护林防火项目支出绩效运行监控表（模板）.pdf

附件： 财政项目支出绩效运行监控表 （2022年1-9月） 单位：万元 项目名称 主管部门及代码 预算单位 年度预算资金安排 1-9月下达数 上年结转 本年预算 小计 0.00 1.00 1.00 资金总额： 项目资金预算安排及执 行进度（万元） 1-9月下达率 1-9月支出进度 %（下达数/ 1-9月支出数 %（支出数/安 本年预算 排数） 数） 1.00 100.00% 1.00 100.00% 其中：中央财政资金 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 省级财政资金 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 市财政资金 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 县级财政资金 1.00 1.00 其他资金 1.00 0.00 100.00% 全年预计支出数 1.00 1 100.00% #DIV/0! 1 #DIV/0! 项目年 度绩效 目标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预算执 预算执 预算执行率 行指标 行指标 数量 指标 质量 指标 产出 指标 时效 指标 年度指标值 1-9月计划 1-9月实 完成值 际完成值 100% 完成防火任务数 1个 火灾发生率 0% 事情响应时间 ≤30分钟 减少森林火灾的 发生率 减少 100.00% 1个 偏差原因分析 全年指标预计 完成情况 100% 100.00% 1个 1个 0% 0% 0% ≤30分钟 ≤30分钟 完成 完成 ≤30分钟 完成目标可能性 “√” 确定能 有可能 完全 不可能 纠偏措施 √ √ √ √ 成本 指标 绩 效 指 标 …… 经济 效益 指标 完成 √ 社会 效益 指标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影响 指标 …… 服务 群众满意度 对象 满意度 满意度 指标 指标 ≥95% 95% ≥95% 95% √ …… 结 果 分 析 总 体 结 论 存在问题 整改措施和建 议 整体运行情况 运行正常 ¨ 运行基本正常 ¨ 运行存在问题 ¨ 年度目标 完成情况 确定能 ¨ 有可能 ¨ 完全不可能 ¨ 注：1．偏差原因分析 ：针对与预期目标产生偏差的指标值 ，分别从决策 、过程和管理等方面进行判断和分析 ，并说明原因 。 2．完成目标可能性 ：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性 。 3．如果“完全不可能完成 ”，请提出拟采取的纠偏措施 。 附件： 财政项目支出绩效运行监 （2022年1-9月） 项目名称 主管部门及代码 年度预算资金安排 上年结转 本年预算 资金总额： 项目资金预算安排及执 行进度（万元） 0.00 0.00 小计 0.00 其中：中央财政资金 0.00 省级财政资金 0.00 市财政资金 0.00 县级财政资金 0.00 其他资金 0.00 项目年 度绩效 目标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预算执 预算执 预算执行率 行指标 行指标 数量 指标 质量 指标 产出 指标 年度指标值 1-9月计划 1-9月实 完成值 际完成值 偏差原因分析 产出 指标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影响 指标 …… 服务 对象 满意度 满意度 指标 指标 …… 结 果 分 析 总 体 结 论 存在问题 整改措施和建 议 整体运行情况 运行正常¨ 运行基本正 年度目标 完成情况 确定能¨ 有可能¨ 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等 2．完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性 3．如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。 出绩效运行监控表 22年1-9月） 单位：万元 预算单位 1-9月下达率 1-9月支出进度 %（下达数/ 1-9月下达数 1-9月支出数 %（支出数/安 本年预算 排数） 数） 0.00 偏差原因分析 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 全年指标预计 完成情况 全年预计支出数 完成目标可能性“√” 完全 确定能 有可能 不可能 纠偏措施 运行基本正常¨ 运行存在问题¨ 有可能¨ 完全不可能¨ 决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 完成绩效目标的可能性。 附件： 财政项目支出绩效运行监 （2022年1-9月） 项目名称 主管部门及代码 年度预算资金安排 上年结转 本年预算 资金总额： 项目资金预算安排及执 行进度（万元） 0.00 0.00 小计 0.00 其中：中央财政资金 0.00 省级财政资金 0.00 市财政资金 0.00 县级财政资金 0.00 其他资金 0.00 项目年 度绩效 目标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预算执 预算执 预算执行率 行指标 行指标 数量 指标 质量 指标 产出 指标 年度指标值 1-9月计划 1-9月实 完成值 际完成值 偏差原因分析 产出 指标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影响 指标 …… 服务 对象 满意度 满意度 指标 指标 …… 结 果 分 析 总 体 结 论 存在问题 整改措施和建 议 整体运行情况 运行正常¨ 运行基本正 年度目标 完成情况 确定能¨ 有可能¨ 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等 2．完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性 3．如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。 出绩效运行监控表 22年1-9月） 单位：万元 预算单位 1-9月下达率 1-9月支出进度 %（下达数/ 1-9月下达数 1-9月支出数 %（支出数/安 本年预算 排数） 数） 0.00 偏差原因分析 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 全年指标预计 完成情况 全年预计支出数 完成目标可能性“√” 完全 确定能 有可能 不可能 纠偏措施 运行基本正常¨ 运行存在问题¨ 有可能¨ 完全不可能¨ 决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 完成绩效目标的可能性。 附件： 财政项目支出绩效运行监 （2022年1-9月） 项目名称 主管部门及代码 年度预算资金安排 上年结转 本年预算 资金总额： 项目资金预算安排及执 行进度（万元） 0.00 0.00 小计 0.00 其中：中央财政资金 0.00 省级财政资金 0.00 市财政资金 0.00 县级财政资金 0.00 其他资金 0.00 项目年 度绩效 目标 一级 指标 二级 指标 三级指标 预算执 预算执 预算执行率 行指标 行指标 数量 指标 质量 指标 产出 指标 年度指标值 1-9月计划 1-9月实 完成值 际完成值 偏差原因分析 产出 指标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影响 指标 …… 服务 对象 满意度 满意度 指标 指标 …… 结 果 分 析 总 体 结 论 存在问题 整改措施和建 议 整体运行情况 运行正常¨ 运行基本正 年度目标 完成情况 确定能¨ 有可能¨ 注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等 2．完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性 3．如果“完全不可能完成”，请提出拟采取的纠偏措施。 出绩效运行监控表 22年1-9月） 单位：万元 预算单位 1-9月下达率 1-9月支出进度 %（下达数/ 1-9月下达数 1-9月支出数 %（支出数/安 本年预算 排数） 数） 0.00 偏差原因分析 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 全年指标预计 完成情况 全年预计支出数 完成目标可能性“√” 完全 确定能 有可能 不可能 纠偏措施 运行基本正常¨ 运行存在问题¨ 有可能¨ 完全不可能¨ 决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。 完成绩效目标的可能性。