襄垣县红十字会2019年预算公开相关情况说明.docx

襄垣县红十字会 2019 年部门预算公开情况说明 一、部门主要职能 我会从成立至今始终以红十字精神为行动指南，致力于发 展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护， 卫生防病知识宣传， 普及学术交流，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群 众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。在 构建社会主义和谐社会中，我会作为县政府人道工作助手的作用 得到了充分的发挥。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县红十字会成立于二 00 四年八月，二 0 一 0 年元月 从卫生局剥离后正式独立办公，为全额事业单位，副科级建制。 设一室三股，即办公室、事业发展股、赈济股、财务股。 （二）人员情况说明 现有在编在职工作人员 6 人，退休 1 人。其中在职卫生专业 技术人员 5 人，非卫生专业技术人员 1 人。 三、预算收支增减变化情况说明 襄垣县红十字会 2019 年度收入、支出预算总计 62.15 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 36.52 万元，减少 37 %。主要原因是本年度未列项目资金。其中： （一）收入预算总计 62.15 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 62.15 万元。 （1）一般公共预算收入预算 62.15 万元，与上年相比 收、支预算总计各减少 36.52 万元，减少 37 %。主要原因是 本年度未列项目资金。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相 比增 0 万元，增长 0%。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。 4．上年结转资金预算数为 2.54 万元。与上年相比减少 1.82 万元，减少 41.74%。主要原因是预算执行率提高。 （二）支出预算总计 62.15 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 62.15 万元，主要用于人 员支出。与上年相比收、支预算总计各减少 36.52 万元，减 少 37 %。主要原因是本年度未列项目资金。 2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万 元。 3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是 100%完 成预算支出。 此外，基本支出预算数为 62.15 万元。与上年相比收、 支预算总计各减少 36.52 万元，减少 37 %。主要原因是本年 度未列项目资金。 项目支出预算数为 0 万元。 与上年相比减少 32.87 万元， 减少 100%。主要原因是本年度未列项目资金。 单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。 四、机关运行经费安排情况说明 本单位机关运行经费支出预算数为 5 万元，较 2018 年 增加 0 万元，其中：办公费支出 4.15 万元、邮电费 0.2 万 元、工会经费 0.45 万元、公务接待费 0.1 万元、差旅费支 出 0.1 万元。 五、政府采购安排情况说明 本部门 2019 年度政府采购安排 1 万元，其中：政府采 购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 六、对专业性较强的名词进行解释 （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等 以外的各项收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基 金弥补当年收支差额的数额。 （八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余 资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及 减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 （十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行 政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主 管部门的规定上缴上级单位的支出。 （十四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助 收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 （十六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、 专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维 护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一 般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 七、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本单位资产总额 49.93 万元， 其中流动资产 2.54 万元，固定资产 47.38 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。固定资产当中，房屋构筑物 0 万元， 汽车 1 辆 0 万元，单价 200 万元以上大型设备价值 0 万元， 其他固定资产 0 万元。 与上年相比，因资产折旧等原因本年资产总额减少 0.65 万元。 八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位本年度无项目支出预算，无此项说明。 九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说 明 本部门 2019 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0.1 万元，2018 年减少 0 万元，下降 0%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，因公 出国（境）团组数为 0，人数为 0。较 2018 年增加 00 万元， 增长 0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 0.1 万元，较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。本年度国内公务拟接待共 4 批次， 共 20 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，较 2018 年增加 0 万元， 增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元， 较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。本年度公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位本年度无此项预算，故无此项说明。