单位:万元 项目 科目编码 政府性基金收入预算 科目名称 预算公开表 8 2022 年政府性基金预算支出表 单位:万元 项目 科目编码 政府性基金支出预算 科目名称 预算公开表 9 2022 年国有资本经营预算收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 国有资本经 科目名称 营收入预算 国有资本经营预算支出 科目编码 14 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表 10 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位:万元 项目 2022 年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 8.37 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 8.37 合计 8.37 预算公开表 11 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位编码 014001 单位名称 [014001]中共朔州市委巡察办公室 15 2022 年预算数 40.14