文化执法经费_跟踪报告 (1).pdf

绩效监控报告 项目名称：文化执法经费 项目单位：陵川县文化和旅游局本级 主管部门：陵川县文化和旅游局-073 2022 年 09 月 跟踪结论 文化执法经费项目跟踪开展时间为 2022-01-01 至 2023-09-30，跟 踪结论为项目执行情况基本正常，通过及时纠偏预计能够合理保证绩 效目标的实现，其中完成较好指标为：1.违法行为查处率（%）,2.服 务对象满意度（%）,3.监督检查及时率（%）,4.监督检查成本（元）,5. 监督检查覆盖率（%） 目录 绩效监控报告 .............................................................................................................................. 1 一、项目基本信息 ...................................................................................................................... 1 （一）项目概况 ..........................................................................................................................1 （二）立项依据 ..........................................................................................................................1 （三）项目设立的必要性 ..........................................................................................................1 （四）项目起止时间 ..................................................................................................................1 （五）项目实施计划 ..................................................................................................................1 （六）预算执行情况 ..................................................................................................................3 二、项目绩效目标实现程度 .......................................................................................................4 （一）年度总体目标 ..................................................................................................................4 （二）产出指标 ..........................................................................................................................5 （三）效益和满意度指标 ..........................................................................................................6 三、延伸监控情况 ...................................................................................................................... 7 四、监控总体结果 ...................................................................................................................... 8 （一）监控总体结论 ..................................................................................................................8 1.项目监控时段进展 ..................................................................................................................8 （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因 ......................................................................8 （三）整改措施和建议 ..............................................................................................................8 五、未来实施期中可能出现的问题及建议 ................................................................................8 （一）可能会出现的问题及偏差 ........................................................... 错误！未定义书签。 （二）原因分析 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 （三）改进建议 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 一、项目基本信息 （一）项目概况 项目概况：依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建 立健全综合协调、案件联办、投诉受理等综合监管机制。资金主 要用于定期培训，保障执法工作的基本物质配备等。 （二）立项依据 立项依据：根据山西省委办公厅印发的《关于进一步深化文 化市场综合执法的实施意见》的通知文件精神中第三条第二款规 定：......文化市场综合执法机构按照相关规定配备相关执法装备。 （三）项目设立的必要性 项目设立的必要性：深化文化市场综合执法改革，促进文化 市场持续健康发展。 （四）项目起止时间 2022-01-01 至 2023-12-31 （五）项目实施计划 执法设备采购，业务学习培训、执法检查补助、安全培训等 1 2 （六）预算执行情况 到位率 年度资金（万元） 年初预算数 到位数 (到位数/年初预 监控支付数 监控期支付率 算数) 年度资金总额： 监控期执行数 执行率 (用在项目上 （执行数/年 的实际数) 初预算数） 全年预计 执行数 3 3 100 2.9757 99 2.9757 99 3 3 3 100 2.9757 99 2.9757 99 3 中央财政资金 省级财政资金 市级财政资金 县级财政资金 其他资金 3 二、项目绩效目标实现程度 （一）年度总体目标 维护文化、旅游、文博市场稳定 4 （二）产出指标 指标类型 数量指标 指标名称 年度目标值 专 项 监 督 检 >=24 次 监控期目 标值 =24 次 监控期 执行情 况 =20 次 偏差原因分析 全年预计完 成情况 24 次 查次数（次） 开 展 监 督 检 >=96 次 经费 制度 人员 保障 保障 保障 完成目标 硬件 条件 其他 原因说明 可能性 保障 硬 件 三季度未进行 确定能 采 购 硬件设施采 将在 4 购，采购工作 季 度 将在 4 季度完 完成 成。 =80 次 =80 次 96 次 确定能 =100% =100% 100% 确定能 =95% =95% 95% 确定能 =250 元 =250 元 250 元 确定能 查次数（次） 质量指标 监 督 检 查 覆 >=100% 盖率（%） 时效指标 监 督 检 查 及 >=95% 时率（%） 成本指标 监 督 检 查 成 =250 元 本（元） 5 备注 （三）效益和满意度指标 指标类型 指标名称 年度目标值 监控期目 标值 监控期 执行情 况 偏差原因分析 全年预计完 成情况 经费 制度 人员 保障 保障 保障 完成目标 硬件 条件 其他 原因说明 可能性 保障 经济效益 社会效益 违 法 行 为 查 =100% =100% =100% 100% 确定能 =95% =95% 95% 确定能 处率（%） 生态效益 可持续影响指 标 服 务 对 象 满 意 服 务 对 象 满 >=95% 度指标 意度（%） 6 备注 三、延伸监控情况 内容 执行情况 存在问题及隐患 工程招标 监理和验收 信息公示 资产管理 会计核算 政府采购 7 原因 绩效跟踪报告 四、监控总体结果 （一）监控总体结论 1.项目监控时段进展 正常 2.年度完成情况 确定能 （二）预算执行和绩效目标出现偏差综合原因 3 季度未进行必要硬件设施采购，采购工作将在 4 季度完成 （三）整改措施和建议 在采购完成后会在第一时间做到应支全支。 五、未来实施期中可能出现的问题及建议 无 8