海口市公安局部门预算公开表.xls

附件2-1 财政拨款收支总表 部门：海口市公安局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 122872.83 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 122872.83 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 合计 一般公共预算 125732.47 125732.47 106499.62 106499.62 （八）社会保障和就业支出 7932.77 7932.77 （九）卫生健康支出 6956.84 6956.84 125732.47 125732.47 （三）国防支出 二、上年结转 2859.64 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 2859.64 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 二、结转下年 收入总计 125732.47 支出总计 政府性基金预算 附件2-2 一般公共预算支出表 部门： 海口市公安局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 合计 基本支出 项目支出 合计 125,732.47 75,850.84 49,881.64 公共安全支出 106,499.62 56,619.98 49,879.64 公安 104,188.99 55,814.79 48,374.20 01 行政运行 53,449.67 53,449.67 02 一般行政管理事务 37,463.28 20 执法办案 6,161.40 21 特别业务 5.00 5.00 99 其他公安支出 7,109.64 7,109.64 强制隔离戒毒 2,310.63 805.19 805.19 805.19 科目名称 类 款 项 204 02 08 37,463.28 2,365.13 01 行政运行 02 一般行政管理事务 1,505.44 社会保障和就业支出 7,932.77 7,932.77 行政事业单位养老支出 7,867.20 7,867.20 208 05 行政单位离退休 44.58 44.58 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,669.33 6,669.33 99 其他行政事业单位养老支出 1,153.29 1,153.29 99 210 04 1,505.44 1,505.44 01 08 3,796.27 抚恤 65.57 65.57 其他优抚支出 65.57 65.57 卫生健康支出 6,956.84 6,954.84 2.00 公共卫生 2.00 2.00 重大公共卫生服务 2.00 2.00 行政事业单位医疗 6,954.84 6,954.84 01 行政单位医疗 3,537.33 3,537.33 03 公务员医疗补助 3,234.60 3,234.60 99 其他行政事业单位医疗支出 182.92 182.92 住房保障支出 4,343.24 4,343.24 住房改革支出 4,343.24 4,343.24 住房公积金 4,343.24 4,343.24 09 11 221 02 01 附件2-3 一般公共预算基本支出表 部门：海口市公安局 单位：万元 支出经济分类科目 科目名称 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 75,850.84 67,790.78 8,060.06 工资福利支出 64,213.78 11,476.03 21,425.08 8,404.72 13.00 6,669.33 3,537.33 3,619.37 944.60 4,343.24 218.11 3,562.98 10,282.49 843.04 121.33 11.96 3.71 26.94 377.11 624.33 82.39 202.70 566.60 184.29 4.70 759.31 64,005.58 11,476.03 21,425.08 8,404.72 13.00 6,669.33 3,537.33 3,619.37 780.30 4,343.24 218.11 3,519.08 2,814.61 208.20 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 救济费 430.15 164.30 43.90 7,467.88 843.04 121.33 11.96 3.71 26.94 377.11 194.18 82.39 202.70 566.60 184.29 4.70 759.31 291.78 67.10 9.30 291.78 67.10 9.30 218.63 723.15 1.10 562.45 2,384.46 2,216.09 1,083.00 44.58 167.51 15.00 218.63 723.15 1.10 562.45 2,384.46 970.59 44.58 119.85 2,216.09 112.41 47.66 15.00 附件2-3 一般公共预算基本支出表 部门：海口市公安局 单位：万元 支出经济分类科目 科目名称 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 资本性支出（基本建设） 房屋建筑物购建 其他交通工具购置 其他基本建设支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 其他支出 国家赔偿费用支出 其他支出 2022年基本支出 合计 人员经费 769.22 22.78 63.91 271.57 271.57 769.22 22.78 14.16 公用经费 49.75 271.57 271.57 附件2-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门： 海口市公安局 单位：万元 2021年预算数 合计 737.95 因公出国（ 境）费 0.00 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 737.45 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 737.45 0.50 828.77 因公出国（ 境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 828.27 公务用车购置费 公务用车运行费 66.25 762.02 0.50 附件2-5 政府性基金预算支出表 部门：海口市公安局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合 计 备注：无此项预算安排。 合计 基本支出 项目支出 项 0 0 0 附件2-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门： 海口市公安局 单位：万元 2021年预算数 合计 45.20 因公出国（ 境）费 0.00 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 45.20 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 45.20 0.00 0.00 因公出国（ 境）费 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 附件2-7 部门（单位）收支总表 部门：海口市公安局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 一.一般公共预算拨款收入 122,872.83 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 二、财政专户管理资金收入 三.国防支出 三、事业收入 四.公共安全支出 四、上级补助收入 五.教育支出 五、附属单位上缴收入 六.科学技术支出 六、事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 预算数 111,753.30 3,798.03 八.社会保障和就业支出 7,932.77 九.卫生健康支出 6,956.84 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支 出 十五.住房保障支出 本年收入合计 126,670.86 十.用事业基金弥补收支差额 十一.上年结转 收入总计 本年支出合计 4,343.24 130,986.15 二十七.结转下年 5,675.33 132,346.19 支出总计 132,346.19 附件2-8 部门（单位）收入总表 单位：万元 预算部门（单位） 合计 总计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算拨 财政专户管理资金 款收入 款收入 收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 132,346.19 5,675.33 122,872.83 3798.03 海口市公安局 132,346.19 5,675.33 122,872.83 3798.03 海口市公安局（本级） 16,312.24 863.95 15,448.29 海口市公安局特警支队 5,321.37 海口市公安局刑事警察支队 3,565.36 30.27 3,535.09 海口市公安局龙华分局 18,642.06 1,427.42 15,730.94 1483.7 海口市公安局美兰分局 19,662.52 847.05 17,815.47 1000 海口市公安局秀英分局 13,661.84 1,575.29 11,586.55 500 海口市公安局开发区分局 2,723.91 54.67 2,286.91 382.33 海口市公安局经济犯罪侦查支队 1,257.27 海口市公安局治安警察支队 1,774.78 海口市公安局国内安全保卫支队 1,560.91 海口市公安局禁毒警察支队 1,482.77 海口市公安局技术侦察支队 2,164.01 7.72 2,156.29 海口市公安局琼山分局 15,994.08 495.34 15,148.74 350 海口市公安局美兰国际机场分局 3,572.76 364.64 3,178.12 30 海口市公安局城市警察支队 3,949.47 6.58 3,942.89 海口市公安局监所管理支队 14,749.39 1.00 14,696.39 海口市公安局监所管理支队 544.67 5,321.37 1,257.27 1,774.78 1.40 1,559.51 1,482.77 52 544.67 海口市第一看守所 3,928.72 海口市第二看守所 4,271.35 1.00 3,927.72 4,229.35 42 海口市拘留所 1,800.00 1,795.00 5 海口市强制隔离戒毒所 2,596.24 2,591.24 5 海口市公安监所管理医院 1,608.39 1,608.39 海口市公安局刑事技术支队 1,555.43 1,555.43 海口市公安局旅游警察支队 518.36 518.36 海口市公安局留置陪护支队 2,222.00 2,222.00 海口市公安局森林分局 1,655.64 1,655.64 附件2-9 部门（单位）支出总表 部门： 海口市公安局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 人员经费 合计 公用经费 130,986.15 67,790.78 8,060.06 55,135.32 公共安全支出 111,753.30 48,559.93 8,060.06 55,133.32 公安 109,437.67 47,865.35 7,949.44 53,622.88 01 行政运行 53,449.67 45,843.37 7,606.30 02 一般行政管理事务 42,694.32 20 执法办案 6,179.04 21 特别业务 5.00 5.00 99 其他公安支出 7,109.64 7,109.64 强制隔离戒毒 2,315.63 694.58 110.61 805.19 694.58 110.61 204 02 08 42,694.32 2,021.98 01 行政运行 02 一般行政管理事务 1,510.44 社会保障和就业支出 7,932.77 7,932.77 行政事业单位养老支出 7,867.20 7,867.20 208 05 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,669.33 6,669.33 99 其他行政事业单位养老支出 1,153.29 99 210 04 09 44.58 343.14 3,813.91 1,510.44 1,510.44 01 08 11 项目支出 合计 44.58 1,153.29 抚恤 65.57 65.57 其他优抚支出 65.57 65.57 卫生健康支出 6,956.84 6,954.84 2.00 公共卫生 2.00 2.00 重大公共卫生服务 2.00 2.00 行政事业单位医疗 6,954.84 6,954.84 附件2-9 部门（单位）支出总表 部门： 海口市公安局 单位：万元 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 人员经费 01 行政单位医疗 3,537.33 3,537.33 03 公务员医疗补助 3,234.60 3,234.60 99 其他行政事业单位医疗支出 182.92 182.92 221 02 01 住房保障支出 4,343.24 4,343.24 住房改革支出 4,343.24 4,343.24 住房公积金 4,343.24 4,343.24 公用经费 项目支出 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 0000000664 10.00 0-工资奖金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000665 7-对个人和 家庭的补助 46000021R0 0000000666 0-离退休费 10.00 10.00 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4,213.38 4,213.38 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 670.36 670.36 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 356.13 356.13 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 410.61 410.61 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 41.90 41.90 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 37.71 37.71 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 116.00 116.00 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.60 6.60 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 44.58 44.58 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 绩效指 标性质 ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ 本年绩 效指标 10 值 5 100 100 100 100 10 5 10 5 100 100 10 5 100 100 5 100 100 10 100 100 10 5 5 100 10 100 100 100 5 10 10 100 100 绩效度 量单位 次 % % % % % 次 % 次 % % % 次 % % % % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % % 次 次 % % 本年权重 指标方向性 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 46000021R0 预算执行 部门（单位） 0000000666 项目名称 10.00 率权重（% 名称 0-离退休费 ） 46000021R0 0000000666 10.00 1-遗属生活 补助 46000021R0 145001-海口 0000000666 市公安局 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001622 4-基础设施 维护与改造 46010021T0 0000001622 9-设备（装 备）购置及 运行维护 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 预算数 绩效目标 44.58 44.58 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 18.28 18.28 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 381.93 381.93 算编制科学合理，减少结余 资金 单位：万元 一级指标 二级指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 运转保障率 科目调整次数 “三公经费控制率”=（ 保障单位日常运转，提高预 864.10 864.10 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ 算编制质量，严格执行预算 ）×100% 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 工资发放辅警数量 ≥ 保障全市协、辅警协助民 产出指标 数量指标 群众对公安工作满意度 ≥ 警做好管理全区社会治安工 满意度指标服务对象满意度指标 887.41 887.41 作；协助全区性社会治安专 完成全年巡逻防控，应 效益指标 社会效益指标 定性 项斗争和专项治理；协助协 急处突，重大安保工作任 定性 调处置辖区重大骚乱、重大 务 保障警务指挥中心大楼、 效益指标 可持续发展指标 保障办公大楼正常运行 治安事故和突发事件；协助 警务指挥中心大楼维护维 停车场、信息、监控系统、 100.00 100.00 产出指标 时效指标 ≥ 查处危害社会治安秩序行为 应急指挥中心、信息通讯、 修支付的及时率 项目完成率 ≥ ；监督管理辖区各种集会、 产出指标 数量指标 机要保密、大屏幕各类设备 产出指标 数量指标 项目完成率 ≥ 保障民警装备购置及维护 游行、示威活动。 的等配套设施改造及维修(护 效益指标 可持续发展指标 维持单位正常运转 定性 、公安机关专用设备运行及 )费。 1,247.82 1,247.82 维护、保障办公所需设备购 单位办公设备购置支付的 产出指标 时效指标 ≥ 置及维修维护费用。 及时率 保障各类考察等差旅，保障 辖区网络安全、反恐、纪 效益指标 社会效益指标 定性 公务用车运行维护，保障各 检、社会稳定程度 147.50 147.50 类办案需求，普法宣传等打 年主侦办网络、反恐案件 产出指标 数量指标 ≥ 击违法犯罪活动。 数。 出入境业务工作资金支付 产出指标 时效指标 ≥ 及时率 40.20 40.20 保障出入境业务支出。 效益指标 社会效益指标 保障公安工作顺利进行 定性 本年绩 效指标 5 值 5 10 100 100 100 100 10 5 100 10 绩效度 量单位 % % 次 % % % % 次 % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 88 80 人数 % 30 30 正向指标 正向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 优良中低差 其他 45 正向指标 90 35 正向指标 90 % 90 % 优良中低差 其他 10 10 45 正向指标 正向指标 正向指标 90 35 正向指标 优良中低差 其他 45 正向指标 250 起 45 正向指标 80 % 35 正向指标 45 正向指标 % % 优良中低差 其他 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 46010021T0 部门（单位） 0000004800 预算执行 10.00 项目名称 0-公安业务 率权重（% 名称 工作经费 ） 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010021Y0 0000001124 0-信息系统 运行维护 46010022T0 0000065651 9-业务装备 46010022T0 费-政法转 0000065652 移支付资金 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 10.00 10.00 项目资金 40.20 40.20 保障出入境业务支出。 预算数 绩效目标 总额 产出指标 保障公安机关办公场所日 常工作，食堂、保安、保洁 926.49 926.49 以及水电管理正常运行；公 安各项体育文化、老干活动 等；保障各种慰问、扶贫、 保障我局信息网络系统正常 警察救助、辅警工会等经费 3,735.48 3,735.48 运行。 。 10.00 379.00 保障我局业务装备、信息化 379.00 需求。 10.00 863.00 863.00 保障公安办案业务需求。 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 一级指标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3,163.30 3,163.30 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 312.65 312.65 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 166.09 166.09 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 281.49 281.49 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 19.54 19.54 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 17.59 17.59 算编制科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 三级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ≥ 90 值 % 10 正向指标 项目完成率 保障公安办公场所正常运 效益指标 社会效益指标 定性 行 产出指标 数量指标 项目完成率 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 群众对公安工作满意度 ≥ 产出指标 数量指标 信息系统运行维护完成率 ≥ 治安卡口、各类信息网络 产出指标 质量指标 定性 系统正常运行度 效益指标 社会效益指标 信息系统安全等级程度 定性 效益指标 社会效益指标 公安业务正常开展 定性 产出指标 数量指标 项目完成率 ≥ 产出指标 数量指标 保障大型安保数量 ≥ 效益指标 社会效益指标 维护社会治安持续稳定 定性 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 优良中低差 其他 40 正向指标 90 80 90 40 10 30 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 优良中低差 其他 优良中低差 其他 85 % 3 个 优良中低差 其他 100 % 10 次 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 100 % 10 次 100 % 100 % 5 % 10 次 10 次 100 % 5 % 100 % 100 % 100 % 30 50 40 40 50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 % % % 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 46000021R0 项目名称 率权重（% 名称 0000000664 10.00 ） 7-工伤保险 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 145002-海口 46000021Y0 市公安局特警 0000000666 支队 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 17.59 17.59 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 13.01 13.01 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.75 1.75 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 306.68 306.68 算编制科学合理，减少结余 资金 607.22 230.61 607.22 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障辅警的工资、津贴、社 保以及其他按相关政策应发 放的补贴、补助和奖励金， 230.61 保障辅警体检费、人身意外 伤害保险费、工会费和其他 协警管理费用。 1、保障特警队员及辅警人员 执勤与训练伙食、训练耗材 、装备维修、训练装备购置 、后勤保障物资、医疗、意 外伤害保险等方面经费； 2 、保障执法执勤车辆运行维 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 数量指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 科目调整次数 ≤ 运转保障率 ＝ 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 人员工资、津补贴、社保 及其他经费发放、缴交及 ＝ 时率 协助特警开展各项巡逻安 保工作，维护社会治安持 定性 续稳定。 足额保障率 ＝ 协助有关部门开展案件侦 破和搜爆、搜毒、追缉等 定性 工作工作，维护社会治安 。 严格控制“三公”经费， 定性 降低公务用车运行成本. 本年绩 效指标 10 值 5 100 5 10 100 100 10 5 100 10 100 100 5 绩效度 量单位 次 % % % 次 % % 次 % % 次 % % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 100 % 22.5 反向指标 10 100 次 % 22.5 22.5 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 30 正向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 100 30 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 % 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 项目名称 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 预算执行 率权重（% ） 10.00 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 预算数 201.45 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 1、保障特警队员及辅警人员 产出指标 执勤与训练伙食、训练耗材 、装备维修、训练装备购置 、后勤保障物资、医疗、意 产出指标 外伤害保险等方面经费； 2 、保障执法执勤车辆运行维 护费（补充基本支出预算公 201.45 用定额中车辆运行维护费的 产出指标 不足，以实际支出为准）； 3、保障特警训练基地（ 48000平方米）物业管理费用 ； 4、保障警犬训养费用； 产出指标 5、海甸营区改造维修费用； 5、保障党建费用以及其他综 合事务费用 效益指标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1,509.10 1,509.10 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 247.19 247.19 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 131.32 131.32 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 130.77 130.77 算编制科学合理，减少结余 资金 二级指标 数量指标 成本指标 质量指标 数量指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 警犬驯养不少于10只，淘 汰老弱病残、及时购进实 ≥ 用型警犬。 认真落实中央和省、市厉 行节约有关要求，降低公 定性 务用车运行成本。 提供特警训练基地的清洁 保洁、秩序维护、绿化美 定性 化养护以及公共部位水电 维修服务 专业技术类人员年度集中 训练 不少于180天，其他 ≥ 人员年度集中训练不少于 100天 保障经济优质的物业管理 服务、确保公务车辆的管 定性 养以及营区安全。 加强特警实战技能训练， 促进执勤和训练正规化建 设，进一步提高反恐防暴 定性 、维稳处突和群众工作能 力. 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 10 头/只 10 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 100 10 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 优良中低差 其他 20 正向指标 100 10 100 5 100 10 5 100 10 5 100 100 5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 天 % 次 % % % 次 % % 次 % % % % 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 项目名称 名称 46000021R0 率权重（% ） 0000000664 10.00 5-公务员医 疗补助 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 145004-海口 46000021R0 市公安局刑事 0000000666 警察支队 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 46010021T0 9-协警管理 0000001264 0-扫黑除恶 专项 46010021T0 0000001292 5-扫黑除恶 专项奖励金 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 130.77 130.77 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 15.45 15.45 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 13.90 13.90 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.68 6.68 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 137.00 137.00 算编制科学合理，减少结余 资金 268.32 10.00 104.14 10.00 60.00 10.00 10.00 保障单位日常运转，提高预 268.32 算编制质量，严格执行预算 协助办案民警办理案件及一 些事务。 严厉打击黑恶势力违法犯 60.00 罪，坚决铲除各种黑恶势力 。 铲除各种黑恶势力。稳定 10.00 社会治安，保障百姓的幸福 生活。 104.14 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 运转保障率 ＝ “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 办案次数 ≥ 维护海口治安稳定 定性 办案次数 ≥ 稳定社会治安，保障百姓 定性 的幸福生活。 办案次数 ≥ 稳定社会治安，保障百姓 定性 的幸福生活。 本年绩 效指标 100值 10 100 100 100 10 5 10 5 100 100 100 5 100 10 5 10 100 100 10 绩效度 量单位 % 次 % % % 次 % 次 % % % % % % 次 % 次 % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 100 % 22.5 反向指标 100 起 优良中低差 2 起 50 40 50 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 40 正向指标 2 起 50 正向指标 优良中低差 40 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 项目名称 预算执行 率权重（% ） 46010021T0 0000001623 0-执法办案 10.00 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 10.00 46010022T0 0000065652 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 10.00 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 预算数 701.22 17.64 200.00 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 701.22 各区域侦破案件数。 17.64 各区域侦破案件数 200.00 维护海口治安，提高破案率 。 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6,703.50 6,703.50 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1,070.52 1,070.52 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 568.71 568.71 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 599.89 599.89 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 66.91 66.91 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 60.22 60.22 算编制科学合理，减少结余 资金 三级指标 绩效指 标性质 我支队破案及指导各区域 侦破案件数600起，维护 ≥ 海口治安稳定。 维护海口治安，完成破案 定性 率。 侦破及指导各区域案件数 ≥ 600起 维护海口治安，完成侦破 定性 数 破案率达到80% ≥ 维护海口治安，提高破案 定性 率。 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 300 起 50 正向指标 优良中低差 40 正向指标 300 起 50 正向指标 优良中低差 40 正向指标 20 起 50 正向指标 优良中低差 40 正向指标 100 10 100 5 10 5 100 100 100 100 5 10 10 5 100 100 100 10 100 5 100 5 100 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 % 次 % % 次 % % % % % % 次 次 % % % % 次 % % % % % 附件2-10 项目支出绩效信息表 46000021R0 预算执行 部门（单位） 项目名称 10.00 0000000664 率权重（% 名称 7-工伤保险 ） 46000021R0 0000000665 10.00 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 10.00 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001260 145005-海口 4-居民身份 市公安局龙华 证管理 分局 10.00 10.00 10.00 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 预算数 绩效目标 60.22 60.22 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 43.55 43.55 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.98 6.98 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 603.52 603.52 算编制科学合理，减少结余 资金 1,067.98 1,067.98 2,949.84 2,949.84 63.00 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障协辅警工资福利，强 化辅警警力及经费保障。 规范二代身份证管理，提 高二代证办证率、指纹采集 63.00 率。规范户口管理，完善户 籍档案数字化应用工作。 单位：万元 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 协辅警工资标准（年度工 产出指标 成本指标 ＝ 资总额） 打击违法犯罪、两抢一盗 效益指标 社会效益指标 ，保障群众财产人身安全 定性 。 产出指标 数量指标 协辅警人数 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 定性 完善户籍档案数字化应用 效益指标 社会效益指标 定性 工作 产出指标 数量指标 办理二代身份证数量 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 产出指标 数量指标 办理临时身份证数量 ≥ 产出指标 质量指标 户口业务办结率 ≥ 产出指标 质量指标 户籍档案数字化录入率 ≥ 本年绩 效指标 10 值 100 100 10 5 100 10 100 5 10 100 5 100 10 100 绩效度 量单位 次 % % 次 % % 次 % % 次 % % % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 85 % 10 正向指标 66824.71 元/人年 20 正向指标 优良中低差 其他 20 正向指标 350 人 优良中低差 其他 20 20 正向指标 正向指标 优良中低差 5 正向指标 56000 85 5300 100 80 15 5 10 10 10 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 张 % 张 % % 本年权重 指标方向性 附件2-10 46010021T0 0000001260 10.00 145005-海口 部门（单位） 4-居民身份 预算执行 市公安局龙华 项目名称 证管理 率权重（% 名称 分局 ） 46010021T0 0000001262 2-基层派出 所工作 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 46010021Y0 0000001123 10.00 10.00 10.00 项目支出绩效信息表 规范二代身份证管理，提 高二代证办证率、指纹采集 63.00 63.00 项目资金 率。规范户口管理，完善户 预算数 绩效目标 总额 籍档案数字化应用工作。 200.00 保障派出所正常运转，加 强人口管理，强化治安管理 ，严格执法办案，热情服务 群众。立足辖区，打击违法 200.00 犯罪，加强安全防范，严密 社会面控制，确保辖区治安 稳定，创造良好的治安环境 。 全面推动公安工作取得进步 、立足辖区、打击违法犯罪 、加强安全防范、严密社会 2,000.00 2,000.00 面控制，有利维护龙华辖区 整治、经济大局稳固和社会 治安秩序稳定。 669.33 669.33 保障日常经费的支出，维持 单位正常的运行。 单位：万元 绩效指 一级指标 二级指标 三级指标 标性质 产出指标 数量指标 受理户口业务数量 ≥ 产出指标 质量指标 二代身份证办证率 ≥ 产出指标 质量指标 指纹采集率 ≥ 产出指标 时效指标 居住证办理及时率 ≥ 产出指标 数量指标 安保执勤、巡逻防控人次 ≥ 产出指标 数量指标 立刑事案件 ≥ 效益指标 社会效益指标 辖区发案率 定性 产出指标 数量指标 出动车辆警力 ≥ 产出指标 数量指标 居住证发证量 ≥ 产出指标 数量指标 辖区走访检查覆盖率 ≥ 辖区人口管理数量更新维 产出指标 质量指标 定性 护率 产出指标 数量指标 一标三实基础信息维护量 ≥ 辖区治安稳定、群众满意 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 。 产出指标 质量指标 受理报警及求助办结率 ≥ 行业、场所检查，消防检 产出指标 数量指标 ≥ 查人次，辖区走访人次 治安案件查处率、刑事案 产出指标 质量指标 定性 件破案率 产出指标 数量指标 接受报警、求助数量 ≥ 查处治安案件、调解治安 产出指标 数量指标 ≥ 纠纷数量 完成大型安保警卫维稳任 产出指标 数量指标 ≥ 务次数 效益指标 社会效益指标 案件办结率 定性 效益指标 社会效益指标 户口、出入境办理及时率 定性 查处治安案件、调节纠纷 产出指标 数量指标 ≥ 数 产出指标 数量指标 立刑事案件数 ≥ 受理完成户政身份证、出 产出指标 数量指标 ≥ 入境办理业务 产出指标 成本指标 1名援疆人员生活补助 ＝ 产出指标 成本指标 22名后勤人员工资标准 ＝ 本年绩 效指标 73000 值 99 100 100 10000 6000 高中低 14000 200000 100 绩效度 量单位 件 % % % 人次 案件数 其他 人次 张 % 15 10 10 6 6 6 6 6 6 6 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 高中低 其他 6 正向指标 900000 条 6 正向指标 85 % 6 正向指标 100 % 6 正向指标 2800 人次 6 正向指标 优良中低差 其他 6 正向指标 70000 起 6 正向指标 8500 案件数 6 正向指标 6000 人/次 20 正向指标 高中低 高中低 % % 15 10 正向指标 正向指标 7000 案件数 20 正向指标 4000 案件数 15 正向指标 160000 件 10 正向指标 77000 3409 元/人年 5 元/月 10 正向指标 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 项目名称 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065651 9-业务装备 费-政法转 移支付资金 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 资金 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 预算执行 率权重（% ） 10.00 10.00 10.00 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 457.00 600.00 669.33 保障日常经费的支出，维持 单位正常的运行。 用于购置业务装备（中央及 457.00 省级） 用于办案（业务）产生的相 600.00 关差旅、交通及专用材料等 费用（中央及省级） 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 7,489.68 7,489.68 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 977.61 977.61 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 519.36 519.36 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 683.93 683.93 算编制科学合理，减少结余 资金 三级指标 81辆摩托车辆运行维护费 ＝ 标准 产出指标 数量指标 党员数量 ＝ 满意度指标服务对象满意度指标 满意度 ≥ 工作误餐及后勤工资发放 效益指标 社会效益指标 ＝ 及时率 产出指标 数量指标 辅警人数 ＝ 产出指标 数量指标 办公设备购置数 ≥ 产出指标 成本指标 党建工作经费人均标准 ＝ 公务车及摩托车运行保障 效益指标 社会效益指标 ＝ 率 73辆公务车限额外运行维 产出指标 成本指标 ＝ 护费标准 产出指标 数量指标 购置设备数 ≥ 辖区治安案件查处率、刑 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 事案件破案率 效益指标 社会效益指标 装备使用率 ≥ 治安案件查处率、刑事案 效益指标 社会效益指标 ≥ 件破案率 产出指标 数量指标 刑事案件立案数 ≥ 辖区治安稳定、群众满意 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 度 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 669.33 二级指标 绩效指 标性质 成本指标 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 429 元/月 15 正向指标 340 85 名 % 3 10 正向指标 正向指标 100 % 10 正向指标 350 50 150 名 5 台 2 元/人年 10 正向指标 正向指标 正向指标 100 % 10 正向指标 24500 元/年 10 正向指标 5 台/套 30 正向指标 85 % 30 正向指标 85 % 30 正向指标 85 % 30 正向指标 3000 案件数 30 正向指标 85 % 30 正向指标 100 100 5 10 100 10 5 100 100 5 10 100 100 % % % 次 % 次 % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 项目名称 名称 46000021R0 率权重（% ） 0000000664 10.00 5-公务员医 疗补助 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000665 7-对个人和 家庭的补助 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 145006-海口 市公安局美兰 46000021Y0 分局 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 683.93 683.93 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 61.10 61.10 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 54.99 54.99 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 54.89 54.89 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 54.68 54.68 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.46 3.46 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 676.72 676.72 算编制科学合理，减少结余 资金 1,224.08 1,224.08 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障警务辅助人员工作福 3,631.18 3,631.18 利，强化警务辅助人员经费 保障。 绩效指 标性质 ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 群体性事件成功处置率 ≥ 本年绩 效指标 10 值 5 100 5 100 100 10 100 10 5 100 100 10 100 5 10 100 100 5 10 100 5 100 10 100 100 5 10 100 绩效度 量单位 次 % % % % % 次 % 次 % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % 次 % % % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 70 % 30 正向指标 本年权重 指标方向性 145006-海口 市公安局美兰 附件2-10 分局 部门（单位） 名称 项目支出绩效信息表 预算执行 项目名称 率权重（% 46010021T0 ） 0000001259 10.00 9-协警管理 46010021T0 0000001260 4-居民身份 证管理 46010021T0 0000001262 2-基层派出 所工作 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065651 9-业务装备 费-政法转 移支付资金 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 资金 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 保障警务辅助人员工作福 3,631.18 3,631.18 利，强化警务辅助人员经费 保障。 70.00 规范身份证、户口管理， 70.00 规范出入境证照管理，提高 办证率、指纹采集率。 905.00 加强辖区人口管理，强化 治安管理，严格执法办案， 热情服务群众。打击辖区违 905.00 法犯罪，加强安全防范，严 密社会面控制，确保辖区治 安稳定，创造良好的治安环 境。 保障分局自聘人员工资、 保障分局执法执勤车辆正常 1,200.00 1,200.00 运转、保障分局下属单位申 请拨入经费正常支出、保障 分局装备更新更换、保障上 保证分局水电缺口；保障分 级拨入分局奖励费正常支出 308.80 308.80 局执法执勤车辆运行；保障 等 分局办公设备购置 456.00 644.00 保障分局开展办案工作中所 456.00 需的业务装备支出 保障办案差旅费、保障办案 车辆油料、保障无办公场所 644.00 租赁、保障办案单位办案区 维修维护费用、保障涉案物 品鉴定、评估费用、保障专 项案件开展宣传支出。 一级指标 二级指标 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 质量指标 产出指标 效益指标 数量指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 时效指标 效益指标 产出指标 社会效益指标 数量指标 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 三级指标 绩效指 标性质 警务辅助人员应发工资标 ＝ 准 发放警务辅助人员工资人 ≤ 数 办理二代身份证、临时身 ≥ 份证数量 户口业务办结率 ≥ 群众投诉下降率 ≥ 身份证办证率 ≥ 受理出入境证照业务数量 ≥ 重点人口管控率 ≥ 接收报警、求助数量 ≥ 居住证发放数量 ≥ 刑事案件破案率、治安案 ≥ 件查处率 辖区走访检查覆盖率 ≥ 矛盾纠纷调处率 ≥ 行业、场所检查，消防检 ≥ 查人次，辖区走访人次 更新基层所队执法执勤装 ≥ 备数量 辖区社会治安稳定 定性 下达下属单位申请资金及 ≥ 时率 执法执勤车辆故障发生率 ≤ 分局执法执勤车辆数量 ＝ 在9月以前支付海南省公 安厅人员信息标准化采集 ≥ 项目分摊款 更换基层派出所民警执法 ≥ 执勤装备数 矛盾纠纷调处率 ≥ 追捕涉案嫌疑人数量 ≥ 刑事案件破案率 ≥ 发生重大刑事案件下降率 ≥ 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 3799.8 元/人*月 30 正向指标 405 人 30 反向指标 30000 张 20 正向指标 60 10 60 10000 50 10000 1000 % % % 张 % 起 张 20 10 20 20 10 15 10 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 50 % 15 正向指标 70 30 % % 10 15 正向指标 正向指标 2000 人次 15 正向指标 30 件 30 正向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 50 % 30 正向指标 40 80 % 辆 50 40 反向指标 正向指标 9 月 30 正向指标 3 件/人 30 正向指标 30 100 40 5 % 人数 % % 30 20 20 30 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 46010022T0 部门（单位） 0000065652 预算执行 项目名称 10.00 名称 1-办案（业 率权重（% ） 务）费-政 46000021R0 法转移支付 0000000664 资金 10.00 0-工资奖金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 10.00 10.00 10.00 保障办案差旅费、保障办案 项目资金 车辆油料、保障无办公场所 预算数 绩效目标 644.00 644.00 总额 租赁、保障办案单位办案区 维修维护费用、保障涉案物 严格执行相关政策，保障工 品鉴定、评估费用、保障专 资及时发放、足额发放，预 项案件开展宣传支出。 5,134.46 5,134.46 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 746.40 746.40 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 396.53 396.53 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 480.77 480.77 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 46.65 46.65 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 41.99 41.99 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 28.45 28.45 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.48 6.48 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 461.72 461.72 算编制科学合理，减少结余 资金 单位：万元 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 侦办刑事案件数量 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 绩效指 标性质 ≥ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ≤ 本年绩 效指标 60 值 5 100 10 100 5 100 10 100 10 100 100 5 5 10 100 100 100 100 10 5 100 5 10 100 100 100 5 10 100 100 10 5 5 10 绩效度 量单位 宗 % % 次 % % % 次 % 次 % % % % 次 % % % % 次 % % % 次 % % % % 次 % % 次 % % 次 本年权重 指标方向性 20 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 46000021R0 预算执行 项目名称 名称 0000000666 率权重（% 10.00 ） 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 145007-海口 0000001260 市公安局秀英 4-居民身份 证管理 分局 46010021T0 0000001262 2-基层派出 所工作 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 461.72 461.72 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 数量指标 时效指标 三级指标 足额保障率 发放及时率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 保障单位日常运转，提高预 769.61 769.61 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ 算编制质量，严格执行预算 ）×100% 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 处置群体性事件数量 ≥ 1、 协助民警做好警卫安保 产出指标 数量指标 协助办理各类治安案件 ≥ 等工作 2、协助民警值勤、 产出指标 数量指标 群众满意情况 ≥ 巡逻、整理文书 3、协助民 满意度指标服务对象满意度指标 1,851.44 1,851.44 警卫任务数量 ≥ 警办理户口登记、人口管理 产出指标 数量指标 维护辖区社会治安稳定， 等工作 4、保障辅警工资待 效益指标 可持续影响指标 定性 提高派出所整体工作效率 遇，提高派出所整体工作效 办理户口业务数量\办理 率 5、保障人民群众利益， 产出指标 数量指标 ≥ 规范二代证管理，提高二 身份证数量 维护社会稳定 代证办证率、指纹采集率。 规范二代居民身份证，指 10.49 10.49 规范户口管理，完善户籍档 纹采集业务管理工作。提 效益指标 社会效益指标 ≥ 案数字化应用工作。规范居 高辖区居民身份证办证率 住证管理。 。 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意 ≥ 清查辖区安全隐患场所数 打击违法犯罪，维护辖区 量。办理治安案件数量, ≥ 社会治安稳定，保障人民生 产出指标 数量指标 安全保卫数量,处置群体 命、财产安全;维护社会稳定 377.25 377.25 性事件数量 ，持续发展;保障派出所日常 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 工作顺利开展，保障辖区人 有效维护辖区社会治安稳 民安居乐业 效益指标 社会效益指标 ≥ 定 完成办证中心改造及海秀 产出指标 数量指标 ≥ 西所搬迁工作 产出指标 数量指标 完成西秀所搬迁工作 ≥ 产出指标 数量指标 改造各派出所办案 ≥ 完成各派出所的五小工程 任务;改造各派出所办案区; 1,111.51 1,111.51 办理禁毒案件60起;完成西秀 所搬迁工作,完成办证中心改 造及海秀西所搬迁工作, 产出指标 产出指标 二级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ＝ 100值 % 22.5 正向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 100 10 175 1950 90 110 % 次 次/年 起 % 次/年 22.5 22.5 20 20 10 20 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 其他 20 正向指标 105600 个 65 正向指标 90 % 15 正向指标 90 % 10 正向指标 4300 起 60 正向指标 90 % 10 正向指标 90 % 20 正向指标 2 处 10 正向指标 1 9 处 处 10 10 正向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 项目名称 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065651 9-业务装备 费-政法转 移支付资金 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 资金 预算执行 率权重（% ） 10.00 10.00 10.00 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 禁毒工作取得成效，维护 完成各派出所的五小工程 满意度指标服务对象满意度指标 辖区良好治安环境，辖区 ≥ 任务;改造各派出所办案区; 群众满意 1,111.51 1,111.51 办理禁毒案件60起;完成西秀 完成派出所的五小工程任 所搬迁工作,完成办证中心改 务，改善派出所办案区工 效益指标 社会效益指标 定性 造及海秀西所搬迁工作, 作环境，维护辖区良好治 安环境 产出指标 数量指标 办理禁毒案件 ≥ 完成各派出所的五小工程 产出指标 数量指标 ≥ 任务 满意度指标服务对象满意度指标 群众对治安环境满意度 ≥ 年底完成工作补贴，援疆 工作人员、等补助发放， 完成分局档案数字化工作 ≥ 提高退休党员发挥积极作用 产出指标 质量指标 达1万册，物业管理，维 ，提高援疆人员工作积极性 持办公环境干净、整洁、 ，完成分局档案数字化工作 259.32 259.32 有序等， 达1万册，物业管理，维持办 公环境干净、整洁、有序等 提高退休干部党员发挥作 ， 用，援疆民警工作积极性 效益指标 社会效益指标 ，辖区门楼牌完善工作， ≥ 物业管理维护分局办公环 境干净、整洁、有序等 398.00 577.00 产出指标 数量指标 人脸识别系统 ≥ 辖区群众满意 ≥ 该项目更好地为社会治安服 满意度指标服务对象满意度指标 务，打击违法犯罪，维护辖 该项目更好地为社会治安 398.00 区社会治安稳定，保障人民 服务，打击违法犯罪，维 生命、财产安全;维护社会稳 效益指标 社会效益指标 护辖区社会治安稳定，保 定性 定，持续发展， 障人民生命、财产安全; 维护社会稳定，持续发展 一年警卫任务数量110起 ， ； 办理各类治安案件 ： 一年警卫任务数量110起； 产出指标 数量指标 1950起；处置群体性事件 ≥ 办理各类治安案件 ：1950起 数量：175起；办理各类 ；处置群体性事件数量：175 577.00 刑事案件3650起 起；办理各类刑事案件3650 起,维护社会治安稳定，辖区 居民安居乐业. 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 90 % 10 正向指标 优良中低差 其他 10 正向指标 60 起 20 正向指标 9 处 20 正向指标 90 % 10 正向指标 90 % 40 正向指标 90 % 40 正向指标 1 90 套 % 60 10 正向指标 正向指标 优良中低差 其他 20 正向指标 5885 60 正向指标 起 附件2-10 46010022T0 0000065652 预算执行 部门（单位） 1-办案（业 项目名称 10.00 率权重（% 名称 务）费-政 ） 法转移支付 资金 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 145008-海口 福利支出 市公安局开发 46000021R0 区分局 0000000666 3-住房公积 金 10.00 10.00 项目支出绩效信息表 一年警卫任务数量110起； 办理各类治安案件 ：1950起 项目资金 绩效指 ；处置群体性事件数量：175 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 577.00 总额 577.00 标性质 起；办理各类刑事案件3650 维护社会治安稳定，辖区 起,维护社会治安稳定，辖区 效益指标 社会效益指标 定性 居民安居乐业 居民安居乐业. 维护社会治安稳定，辖区 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 居民安居乐业，群众满意 足额保障率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 数量指标 发放及时率 ＝ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 时效指标 901.57 901.57 算编制科学合理，减少结余 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 资金 足额保障率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 数量指标 资及时发放、足额发放，预 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 115.20 115.20 发放及时率 ＝ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 时效指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 资金 发放及时率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 时效指标 科目调整次数 ≤ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 数量指标 61.20 61.20 算编制科学合理，减少结余 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 资金 科目调整次数 ≤ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 数量指标 资及时发放、足额发放，预 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 85.71 85.71 足额保障率 ＝ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 数量指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 7.20 7.20 科目调整次数 ≤ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 资金 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 科目调整次数 ≤ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 数量指标 6.48 6.48 发放及时率 ＝ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 时效指标 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 资金 科目调整次数 ≤ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 数量指标 3.76 3.76 算编制科学合理，减少结余 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 资金 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 足额保障率 ＝ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 数量指标 86.21 86.21 科目调整次数 ≤ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 数量指标 资金 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 优良中低差 其他 20 正向指标 90 % 10 正向指标 100 100 5 10 100 5 100 10 100 10 5 100 10 5 100 100 100 5 10 100 100 10 100 5 10 100 5 100 100 100 10 % % % 次 % % % 次 % 次 % % 次 % % % % % 次 % % 次 % % 次 % % % % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 附件2-10 145008-海口 市公安局开发 46000021R0 区分局 部门（单位） 0000000666 预算执行 10.00 项目名称 名称 3-住房公积 率权重（% ） 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001262 2-基层派出 46010021T0 所工作 0000001623 0-执法办案 46010021T0 0000004800 0-公安业务 46010021Y0 工作经费 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065652 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 10.00 项目支出绩效信息表 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 86.21 86.21 预算数 绩效目标 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 158.22 10.00 364.85 10.00 190.75 10.00 95.87 10.00 382.33 10.00 59.90 10.00 150.00 10.00 674.82 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 106.92 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 56.80 158.22 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 管理协、辅警协助民警做好 364.85 管理全区社会治安工作；协 助辖区社会治安专项斗争和 加强人口管理，强化治安管 专项治理；协助协调处置辖 190.75 理，严格执法办案，执情服 区重大骚乱、重大治安事故 务群众。立足辖区，打击违 和突发事件；协助查处危害 保障侦查办案工作等差旅 法犯罪，加强安全防范，严 社会治安秩序行为；监督管 95.87 ，保障执法办案执法车辆运 密社会面控制，综合管理全 理辖区各种集会、游行、示 行维护，保障各类办案需求 区社会治安工作；组织指挥 威活动。 保障社保费按时缴纳，保 ，普法宣传等打击违法犯罪 全区性社会治安专项斗争和 382.33 障劳务人员派遣费用正常支 活动。 专项治理；协调处置辖区重 付，和其他公安业务支出， 大骚乱、重大治安事故和突 确保公安业务工作正常开展 发事件；负责全区治安政管 保障单位各项工作正常开展 59.90 。 理，依法查处危害社会治安 。 秩序行为；负责监督管理辖 区各种集会、游行、示威活 打击违法犯罪活动，维护社 150.00 动。 会治安的长治久安。 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 674.82 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 106.92 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 56.80 算编制科学合理，减少结余 资金 单位：万元 一级指标 二级指标 效益指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 三级指标 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 标性质 效指标 量单位 ≤ 5 值 % 22.5 ＝ 100 % 22.5 ≤ 10 次 22.5 结余率=结余数/预算数 运转保障率 科目调整次数 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 产出指标 数量指标 支出率 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 辖区群众满意 ≥ 效益指标 社会效益指标 社会治安稳定 定性 效益指标 社会效益指标 社会治安稳定 定性 产出指标 数量指标 支出率 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 辖区群众满意 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 90 ≥ 产出指标 数量指标 100 ≥ 效益指标 社会效益指标 100 定性 效益指标 经济效益指标 社会治安稳定 定性 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意 ≥ 产出指标 数量指标 每年查处案件数量 ≥ 产出指标 数量指标 项目完成率 ≥ 保障单位各项工作正常开 效益指标 社会效益指标 定性 展 产出指标 数量指标 完成破案率90% ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 群众对公安工作满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 社会治安安全稳定 定性 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 指标方向性 反向指标 正向指标 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 100 元/年 30 90 人数 30 优良中低差 人数 30 优良中低差 人数 30 100 元/年 30 850 人数 30 100 人数 30 350 案件数 30 优良中低差 其他 30 优良中低差 个工作日 30 90 万人 30 450 案件数 30 100 项 40 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 项 50 正向指标 90 ‰ 90 ‰ 优良中低差 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 5 % 10 次 30 30 30 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 0000000664 10.00 4-医疗保险 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 145014-海口 市公安局经济 46000021R0 犯罪侦查支队 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 56.80 56.80 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 61.09 61.09 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.68 6.68 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.01 6.01 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.42 3.42 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 61.91 61.91 算编制科学合理，减少结余 资金 105.79 25.81 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 1、协助民警开展工作，确保 效益指标 各项公安工作圆满完成。 2 25.81 、辅警工资、社保、公积资 产出指标 金等工资福利按时发放。 社会效益指标 保障单位日常运转，提高预 105.79 算编制质量，严格执行预算 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 运转保障率 ＝ “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 协助民警开展工作，维护 定性 海口市经济秩序稳定。 辅警工资、社保、公积资 金等工资福利按时发放的 ≥ 完成率 本年绩 效指标 100值 100 5 100 100 10 5 100 100 5 10 5 100 100 10 5 100 10 100 10 100 100 5 10 绩效度 量单位 % % % % % 次 % % % % 次 % % % 次 % % 次 % 次 % % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 100 % 22.5 反向指标 优良中低差 50 正向指标 95 40 正向指标 % 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46010021T0 ） 10.00 0000001623 0-执法办案 46010022T0 10.00 0000065652 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 10.00 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 预算数 133.02 15.00 878.69 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 84.58 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 44.93 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 88.93 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 5.29 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 4.76 10.00 4.43 10.00 80.70 145015-海口 市公安局治安 46000021R0 警察支队 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 项目资金 总额 绩效目标 组织指导并承办全市经济犯 133.02 罪案件的侦查工作，掌握分 析全市经济犯罪情况，承办 组织指导并承办全市经济犯 上级部门交办的其他工作。 15.00 罪案件的侦查工作，掌握分 严格执行相关政策，保障工 析全市经济犯罪情况，承办 资及时发放、足额发放，预 上级部门交办的其他工作。 878.69 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 84.58 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 44.93 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 88.93 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 5.29 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.76 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.43 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 80.70 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 社会效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 三级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ≥ 80 值 起 40 正向指标 破结案件 维护海口市经济秩序稳定 定性 。 破结案数 ≥ 维护海口市经济秩序稳定 定性 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 优良中低差 50 正向指标 80 起 优良中低差 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 5 % 100 % 10 次 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 100 % 5 % 10 次 100 % 100 % 5 % 10 次 100 % 5 % 10 次 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 100 % 40 50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 145015-海口 市公安局治安 附件2-10 警察支队 项目支出绩效信息表 部门（单位） 46000021R0 预算执行 项目名称 名称 0000000666 率权重（% 10.00 ） 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 80.70 80.70 算编制科学合理，减少结余 资金 131.59 225.94 10.00 100.00 10.00 124.94 10.00 884.55 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 140.20 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 74.48 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 81.36 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 4.96 一级指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 时效指标 三级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ≤ 10 值 次 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 科目调整次数 发放及时率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 保障单位日常运转，提高预 131.59 “三公经费控制率”=（ 算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 协警工资福利发放的及时 保障协警工资和五险一金 产出指标 数量指标 ≤ 率 225.94 的正常发放，保障协警的工 协助民警做好各项工作， 作午餐、体检等各项福利 效益指标 社会效益指标 定性 维护社会治安持续稳定 严打治安违法犯罪 ≤ "1.科学整合调整公安派出 产出指标 数量指标 100.00 所空间布局，推动警力下沉 效益指标 社会效益指标 规范行业治安管理 定性 满意度指标服务对象满意度指标 加强基层基础工作 ≥ 派出所； 2.深入开展“枫桥 项目完成率 ≥ 保障日常经费的支出，维持 式公安派出所”创建活动； 产出指标 数量指标 124.94 定性 单位正常的运行 3.深化“一标三实”信息采 效益指标 社会效益指标 保障正常运转 足额保障率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 集应用； 4.扎实推进“百万 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 资及时发放、足额发放，预 警进千万家”活动； 5.抓实 产出指标 数量指标 884.55 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 算编制科学合理，减少结余 抓牢枪爆等危险物品安全监 发放及时率 ＝ 资金 管； 6.加强旅馆、娱乐场所 产出指标 时效指标 严格执行相关政策，保障工 、公章刻制等行业治安管理; 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 资及时发放、足额发放，预 7.加强寄递物流行业监管； 产出指标 数量指标 140.20 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 算编制科学合理，减少结余 8.加强“底慢小”航空器监 发放及时率 ＝ 资金 管； 9.全力打赢防范化解重 产出指标 时效指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 严格执行相关政策，保障工 大风险攻坚战 " 资及时发放、足额发放，预 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 74.48 足额保障率 ＝ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 数量指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 资金 科目调整次数 ≤ 严格执行相关政策，保障工 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 资及时发放、足额发放，预 产出指标 数量指标 81.36 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 算编制科学合理，减少结余 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 资金 严格执行相关政策，保障工 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 资及时发放、足额发放，预 4.96 算编制科学合理，减少结余 资金 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 95 人数 30 反向指标 优良中低差 60 正向指标 30 起 优良中低差 个/艘 85 个/艘 95 % 优良中低差 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 10 次 100 % 100 % 100 % 5 % 100 % 10 次 10 次 100 % 5 % 100 % 5 % 30 30 30 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 10.00 0000000664 7-工伤保险 46000021R0 0000000665 145016-海口 6-其他工资 市公安局国内 福利支出 安全保卫支队 46000021R0 0000000665 7-对个人和 家庭的补助 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001260 9-安全保卫 46010022T0 0000065652 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.96 4.96 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.95 3.95 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.16 1.16 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.73 1.73 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 80.50 80.50 算编制科学合理，减少结余 资金 149.81 10.00 96.81 10.00 40.00 10.00 650.80 10.00 100.27 149.81 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 做好收集情报工作，做好 社会维护稳定，维护国内安 全做好收集情报工作，做好 40.00 社会维护稳定，维护国内安 全 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 650.80 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 100.27 算编制科学合理，减少结余 资金 96.81 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 社会效益指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 运转保障率 科目调整次数 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ 做好社会维护稳定 收集情报数量 维护社会稳定 收集情报信息 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 绩效指 标性质 ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ 本年绩 效指标 100值 100 10 10 100 100 5 100 100 10 5 100 100 5 10 100 10 100 5 100 10 绩效度 量单位 % % 次 次 % % % % % 次 % % % % 次 % 次 % % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 定性 ≥ 定性 ≥ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ 优良中低差 650 条 优良中低差 650 条 100 % 10 次 100 % 5 % 10 次 45 45 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 10.00 0000000664 2-养老保险 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 145017-海口 市公安局禁毒 警察支队 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 100.27 100.27 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 53.27 53.27 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 56.40 56.40 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.27 6.27 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 5.64 5.64 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.54 2.54 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 59.04 59.04 算编制科学合理，减少结余 资金 108.01 46.52 108.01 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 负责组织、协调、指导 46.52 全市禁毒工作；侦办毒品违 法犯罪案件，重点侦办跨地 区团伙犯罪、网络犯罪案件 ；对全市禁毒情报信息收集 、分析、研判，协调指导全 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 产出指标 产出指标 数量指标 数量指标 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ 科目调整次数 抓获犯罪嫌疑人数 绩效指 标性质 ＝ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ 本年绩 效指标 100值 5 100 100 100 10 5 5 100 100 10 100 100 10 5 100 100 10 5 100 100 5 10 5 100 10 100 绩效度 量单位 % % % % % 次 % % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % % 次 % % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ ≥ 10 308 次 人 22.5 50 反向指标 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 预算执行 部门（单位） 项目名称 46010021T0 率权重（% 名称 10.00 0000001259 ） 9-协警管理 46010021T0 10.00 0000001623 0-执法办案 46010022T0 10.00 0000065652 1-办案（业 46000021R0 务）费-政 0000000664 10.00 法转移支付 0-工资奖金 资金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 145019-海口 0000000665 市公安局技术 6-其他工资 侦察支队 福利支出 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 负责组织、协调、指导 总额 46.52 46.52 全市禁毒工作；侦办毒品违 法犯罪案件，重点侦办跨地 区团伙犯罪、网络犯罪案件 负责组织、协调、指导全 296.00 296.00 ；对全市禁毒情报信息收集 市禁毒工作；侦办毒品违法 、分析、研判，协调指导全 犯罪案件，重点侦办跨地区 市毒品案件的侦破工作及开 团伙犯罪、网络犯罪案件； 负责组织、协调、指导全市 98.00 98.00 展我市精神药品、麻醉药品 对全市禁毒情报信息收集、 禁毒工作；侦办毒品违法犯 、易制毒化学品管制工作。 分析、研判，协调指导全市 罪案件，重点侦办跨地区团 严格执行相关政策，保障工 毒品案件的侦破工作及开展 伙犯罪、网络犯罪案件；对 资及时发放、足额发放，预 1,127.14 1,127.14 我市精神药品、麻醉药品、 全市禁毒情报信息收集、分 算编制科学合理，减少结余 易制毒化学品管制工作。 析、研判，协调指导全市毒 资金 品案件的侦破工作及开展我 严格执行相关政策，保障工 市精神药品、麻醉药品、易 资及时发放、足额发放，预 108.61 108.61 制毒化学品管制工作。 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 57.70 57.70 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 92.63 92.63 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.79 6.79 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.11 6.11 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.36 4.36 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 社会效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 维护了全市社会治安环境 定性 。 维护了全市社会治安环境 定性 。 抓获犯罪嫌疑人数 ≥ 抓获犯罪嫌疑人数 ≥ 维护了社会治安环境 定性 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 优良中低差 40 正向指标 优良中低差 40 正向指标 308 人 308 人/户 优良中低差 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 100 % 5 % 10 次 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 100 % 5 % 10 次 10 次 100 % 5 % 100 % 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 100 % 10 次 5 % 50 50 40 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 附件2-10 145019-海口 市公安局技术 部门（单位） 侦察支队 名称 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 46000021R0 法转移支付 0000000664 资金 0-工资奖金 津补贴 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 预算数 102.43 199.79 项目资金 总额 绩效目标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 102.43 算编制科学合理，减少结余 资金 199.79 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障购置的办公设备、专 用装备质量合格并可正常用 290.98 290.98 于日常办公工作和执法执勤 一线。保障业务技术大楼机 房、训练室、备勤室等技术 目标一：保障长期聘用人员 用房的正常维护和专用网络 到位率、工资福利按时发放 租赁通畅率，确保数据的传 。目标二：保障各项慰问活 129.75 129.75 输使用。保障执法办案、业 动正常按时开展，落实从优 务培训、竞赛考核、援疆等 待警、落实民警各项表彰奖 各项执法执勤差旅按照计划 励。目标三：保障技侦民警 目标顺利完成。积极协助公 确保公安特别办案业务费能 专业技能和特殊工作手段开 30.00 30.00 充分保障技侦特别办案工作 检法司部门开展侦查工作， 展所需的各项目后勤保障落 保障各项侦察办案工作顺利 、特别业务工作等涉密侦查 实到位；目标四：保障民警 开展， 活动的支出需求。 严格执行相关政策，保障工 食堂等后勤服务和场所环境 资及时发放、足额发放，预 的维护及改善。 6,702.79 6,702.79 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 806.11 806.11 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 428.24 428.24 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ≤ ≤ ＝ 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 效益指标 社会效益指标 维护社会治安持续稳定 定性 产出指标 数量指标 每季度案件信息编报量 ≥ 每季度抓获犯罪嫌疑人人 产出指标 数量指标 ≥ 数 聘用人员工资福利按时发 产出指标 数量指标 ≥ 放人数 民警食堂后勤保障支出按 产出指标 质量指标 ≥ 时完成率 各项后勤工作所服务保障 满意度指标服务对象满意度指标 定性 对象对工作的评价 每季度情报信息收集上报 产出指标 数量指标 ≥ 数量 效益指标 社会效益指标 保障社会治安安全稳定 定性 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 本年绩 效指标 100值 5 10 100 绩效度 量单位 % % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 10 % 次 22.5 22.5 正向指标 反向指标 100 % 22.5 反向指标 优良中低差 20 起 20 40 正向指标 正向指标 150 人 30 正向指标 12 人 40 正向指标 90 % 40 正向指标 优良中低差 10 正向指标 45 45 正向指标 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 条 优良中低差 100 % 100 % 5 % 10 次 100 % 100 % 5 % 10 次 100 % 10 次 5 % 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 46000021R0 预算执行 部门（单位） 10.00 0000000664 项目名称 率权重（% 名称 4-医疗保险 ） 46000021R0 0000000664 10.00 5-公务员医 疗补助 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 145022-海口 市公安局琼山 分局 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 10.00 10.00 10.00 10.00 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 428.24 428.24 预算数 绩效目标 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 675.48 675.48 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 50.38 50.38 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 45.34 45.34 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 55.51 55.51 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 21.26 21.26 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 609.00 609.00 算编制科学合理，减少结余 资金 1,143.37 1,143.37 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 单位：万元 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ 运转保障率 科目调整次数 绩效指 标性质 ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ 本年绩 效指标 100值 5 100 10 100 100 10 100 5 5 100 10 100 5 10 100 100 10 100 100 5 100 10 5 100 绩效度 量单位 % % % 次 % % 次 % % % % 次 % % 次 % % 次 % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ ≤ 100 10 % 次 22.5 22.5 正向指标 反向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 145022-海口 市公安局琼山 部门（单位） 分局 名称 项目支出绩效信息表 单位：万元 项目名称 预算执行 率权重（% ） 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 46010021T0 0000001260 4-居民身份 证管理 10.00 46010021T0 0000001260 9-安全保卫 10.00 46010021T0 0000001262 2-基层派出 46010021T0 所工作 0000001623 0-执法办案 46010021T0 0000004800 0-公安业务 工作经费 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065651 9-业务装备 费-政法转 移支付资金 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 保障市政府保障的一级 1、保障辅警工资待遇。2、 318名联防队员及辅警工 产出指标 数量指标 ＝ 提高派出所整体工作效率,保 资、社保、公积金等工资 2,667.30 2,667.30 障人民群众利益,维护社会稳 福利发放 定 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 维护辖区社会治安稳定 定性 产出指标 数量指标 办证完成率 ≥ 产出指标 质量指标 身份证废品率 ≤ 1、办证及时率。2、身份 产出指标 时效指标 身份证制作周期 ≤ 90.00 90.00 证制作平均周期缩短率 产出指标 时效指标 办证及时率 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 完善户籍档案数字化应用 ≥ 保护安全保卫工作的正常 效益指标 社会效益指标 定性 确保安全保卫工作的圆满完 运行，维护社会治安稳定 10.00 10.00 成 产出指标 数量指标 安全保卫工作次数 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 人民群众满意 度 ≥ 基层派出所侦办治安案件 ≥ 综合管理全区社会治安工 产出指标 数量指标 441.60 441.60 定性 作；组织指挥全区性社会治 效益指标 社会效益指标 维护治安稳定 人民群众满意度 ≥ 安专项斗争和专项治理；协 满意度指标服务对象满意度指标 有效保障完成上级下达 立刑事案件 ≥ 调处置辖区重大骚乱、重大 产出指标 数量指标 62.51 62.51 的2022年度各类案件侦办任 效益指标 社会效益指标 保障执法办案的正常运行 定性 治安事故和突发事件；负责 务的指标 接触各类报警 ≥ 全区治安政管理，依法查处 产出指标 数量指标 各项公安工作完成率 ≥ 危害社会治安秩序行为；负 产出指标 数量指标 维护治安稳定 ≥ 责监督管理辖区各种集会、 产出指标 质量指标 保障各项公安工作顺利开 450.00 450.00 游行、示威活动。打击违法 保障各项公安工作的正常 展、维护社会治安稳定 效益指标 社会效益指标 定性 犯罪、维护治安稳定、协调 运行 人民群众满意度 ≥ 处置辖区重大骚乱、重大治 满意度指标服务对象满意度指标 党员数量 ≥ 安事故和突发事件；查处危 产出指标 数量指标 186.85 186.85 党建工作顺利完成 产出指标 质量指标 党建工作经费人均标准 ＝ 害社会治安秩序行为；规范 效益指标 社会效益指标 党建工作完成情况 定性 社区及人口管理。 产出指标 数量指标 接处各类报警 ≥ 效益指标 社会效益指标 保障执法办案的正常运行 定性 保障分局办案用设备、加强 430.00 430.00 立刑事、处行政案件等数 科技投入、提高破案率。 产出指标 数量指标 ≥ 量 满意度指标服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 本年绩 效指标 值 绩效度 量单位 本年权重 指标方向性 318 人 35 正向指标 95 % 优良中低差 其他 95 % 0.01 % 1 月 90 % 95 % 95 % 20 35 15 15 10 15 20 15 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 其他 35 正向指标 30 次 90 % 1200 起 优良中低差 % 90 其他 2000 起 优良中低差 % 70000 起 95 % 80 % 35 20 45 45 20 15 35 20 15 25 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 优良中低差 % 25 正向指标 90 其他 567 人 150 元/人年 优良中低差 项 7000 起 优良中低差 % 25 35 20 35 20 35 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 2000 起 15 正向指标 90 其他 20 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46010022T0 ） 0000065652 10.00 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 46000021R0 资金 0000000664 10.00 0-工资奖金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 145023-海口 46000021R0 市公安局美兰 0000000665 国际机场分局 7-对个人和 家庭的补助 10.00 10.00 预算数 723.00 项目资金 总额 绩效目标 保障分局命案必破、提高破 723.00 案率。 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1,156.38 1,156.38 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 317.11 317.11 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 168.47 168.47 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 109.30 109.30 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 19.82 19.82 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 17.84 17.84 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 11.08 11.08 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.00 6.00 算编制科学合理，减少结余 资金 绩效指 一级指标 二级指标 三级指标 标性质 产出指标 数量指标 立刑事案件 ≥ 产出指标 数量指标 接触各类报警 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 人民群众满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 保障执法办案的正常运行 定性 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 本年绩 绩效度 效指标 量单位 2000值 起 7000 起 90 其他 优良中低差 % 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 100 % 100 % 10 次 100 % 5 % 10 次 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 10 次 本年权重 指标方向性 15 20 20 35 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 145023-海口 46000021R0 市公安局美兰 部门（单位） 0000000665 预算执行 10.00 项目名称 国际机场分局 7-对个人和 率权重（% 名称 家庭的补助 ） 46000021R0 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 6.00 6.00 预算数 绩效目标 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 115.51 115.51 算编制科学合理，减少结余 资金 201.77 保障单位日常运转，提高预 201.77 算编制质量，严格执行预算 386.91 386.91 保障42名辅警的工资正常 发放 46010021T0 0000001623 0-执法办案 10.00 85.80 保障各类考察等差旅，保 障公务用车运行维护，保障 85.80 各类办案需求，普法宣传等 打击违法犯罪活动。 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 10.00 402.14 402.14 保障分局日常工作开支 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 46000021R0 法转移支付 0000000664 资金 0-工资奖金 津补贴 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 10.00 10.00 180.00 180.00 保障分局办案 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1,245.80 1,245.80 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 151.15 151.15 算编制科学合理，减少结余 资金 单位：万元 一级指标 二级指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 效益指标 经济效益指标 维护国际机场的治安管理 定性 满意度指标服务对象满意度指标 旅客满意度 ≥ 产出指标 数量指标 工资、社保按时发放 ≥ 处理航班延误造成旅客群 产出指标 数量指标 ≥ 体性事件 效益指标 社会效益指标 保障正常的执法办案运行 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 保障旅客的安全运行 ≥ 产出指标 数量指标 办理旅客乘机证明 ≥ 效益指标 社会效益指标 保障正常的机关运行 定性 保障美兰国际机场2022年 产出指标 数量指标 2800万人次的航空运输安 ≥ 全 满意度指标服务对象满意度指标 旅客满意度 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 旅客满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 案件执法 定性 产出指标 数量指标 保障分局办案 ≥ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 本年绩 效指标 5 值 100 10 5 100 100 绩效度 量单位 % % 次 % % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 优良中低差 90 % 12 月 30 30 30 正向指标 正向指标 正向指标 100 20 正向指标 90 % 90 % 100000 张 优良中低差 20 30 20 30 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 2500000 万人次 40 正向指标 20 % 90 % 优良中低差 100 批次 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 10 次 5 % 20 30 30 30 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 次/年 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 46000021R0 预算执行 部门（单位） 10.00 0000000664 项目名称 率权重（% 名称 2-养老保险 ） 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 145026-海口 市公安局城市 警察支队 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 10.00 10.00 10.00 10.00 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 151.15 151.15 预算数 绩效目标 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 80.30 80.30 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 104.98 104.98 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 9.45 9.45 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 8.50 8.50 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 8.99 8.99 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 115.17 115.17 算编制科学合理，减少结余 资金 240.81 保障单位日常运转，提高预 240.81 算编制质量，严格执行预算 1、辅警工作顺利开展，确保 各项公安工作圆满完成。 2 1,576.45 1,576.45 、辅警工资、社保、公积金 等福利支出足月足额发放。 单位：万元 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ 足额保障率 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 科目调整次数 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 辅警人员对工资福利待遇 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 的满意度 本年绩 效指标 100值 100 10 100 5 100 10 100 5 100 10 100 5 100 100 10 5 100 10 100 5 100 5 100 10 10 绩效度 量单位 % % 次 % % % 次 % % % 次 % % % % 次 % % 次 % % % % % 次 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 100 % 22.5 反向指标 95 % 20 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 145026-海口 市公安局城市 警察支队 部门（单位） 名称 项目支出绩效信息表 项目名称 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001622 9-设备（装 备）购置及 运行维护 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010021T0 0000002439 4-养犬管理 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 资金 预算执行 率权重（% ） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 预算数 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 1、辅警工作顺利开展，确保 产出指标 各项公安工作圆满完成。 2 1,576.45 1,576.45 、辅警工资、社保、公积金 效益指标 等福利支出足月足额发放。 36.75 56.48 134.60 153.47 20.00 二级指标 三级指标 绩效指 标性质 辅警工利社保等福利支出 ≥ 的及时率 维持辅警人员队伍稳定及 可持续发展指标 定性 工作顺利开展 辅警人员各项警务辅助工 产出指标 数量指标 ≥ 作完成数量 执法办案部门用车满意度 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 保障支队执法执勤车辆购置 达100% 36.75 费用充足 效益指标 社会效益指标 持续保障执法执勤用车 定性 产出指标 数量指标 购置车辆 ≥ 支队破案数达到上级下达 产出指标 数量指标 ≥ 指标数 1、提升破案率，提高群众对 保障执法办案工作正常运 打击违法犯罪的满意度。 2 效益指标 社会效益指标 定性 56.48 转 、提高群众对公安机关的安 确保办案部门侦办各类违 全保卫、执法执勤满意度。 产出指标 时效指标 ≥ 法案件经费支出的及时率 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 保障全市养犬管理登记、捕 提升公共场合文明养犬行 效益指标 社会效益指标 定性 捉流浪犬只、收容犬只、无 为 134.60 害化处理犬只，组织开展巡 办理养犬管理登记犬证数 产出指标 数量指标 ≥ 查、查处违法养犬行为，普 量 群众满意度 ≥ 及《海口市养犬管理规定》 满意度指标服务对象满意度指标 宣传等工作经费充足 支队水电、物业、办公经 产出指标 时效指标 费、劳务费、印刷费等综 ≥ 合性保障支出的及时率 保障全支队日常办公、办案 满意度指标服务对象满意度指标 工作人员满意度 ≥ 153.47 业务、养犬管理工作经费 产出指标 数量指标 完成水电费支付次数 ≥ 确保支队日常办公、办案 效益指标 可持续发展指标 业务、养犬管理工作持续 定性 运转 确保执法办案工作持续运 效益指标 可持续发展指标 定性 转 确保执法办案工作持续运转 20.00 执法办案人员使用经费满 ，执法办案经费支出及时 满意度指标服务对象满意度指标 定性 意度 产出指标 数量指标 执法办案经费支出率 ≥ 时效指标 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 95 % 25 正向指标 好坏 其他 20 正向指标 90 % 25 正向指标 95 % 30 正向指标 优良中低差 其他 1 辆 30 30 正向指标 正向指标 95 20 正向指标 优良中低差 其他 25 正向指标 90 % 20 正向指标 90 % 25 正向指标 好坏 项 30 正向指标 1000 张 30 正向指标 90 % 30 正向指标 90 % 30 正向指标 90 11 % 次 30 10 正向指标 正向指标 高中低 项 20 正向指标 好坏 项 30 正向指标 好坏 项 30 正向指标 90 % 30 正向指标 % 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 0000000664 10.00 0-工资奖金 津补贴 预算数 344.66 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 39.71 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 21.10 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 30.24 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 2.48 10.00 2.23 10.00 1.56 10.00 31.62 145027001-海 口市公安局监 46000021R0 所管理支队 0000000664 7-工伤保险 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 10.00 43.39 项目资金 总额 绩效目标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 344.66 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 39.71 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 21.10 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 30.24 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.48 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.23 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.56 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 31.62 算编制科学合理，减少结余 资金 保障单位日常运转，提高预 43.39 算编制质量，严格执行预算 绩效指 标性质 ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ 一级指标 二级指标 三级指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 本年绩 效指标 5 值 10 100 100 10 100 100 5 5 100 100 10 100 10 100 5 10 100 100 5 10 100 100 5 10 100 5 100 100 100 10 5 100 绩效度 量单位 % 次 % % 次 % % % % % % 次 % 次 % % 次 % % % 次 % % % 次 % % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 预算执行 部门（单位） 项目名称 46000021Y0 率权重（% 名称 0000000666 10.00 ） 2-公用支出 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 保障单位日常运转，提高预 43.39 43.39 算编制质量，严格执行预算 27.68 10.00 825.39 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 128.35 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 68.19 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 71.35 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 8.02 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 7.22 145027002-海 46000021R0 口市第一看守 0000000665 所 6-其他工资 福利支出 10.00 3.36 保障监所管理的各项规章 27.68 制度，安全防范工作、规划 指导监所设施、装备和技术 建设业务正常运行 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 825.39 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 128.35 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 68.19 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 71.35 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 8.02 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 7.22 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.36 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 三级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ≤ 10 值 次 22.5 反向指标 科目调整次数 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 深挖犯罪线索及破案数 ≥ 规范监管场所管理及提高 定性 业务水平 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 反向指标 50 次 45 正向指标 优良中低差 45 正向指标 5 100 100 10 5 100 10 100 100 5 100 10 10 100 5 100 5 100 100 10 5 100 100 10 5 10 100 100 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 % % % 次 % % 次 % % % % 次 次 % % % % % % 次 % % % 次 % 次 % % 附件2-10 145027002-海 口市第一看守 所 部门（单位） 名称 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021R0 ） 0000000666 10.00 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 预算数 1.80 75.18 138.41 项目资金 总额 绩效目标 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.80 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 75.18 算编制科学合理，减少结余 资金 138.41 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障74名协警、26名伙房工 953.46 953.46 作人员全年工资福利发放， 确保监区安全无事故 保障监区1800名在押人员基 1,250.00 1,250.00 本生活、医疗卫生及司法诉 讼等合法权益 保障监所基础设施安全，保 397.00 397.00 障水电正常运转、保障监区 安全无事故 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 934.85 934.85 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 147.04 147.04 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 78.11 78.11 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 80.32 80.32 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 效益指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 社会效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 运转保障率 ＝ 预算编制质量=∣（执行 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 保障监区安全无事故 定性 招聘勤务协警及后勤人员 ≥ 100人 在押人员数量 ≥ 保障监区安全 定性 监所基础设施安全完成率 ≥ 监区安全无事故 定性 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 本年绩 效指标 10 值 100 100 5 10 100 100 5 10 绩效度 量单位 次 % % % 次 % % % 次 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 100 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 正向指标 5 % 22.5 反向指标 优良中低差 % 45 正向指标 95 45 正向指标 人数 本年权重 指标方向性 1800 人 45 优良中低差 % 45 93 % 45 优良中低差 平方米/人45 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 5 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 5 % 22.5 100 % 22.5 100 % 22.5 10 次 22.5 100 % 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 项目名称 46000021R0 率权重（% 名称 0000000664 ） 10.00 5-公务员医 疗补助 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 145027003-海 口市第二看守 46000021R0 所 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 1-遗属生活 补助 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 预算数 绩效目标 总额 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 80.32 80.32 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 9.19 9.19 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 8.27 8.27 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.94 3.94 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.84 3.84 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 84.84 84.84 算编制科学合理，减少结余 资金 142.04 142.04 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 10.00 1,056.54 1,056.54 协警人员工资保障 10.00 1,402.00 1,402.00 保障监区在押人员安全无 事故 10.00 320.38 320.38 日常工作正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 科目调整次数 运转保障率 协警人员数量 协助民警维护监区安全 保障羁押场所人员数量 维护羁押场所安全 项目完成率 绩效指 标性质 ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ 本年绩 效指标 5 值 100 10 100 10 100 5 10 5 100 100 5 10 100 100 10 5 100 100 10 100 100 5 绩效度 量单位 % % 次 % 次 % % 次 % % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ ＝ ≥ 定性 ≥ ≥ ＝ 10 次 100 % 120 人 优良中低差 1700 人 99 % 100 % 22.5 22.5 45 45 45 45 45 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 项目名称 46010021Y0 率权重（% 名称 10.00 0000001123 ） 9-综合事务 46000021R0 0000000664 10.00 0-工资奖金 津补贴 项目资金 预算数 绩效目标 总额 320.38 320.38 日常工作正常运行 402.36 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 62.31 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 33.10 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 32.46 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 3.89 145027004-海 46000021R0 口市拘留所 0000000664 7-工伤保险 10.00 3.51 10.00 14.62 10.00 36.56 10.00 65.75 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 402.36 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 62.31 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 33.10 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 32.46 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.89 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.51 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 14.62 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 36.56 算编制科学合理，减少结余 资金 65.75 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 一级指标 二级指标 三级指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 社会效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 维护日常工作正常运行 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 运转保障率 绩效指 标性质 定性 ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ 本年绩 绩效度 效指标 量单位 优良中低差 值 100 % 10 次 5 % 100 % 100 % 10 次 100 % 5 % 5 % 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 100 % 10 次 100 % 100 % 10 次 5 % 10 次 100 % 本年权重 指标方向性 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 名称 预算执行 项目名称 率权重（% 46000021Y0 ） 0000000666 10.00 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 预算数 65.75 项目资金 总额 65.75 绩效目标 一级指标 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 社会效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 10.00 753.64 753.64 协警人员工资保障 10.00 391.80 391.80 10.00 682.93 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 98.06 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 46.34 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 69.64 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 6.13 145027006-海 46000021R0 口市强制隔离 0000000664 戒毒所 7-工伤保险 10.00 5.52 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 10.00 2.62 保障拘押场所安全无事故 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 682.93 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 98.06 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 46.34 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 69.64 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 6.13 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 5.52 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.62 算编制科学合理，减少结余 资金 二级指标 三级指标 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 保障办公人员数量 协助民警维护监区安全 保障拘押场所人数 维护拘押场所安全 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 绩效指 标性质 本年绩 效指标 值 绩效度 量单位 本年权重 指标方向性 % 22.5 反向指标 % 22.5 反向指标 45 45 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 ≤ 5 ≤ 100 ≥ 定性 ≥ ≥ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ＝ 84 其他 优良中低差 人数 200 人 99 % 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 10 次 5 % 10 次 100 % 100 % 10 次 100 % 5 % 100 % 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 100 % 10 次 5 % 10 次 100 % 附件2-10 145027006-海 口市强制隔离 戒毒所 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 46000021R0 预算执行 项目名称 0000000665 率权重（% 名称 10.00 6-其他工资 ） 福利支出 46000021R0 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 145027007-海 口市公安监所 管理医院 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 2.62 2.62 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 63.97 63.97 算编制科学合理，减少结余 资金 110.61 10.00 891.44 10.00 619.00 10.00 278.37 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 43.80 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 23.27 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 21.85 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 2.74 一级指标 二级指标 三级指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 产出指标 质量指标 产出指标 效益指标 数量指标 经济效益指标 效益指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 保障拘押场所安全无事故 产出指标 619.00 效益指标 ，日常工作正常运行 严格执行相关政策，保障工 产出指标 资及时发放、足额发放，预 产出指标 278.37 算编制科学合理，减少结余 产出指标 效益指标 资金 严格执行相关政策，保障工 产出指标 资及时发放、足额发放，预 产出指标 43.80 算编制科学合理，减少结余 效益指标 产出指标 资金 严格执行相关政策，保障工 产出指标 资及时发放、足额发放，预 效益指标 23.27 算编制科学合理，减少结余 产出指标 产出指标 资金 严格执行相关政策，保障工 效益指标 资及时发放、足额发放，预 产出指标 21.85 算编制科学合理，减少结余 产出指标 产出指标 资金 严格执行相关政策，保障工 产出指标 资及时发放、足额发放，预 效益指标 2.74 算编制科学合理，减少结余 资金 数量指标 社会效益指标 数量指标 社会效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 预算编制质量=∣（执行 数-预算数）/预算数∣ 科目调整次数 运转保障率 “三公经费控制率”=（ 实际支出数/预算安排数 ）×100% 保障辅警人员人数 协助民警维护监区安全 保障拘押场所人数 保障拘押场所安全 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 110.61 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 891.44 保障辅警人员工资、社保 绩效指 标性质 ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ 本年绩 效指标 5 值 100 5 10 100 100 绩效度 量单位 % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ ＝ 10 100 次 % 22.5 22.5 反向指标 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 定性 ≥ ≥ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ 99 人 优良中低差 100 人 100 人 10 次 100 % 100 % 5 % 100 % 10 次 5 % 100 % 10 次 5 % 100 % 100 % 5 % 100 % 100 % 10 次 100 % 5 % 45 45 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 46000021R0 项目名称 率权重（% 名称 10.00 0000000664 ） 6-失业保险 145027007-海 46000021R0 口市公安监所 0000000664 管理医院 7-工伤保险 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 2.74 2.74 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.46 2.46 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 0.94 0.94 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 25.23 25.23 算编制科学合理，减少结余 资金 40.48 40.48 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 产出指标 效益指标 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001266 2-监所管理 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 273.22 273.22 10.00 896.04 896.04 10.00 475.52 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 67.43 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 35.82 协警人员工资保障 保障拘押场所安全无事故， 日常工作正常运行 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 475.52 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 67.43 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 35.82 算编制科学合理，减少结余 资金 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 三级指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 质量指标 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ）×100% 数量指标 保障辅警人员上岗 社会效益指标 协助民警维护监区安全 可持续影响指标 保障监所日常运行 数量指标 保障拘押场所人员 数量指标 足额保障率 数量指标 科目调整次数 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 时效指标 发放及时率 数量指标 足额保障率 数量指标 科目调整次数 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 时效指标 发放及时率 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 时效指标 发放及时率 绩效指 标性质 ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ 本年绩 效指标 100值 10 100 5 10 100 100 100 10 5 100 10 5 100 10 100 绩效度 量单位 % 次 % % 次 % % % 次 % % 次 % % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ＝ 定性 定性 ≥ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ 30 人 优良中低差 优良中低差 60 人 100 % 10 次 5 % 100 % 100 % 10 次 5 % 100 % 5 % 100 % 45 45 45 45 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 预算执行 部门（单位） 46000021R0 项目名称 率权重（% 名称 10.00 0000000664 ） 4-医疗保险 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 145028-海口 46000021R0 市公安局刑事 0000000665 技术支队 6-其他工资 福利支出 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 35.82 35.82 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 39.39 39.39 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.21 4.21 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.79 3.79 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.93 1.93 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 43.06 43.06 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 效益指标 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001623 0-执法办案 10.00 74.83 74.83 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 产出指标 产出指标 10.00 10.00 协助办理案件检验辅助检 验。 18.96 18.96 690.50 全年完成检验鉴定书600份 。提取案件物证检材录入信 690.50 息数5000份，录入案件现勘 信息数量600宗。 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 三级指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 “三公经费控制率”=（ 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ）×100% 数量指标 科目调整次数 预算编制质量=∣（执行 质量指标 数-预算数）/预算数∣ 经济效益指标 运转保障率 数量指标 协助办理检验鉴定500份 可持续发展指标 检测实验室维护 效果指标 协调办案检验 数量指标 检验鉴定数 绩效指 标性质 ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ ≤ ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ ＝ ≤ ＝ ≤ ＝ ≤ 本年绩 效指标 10 值 100 100 5 100 10 100 10 5 100 5 100 100 10 10 100 100 5 100 10 100 5 绩效度 量单位 次 % % % % 次 % 次 % % % % % 次 次 % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ＝ ≥ 定性 定性 ≥ 100 % 500 宗 优良中低差 其他 优良中低差 其他 6000 份 22.5 10 10 70 40 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 部门（单位） 名称 项目名称 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 46000021R0 法转移支付 0000000664 资金 0-工资奖金 津补贴 预算执行 率权重（% ） 10.00 10.00 预算数 690.50 100.00 10.00 261.87 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 40.50 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 21.51 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 20.79 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 2.53 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 2.28 10.00 1.12 145029-海口 市公安局旅游 46000021R0 警察支队 0000000665 6-其他工资 福利支出 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 全年完成检验鉴定书600份 。提取案件物证检材录入信 效益指标 690.50 息数5000份，录入案件现勘 信息数量600宗。 产出指标 初步建立电子实验室，达到 100.00 预期使用，完成公安部的团 圆行动工作。 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 261.87 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 40.50 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 21.51 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 20.79 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.53 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 2.28 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 1.12 算编制科学合理，减少结余 资金 二级指标 社会效益指标 数量指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 录入案件现场信息录入， 重点人中员血样采集录入 定性 ，实现资源共享。 案件物证提取录入信息数 ≥ 量 预计做10000人以上 ≥ 达到预期使用，完成公安 定性 部的团圆行动 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 单位：万元 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 效指标 量单位 值 优良中低差 其他 15 正向指标 5000 份 35 正向指标 10000 人数 50 正向指标 优良中低差 40 正向指标 5 10 100 100 100 100 5 10 10 100 5 100 10 100 100 5 100 5 100 10 10 100 100 5 5 100 10 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 % 次 % % % % % 次 次 % % % 次 % % % % % % 次 次 % % % % % 次 附件2-10 145029-海口 市公安局旅游 46000021R0 警察支队 部门（单位） 0000000665 预算执行 10.00 项目名称 6-其他工资 率权重（% 名称 福利支出 ） 46000021R0 0000000666 10.00 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 10.00 10.00 项目支出绩效信息表 严格执行相关政策，保障工 项目资金 资及时发放、足额发放，预 1.12 1.12 预算数 绩效目标 总额 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 24.11 24.11 算编制科学合理，减少结余 资金 48.65 20.00 75.00 10.00 99.79 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 11.00 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 5.84 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 7.58 保障单位日常运转，提高预 48.65 算编制质量，严格执行预算 保障支队侦破案件的效 20.00 率性以及群众对公安满意度 75.00 保障单位各项工作顺利运行 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 99.79 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 11.00 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 5.84 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 7.58 算编制科学合理，减少结余 资金 单位：万元 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ＝ 足额保障率 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 运转保障率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 维护社会治安持续稳定， 效益指标 社会效益指标 影响群众对公安工作的信 定性 任度 保障支队侦破案件侦破的 产出指标 数量指标 ≥ 数量 满意度指标服务对象满意度指标 群众对公安工作的满意度 ≥ 影响日常旅游市场工作顺 效益指标 可持续发展指标 定性 利运行 产出指标 数量指标 保障单位顺利运转 ≥ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 本年绩 效指标 100值 100 100 10 5 100 绩效度 量单位 % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 10 次 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 优良中低差 其他 25 正向指标 90 % 40 正向指标 90 % 25 正向指标 优良中低差 % 40 正向指标 90 100 100 5 10 5 10 100 100 100 100 10 5 5 100 50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 % % % % 次 % 次 % % % % 次 % % % 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 46000021R0 预算执行 项目名称 0000000664 率权重（% 名称 10.00 5-公务员医 ） 疗补助 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 46000021R0 0000000665 145030-海口 6-其他工资 市公安局留置 福利支出 陪护支队 46000021R0 0000000666 3-住房公积 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001623 0-执法办案 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 7.58 7.58 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 0.69 0.69 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 0.62 0.62 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 0.35 0.35 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 9.10 9.10 算编制科学合理，减少结余 资金 36.71 36.71 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 保障留置陪护工作顺利开 1,226.53 1,226.53 展；保障辅警工资、社保、 公积金等福利足月足额发放 678.00 保证辅警特殊值勤费按时 678.00 发放，保障支队监管留置看 护工作的完成 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 三级指标 绩效指 标性质 ＝ ≤ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ ＝ ＝ ≤ ≤ ≤ ≤ ＝ ＝ 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 足额保障率 发放及时率 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 维持辅警人员队伍稳定、 效益指标 社会效益指标 定性 工作顺利开展 辅警人员留置陪护工作完 产出指标 数量指标 ≥ 成率 保障辅警工资福利社保支 产出指标 时效指标 ≥ 出的及时率 保障监管留置看护工作完 效益指标 社会效益指标 定性 成 群众对留置陪护支队的满 满意度指标服务对象满意度指标 ≥ 意程度 本年绩 效指标 100值 10 100 100 10 5 5 10 100 100 100 100 5 10 10 5 100 100 绩效度 量单位 % 次 % % 次 % % 次 % % % % % 次 次 % % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 5 % 22.5 反向指标 100 % 22.5 反向指标 100 10 % 次 22.5 22.5 正向指标 反向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 95 % 30 正向指标 95 % 30 正向指标 优良中低差 其他 30 正向指标 90 30 正向指标 % 本年权重 指标方向性 附件2-10 项目支出绩效信息表 46010021T0 10.00 部门（单位） 0000001623 预算执行 项目名称 0-执法办案 率权重（% 名称 ） 46010021Y0 0000001123 9-综合事务 10.00 保证辅警特殊值勤费按时 678.00 项目资金 678.00 发放，保障支队监管留置看 预算数 绩效目标 总额 护工作的完成 145.80 46000021R0 0000000664 0-工资奖金 津补贴 10.00 757.10 46000021R0 0000000664 2-养老保险 10.00 76.25 46000021R0 0000000664 4-医疗保险 10.00 40.51 46000021R0 0000000664 5-公务员医 疗补助 10.00 71.63 46000021R0 0000000664 6-失业保险 10.00 4.77 46000021R0 0000000664 7-工伤保险 10.00 4.29 10.00 3.60 10.00 71.55 46000021R0 0000000665 6-其他工资 福利支出 46000021R0 145031-海口 0000000666 市公安局森林 3-住房公积 分局 金 145.80 保障日常经费的支出，维持 单位正常的运行。 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 757.10 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 76.25 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 40.51 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 71.63 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.77 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 4.29 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 3.60 算编制科学合理，减少结余 资金 严格执行相关政策，保障工 资及时发放、足额发放，预 71.55 算编制科学合理，减少结余 资金 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 产出指标 数量指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 三级指标 单位：万元 绩效指 本年绩 绩效度 本年权重 指标方向性 标性质 效指标 量单位 ≥ 130值 人数 30 正向指标 特殊执勤费发放人数 保障日常留置陪护工作正 定性 常运转 维持海口市公安局留置陪 ≥ 护支队办公人员数 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 足额保障率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 足额保障率 ＝ 发放及时率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 足额保障率 ＝ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 科目调整次数 ≤ 结余率=结余数/预算数 ≤ 发放及时率 ＝ 优良中低差 其他 40 正向指标 100 人 50 正向指标 5 100 10 100 100 5 10 100 100 10 100 5 5 10 100 100 100 10 5 100 10 100 100 5 100 5 100 10 5 100 % % 次 % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % 次 % % 次 % % % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 附件2-10 项目支出绩效信息表 单位：万元 部门（单位） 46000021R0 预算执行 145031-海口 项目名称 0000000666 率权重（% 名称 市公安局森林 10.00 3-住房公积 ） 分局 金 46000021Y0 0000000666 2-公用支出 46010021T0 0000001259 9-协警管理 46010021T0 0000001559 4-业务技术 用房建设 46010021T0 0000001623 0-执法办案 46010022T0 0000065652 1-办案（业 务）费-政 法转移支付 资金 10.00 10.00 项目资金 严格执行相关政策，保障工 预算数 绩效目标 总额 资及时发放、足额发放，预 71.55 71.55 算编制科学合理，减少结余 资金 118.72 67.00 10.00 220.00 10.00 70.23 10.00 150.00 118.72 保障单位日常运转，提高预 算编制质量，严格执行预算 严厉打击涉林违法犯罪， 67.00 加强林区的治安管理，确保 林区社会治安大局稳定。 规范办案场所，提高办案 效率，改善办公环境，落实 220.00 从优待警。更好为保护我市 生态安全作出贡献。 严厉打击涉林违法犯罪， 70.23 加强林区的治安管理，确保 林区社会治安大局稳定，辖 区内无发生群体性事件和突 严厉打击涉林违法犯罪， 150.00 加强林区的治安管理，确保 发性事件。 林区社会治安大局稳定，辖 区内无发生群体性事件和突 发性事件。 一级指标 二级指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 数量指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 三级指标 绩效指 标性质 ≤ ＝ ≤ ＝ 科目调整次数 足额保障率 科目调整次数 运转保障率 “三公经费控制率”=（ 效益指标 经济效益指标 实际支出数/预算安排数 ≤ ）×100% 预算编制质量=∣（执行 产出指标 质量指标 ≤ 数-预算数）/预算数∣ 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 辖区内案件侦破率 ≥ 产出指标 数量指标 侦破案件数量 ≥ 效益指标 社会效益指标 项目受益人数 ≥ 建设(改造、修缮)工程数 产出指标 数量指标 ≥ 量 效益指标 社会效益指标 设施正常运转率 ≥ 产出指标 质量指标 项目设计变更率 ≤ 产出指标 成本指标 超概算项目比例 ≤ 产出指标 质量指标 竣工验收合格率 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 受益群体满意度 ≥ 产出指标 时效指标 项目按计划开工率 ≥ 效益指标 社会效益指标 建筑（工程）综合利用率 ≥ 产出指标 时效指标 项目按计划完工率 ≥ 产出指标 数量指标 建设(改造、修缮)工程量 ≥ 产出指标 数量指标 侦破案件数量 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 效益指标 社会效益指标 辖区内案件侦破率 ≥ 效益指标 社会效益指标 辖区内案件侦破率 ≥ 产出指标 数量指标 侦破案件数量 ≥ 满意度指标服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 本年绩 效指标 10 值 100 10 100 绩效度 量单位 次 % 次 % 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 100 % 22.5 反向指标 5 % 22.5 反向指标 98 95 50 65 % % 件 人 30 30 30 5 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 1 个 10 正向指标 95 30 0 95 95 98 95 95 3479.2 50 98 95 95 50 98 % 10 % 10 % 0 % 10 % 5 % 10 % 10 % 10 平方米/公里 10 件 30 % 30 % 30 % 30 件 30 % 30 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 本年权重 指标方向性