孝义市扶贫开发服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市扶贫开发服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2020年 2021年 1090.51 998.49 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 159.14 121.56 -23.61 八、社会保障和就业支出 15.94 16.20 1.63 十、卫生健康支出 6.48 6.58 1.54 897.00 842.00 -6.13 项 目 -8.44 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市扶贫开发服务中心2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 11.95 12.15 1.67 1090.51 998.49 -8.44 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1090.51 998.49 -8.44 本年支出合计 表2 孝义市扶贫开发服务中心2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 20131 2013150 208 20805 2080505 210 21011 2101102 213 21305 2130599 221 科目名称 一般公共服务支出 121.56 121.56 党委办公厅（室）及相关机构事务 121.56 121.56 事业运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 121.56 121.56 社会保障和就业支出 16.20 16.20 16.20 16.20 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 16.20 16.20 卫生健康支出 6.58 6.58 行政事业单位医疗 6.58 6.58 事业单位医疗 6.58 6.58 农林水支出 842.00 842.00 扶贫 842.00 842.00 842.00 842.00 12.15 12.15 行政事业单位养老支出 其他扶贫支出 住房保障支出 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 22102 住房改革支出 12.15 12.15 住房公积金 12.15 12.15 计 998.49 998.49 2210201 合 表3 孝义市扶贫开发服务中心2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 2013150 208 20805 2080505 210 116.32 5.24 121.56 116.32 5.24 事业运行（党委办公厅（室）及相关机 构事务） 121.56 116.32 5.24 社会保障和就业支出 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 6.58 6.58 行政事业单位医疗 6.58 6.58 事业单位医疗 6.58 6.58 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 2101112 213 21305 项目支出 121.56 一般公共服务支出 20131 基本支出 科目名称 农林水支出 扶贫 2130599 221 其他扶贫支出 842.00 12.15 12.15 住房改革支出 12.15 12.15 住房公积金 12.15 12.15 计 998.49 151.25 住房保障支出 22102 842.00 2210201 合 847.24 表4 孝义市扶贫开发服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 998.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 121.56 121.56 八、社会保障和就业支出 16.20 16.20 十、卫生健康支出 6.58 6.58 842.00 842.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市扶贫开发服务中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 12.15 12.15 998.49 998.49 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 998.49 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市扶贫开发服务中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数增减% 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 159.14 113.14 46.00 121.56 116.32 5.24 -23.61 2.81 -88.61 20131 党委办公厅（室） 及相关机构事务 159.14 113.14 46.00 121.56 116.32 5.24 -23.61 2.81 -88.61 2013150 事业运行（党委 办公厅（室）及相关 机构事务） 159.14 113.14 46.00 121.56 116.32 5.24 -23.61 2.81 -88.61 208 社会保障和就业支出 15.94 15.94 16.20 16.20 1.63 1.63 20805 行政事业单位养老 支出 15.94 15.94 16.20 16.20 1.63 1.63 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 15.94 15.94 16.20 16.20 1.63 1.63 210 卫生健康支出 6.48 6.48 6.58 6.58 1.54 1.54 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 6.58 6.58 1.54 1.54 2101112 事业单位医疗 6.48 6.48 6.58 6.58 1.54 1.54 11.95 11.95 12.15 12.15 1.67 1.67 11.95 11.95 12.15 12.15 1.67 1.67 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 11.95 11.95 12.15 12.15 1.67 1.67 213 农林水支出 897.00 897.00 842.00 842.00 -6.13 -6.13 21305 扶贫 897.00 897.00 842.00 842.00 -6.13 -6.13 其他扶贫支出 897.00 897.00 842.00 842.00 -6.13 -6.13 计 1090.51 943.00 998.49 847.24 -8.43 2130599 合 147.51 151.25 2.54 -10.15 表6 孝义市扶贫开发服务中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 143.97 基本工资 60.90 津贴补贴 8.10 奖金 绩效工资 40.04 机关事业单位基本养老保险缴费 16.20 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 6.58 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 12.15 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 7.28 办公费 1.50 印刷费 1.00 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 0.60 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 0.40 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.10 表6 孝义市扶贫开发服务中心2021年一般公共预算基本支 出经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 2.08 公务用车运行维护费 1.20 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.40 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 151.25 表7 孝义市扶贫开发服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 1.20 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 1.20 1.20 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市扶贫开发服务中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市扶贫开发服务中心2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位： 项目名称 合 计 其中 2021年预算 金额 本级财力 转移支付 847.24 555.24 预算科目名称 预算科目代 码 支出内容 292.00 提前下达2021年财政专项扶贫 资金（晋财农[2020]136号） 285.11 285.11 其他扶贫支出 2130599 提前下达2021年财政专项扶贫 资金（晋财农[2020]136号） 6.89 6.89 其他扶贫支出 2130599 30399-其他对个人和家庭的补助 其他扶贫支出 2130599 其他扶贫支出 2130599 其他扶贫支出 2130599 其他扶贫支出 2130599 对个人和家庭生活补助 2013150 2021年县级扶贫配套资金. 2021年县级扶贫配套资金. 2021年县级扶贫配套资金. 2021年县级扶贫配套资金. 结对帮扶临县工作组生活补助 288.50 288.50 88.00 88.00 52.30 52.30 121.20 121.20 5.24 5.24 31204-费用补贴 31204-费用补贴 31299-其他对企业补助 30308-助学金 30311-代缴社会保险费 30305-生活补助 目标表 单位：万元 绩效目标 应贴尽贴 应助尽助 通过就业，稳定增收 通过就业，稳定增收 应助尽助 防止因灾、病返贫 保障日常生活支出 表10 孝义市扶贫开发服务中心2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 合 计 经费拨 计 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市扶贫开发服务中心2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注