永济市工伤保险服务中心2020年部门决算公开情况说明.doc

永济市工伤保险服务中心 2020 年度部门决算公开情况说明 第一部分 概况 一、本部门职责 永济市工伤保险服务中心属全额事业单位，位于永济市富 强西街中段，编制 7 人，实有人数 5 人。我中心负责工伤保险 参保登记和工伤保险费的征缴；负责工伤人员的接收登记、调 查、统计；按规定负责工伤保险基金的管理；按照规定核定工 伤保险的待遇审核与支付发放；为工伤人员提供免费咨询服务。 二、机构设置情况 我中心成立于 2006 年 1 月，设有办公室、财务室、业务室、 统计室和内审稽核室，共五个股室。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 说明：本单位没有使用“三公”经费，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收 入支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 58.17 万元、支出总计 58.12 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1.49 万元，下降 2.5%，支出总计 减少 2.01 万元，下降 3.34%。主要原因是履行节约原则，压减 一般性支出。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 58.17 万元，其中：财政拨款收入 58.17 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万 元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 58.12 万元，其中：基本支出 54.52 万 元，占比 93.81%；项目支出 3.6 万元，占比 6.19%；上缴上级 支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属单位 补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 58.17 万元、支出总计 58.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.49 万元，下 降 2.5%，财政拨款支出总计减少 2.01 万元，下降 3.34%。主要 原因是履行节约原则，压减一般性支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 58.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2.01 万元，下降 3.34%。主要原因是履行节约原则，压减一般性支出。其中，人 员经费 52.81 万元，占比 90.87%，日常公用经费 5.31 万元， 占比 9.13%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 58.12 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 58.12 万元，占 100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 58.17 万元，支出决算 58.12 万元，完成年初预算的 99.91%。其中： 社会保障和就业支出年初预算 58.17 万元， 支出决算 58.12 万元完成年初预算的 99.91%，用于单位人员经费和工伤保险稽 核。较 2019 年决算减少 2.01 万元，下降 3.34%，主要原因履 行节约原则，压减一般性支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 58.12 万元，其中：人员经费 52.81 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助； 公用经费 5.31 万元，主要包括商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 XX%，比 2019 年减少（增加）0 万元， 下降（增长）0%，主要原因是：单位公车无偿调拨给永济市人 力资源和社会保障局。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费年初无预算，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费预算为 0 元，接待 0 次，接待 0 人；公务用车 购置及运行维护费 0 元。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费支出 1.71 万元，比 2019 年减少 0.11 万元，降低 6.04%。主要原因是：退休一人。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购 货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政 府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%. （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 50 万元以上的经费补助类 0 个项目支出全面开展绩效自评，涉 及预算资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织 对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉 及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 无 （3）部门评价项目绩效评价结果。 无 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 1、工伤保险：又称职业伤害保险，是我国社会保障制度之 一。是指劳动者在生产经营活动中或在规定的某些特殊情况下 所遭受的意外伤害，或者患职业病，以及因这两种情况造成死 亡、暂时或永久丧失劳动能力时，劳动者及其供养亲属能够从 国家、社会得到必要的物质补偿。 2、工伤事故：是指用人单位的职工在工作时间、工作场所 内，因工作原因所遭受的人身伤亡的突发性伤害事故。 3、工伤预防：是指采用经济、管理和技术等手段，事先预 防工伤事故及职业病的发生，改善和创造有利于安全、健康的 工作条件，减少工伤事故以及职业病的隐患，保护劳动者在劳 动过程中的安全、健康。 第五部分 无 附件