岚县史志办公室2020年部门决算公开说明.doc

岚县县委党史研究室 2020 年度 部门决算公开情况说明 第一部分 概括 一、本部门职责 主要职能是编史修志、资政育人、负责全县党史县志编修 工作。 二、机构设置情况 （一）本部门职责 2020 年，我单位部门决算只包括本单位决算。 (二)人员构成情况 我单位属于参照公务员管理的事业单位，实有编制 7 人， 本年年末实有在职人员 6 人，退休 1 人。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 161.64 万元、支出总计 161.64 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 58.46 万元，增加 56.66%，支 出总计增加 58.46 万元，增加 56.66%。主要原因是单位编撰经 费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 161.64 万元，其中：财政拨款收入 157.86 万元，占比 97.66%；其他收入 3.78 万元，占比 2.34%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 161.64 万元，其中：基本支出 67.76 万元，占比 41.92%；项目支出 93.88 万元，占比 58.08%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 157.86 万元、 支出总计 157.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 56.50 万元，增 加 55.75%，财政拨款支出总计增加 56.50 万元，增加 55.75%。 主要原因是单位编撰经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 157.86 万元，占本年支出合计的 97.66%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 56.5 万元，增加 55.75%。主要原因是单位编撰经费增加。其中，人员经费 60.35 万元，占比 38.23%，公用经费 97.51 万元，占比 61.77%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 157.86 万元，主要包括一般公共 服务（类）支出 157.86 万元，占 100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算111万元，支出决算157.86 万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预 算111万元，支出决算157.86万元完成年初预算的100%，用于主 要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 较2019年决算增加56.5万元，增长55.75%，主要原因单位编撰 经费增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 67.76 万元，其中：人员经费 57.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、 职 工医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、对个人 和家庭补助支出；公用经费 9.91 万元，主要包括商品和服务支 出 9.91 万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出 0 万元， 上年决算“三公”经费财政拨款决算支出 0 万元，主要原因是 我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。其中： （一）因公出国（境）费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元，上年决算支出 0 万 元，与上年相比无增减变化。 （二）公务接待费 2020 年财政拨款决算支出 0 万元， （三）公务用车购置及运行维护费 2020 年公务用车保有数量为 0 辆， 2020 年公务用车购 置数量为 0 辆，上年决算支出 0 万元，与上年相比无变化。 其中公务用车购置费 0 万元， 与上年相比无增减变化;公务 用车运行维护费 0 万元，上年决算支出 0 万元，与上年相比无 变化。 八、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，包括公务 用车制度改革后，行政单位核定保留的 0 辆和事业单位汽车 0 辆。本部门价值 50 万元以上大型设备共有 0 台，100 万元以上 的大型设备共有 0 台。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 9.91 万元，比 2019 年增加 8.44 万元，增长 17.49%，主要为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护） 费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。 (二)重点支出和重要项目支出情况 2020 年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 90.1 万元。 （三）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购 货物支出 2.11 万元。 （四）部门决算中项目绩效自评结果 单位绩效评价工作情况，根据财政预算管理要求，我们进 一步完善了内部控制制度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩 效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定 的成效。 （五）其他需要说明的事项 本单位无需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 岚县县委党史研究室 2021 年 10 月 11 日