孝义市水利局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市水利局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 八、社会保障和就业支出 456.60 466.16 2% 十、卫生健康支出 34.52 37.44 8% 809.13 100% 1,812.26 -39% 项 目 一、一般公共预算收入 3172.49 1,967.82 37% 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 352.00 247% 二、外交支出 1,222.61 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 2973.32 表1 孝义市水利局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 60.05 65.44 8% 3524.49 3190.43 -9% 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3524.49 3,190.43 -9% 本年支出合计 表2 孝义市水利局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 208 社会保障和就业支出 119.68 119.68 20805 行政事业单位离退休 119.68 119.68 2080502 事业单位离退休 16.99 16.99 87.25 87.25 15.44 15.44 37.44 37.44 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 37.44 37.44 2101101 行政单位医疗 4.31 4.31 2101102 事业单位医疗 31.14 31.14 2101103 公务员医疗补助 1.99 1.99 212 政府性基金 科目名称 城乡社区支出 809.13 809.13 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 809.13 809.13 2120804 农村基础设施建设支出 809.13 809.13 213 农林水支出 21303 水利 2130301 行政运行（水利） 2130312 水质监测 2130316 农村水利 2130317 水利技术推广 2130399 其他水利支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 1011.41 1011.41 1011.41 1011.41 82.11 82.11 22.00 22.00 25.00 25.00 842.30 842.30 40.00 40.00 65.44 65.44 65.44 65.44 65.44 65.44 346.48 346.48 213.48 213.48 133.00 133.00 213 农林水支出 21369 国家重大水利工程建设基金安排的 支出 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 2130399 合计 其他水利支出 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 733.85 733.85 3190.43 1967.82 1222.61 表3 孝义市水利局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 科目编码 208 本年支出合计 基本支出 119.68 119.68 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 119.68 119.68 2080502 事业单位离退休 16.99 16.99 87.25 87.25 15.44 15.44 37.44 37.44 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 37.44 37.44 2101101 行政单位医疗 4.31 4.31 2101102 事业单位医疗 31.14 31.14 2101103 公务员医疗补助 1.99 1.99 212 项目支出 科目名称 城乡社区支出 809.13 809.13 21208 国有土地使用权出让收入安排的 809.13 809.13 2120804 农村基础设施建设支出 809.13 809.13 213 农林水支出 1011.41 638.79 372.62 21303 水利 1011.41 638.79 372.62 82.11 82.11 2130301 行政运行（水利） 2130312 水质监测 22.00 22.00 2130316 农村水利 25.00 25.00 2130317 水利技术推广 842.30 2130399 其他水利支出 40.00 221 住房保障支出 556.68 285.62 40.00 65.44 65.44 22102 住房改革支出 65.44 65.44 2210201 住房公积金 65.44 65.44 208 社会保障和就业支出 346.48 346.48 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 346.48 346.48 2082201 移民补助 213.48 213.48 2082202 基础设施建设和经济发展 133.00 133.00 213 农林水支出 800.85 800.85 21369 国家重大水利工程建设基金安排的 支出 800.85 800.85 2136999 其他重大水利工程建设基金支出 67.00 67.00 其他水利支出 733.85 733.85 计 3190.43 2130399 合 861.35 2329.08 表4 孝义市水利局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 八、社会保障和就业支出 466.16 466.16 十、卫生健康支出 37.44 37.44 一、一般公共预算收入 1,967.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 1,222.61 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 809.13 十三、农林水支出 1812.26 809.13 1,812.26 表4 孝义市水利局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 65.44 65.44 3190.43 2381.30 政府性基金预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3190.43 本年支出合计 809.13 表5 孝义市水利局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 208 2020年预算数 科目名称 社会保障和就业支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 104.60 104.60 119.68 119.68 119.68 119.68 20805 行政事业单位离退休 104.60 104.60 2080501 行政单位离退休 4.76 4.76 2080502 事业单位离退休 11.56 11.56 16.99 16.99 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 80.06 80.06 87.25 87.25 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 8.22 8.22 15.44 15.44 卫生健康支出 34.52 34.52 37.44 37.44 210 21011 行政事业单位医疗 34.52 34.52 37.44 37.44 2101101 行政单位医疗 4.32 4.32 4.31 4.31 2101102 事业单位医疗 28.20 28.20 31.14 31.14 2101103 公务员医疗补助 2.00 2.00 1.99 1.99 2021年预算数比2020年预算数增减% 合计 基本支出 项目支出 213 农林水支出 2973.32 569.05 2404.27 1745.26 638.79 1106.47 21303 水利 2973.32 569.05 2404.27 1745.26 638.79 1106.47 80.18 82.11 82.11 2130301 行政运行（水利） 80.18 2130310 水土保持（水利） 160.20 160.20 2130314 防汛 22.00 22.00 2130312 水质监测 22.00 22.00 2130316 农村水利 25.00 25.00 2130317 水利技术推广 802.74 2130399 其他水利支出 1930.20 221 住房保障支出 488.87 313.87 842.30 1930.20 773.85 556.68 773.85 60.05 60.05 65.44 65.44 22102 住房改革支出 60.05 60.05 65.44 65.44 2210201 住房公积金 60.05 60.05 65.44 65.44 3172.49 768.22 合计 2404.27 1967.82 285.62 861.35 1106.47 表6 孝义市水利局2021年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 791.06 基本工资 331.31 津贴补贴 62.14 奖金 3.48 绩效工资 187.89 机关事业单位基本养老保险缴费 87.25 职业年金缴费 15.44 职工基本医疗保险缴费 35.45 公务员医疗补助缴费 1.99 其他社会保障缴费 0.36 住房公积金 65.44 其他工资福利支出 0.31 二、商品和服务支出 53.30 办公费 10.00 印刷费 0.10 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 1.40 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 2.20 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.54 表6 孝义市水利局2021年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 2.27 专用燃料费 2.99 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 11.31 公务用车运行维护费 7.20 其他交通费用 7.29 税金及附加费用 其他商品和服务支出 8.00 三、对个人和家庭的补助 16.99 离休费 16.39 退休费 退职（役）费 抚恤金 0.60 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合 计 861.35 表7 孝义市水利局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 7.2 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 7.2 其中：（1）公务用车运行维护费 7.2 （2）公务用车购置费 0 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市水利局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2020年预算数 2021年预算数 2021年预算比2020年预算数增减 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 352.00 352.00 809.13 809.13 457.13 457.13 21208 国有土地使用权出让收入安排的 352.00 352.00 809.13 809.13 457.13 457.13 2120804 农村基础设施建设 支出 352.00 809.13 809.13 457.13 457.13 208 社会保障和就业支 出 346.48 346.48 346.48 346.48 20822 大中型水库移民后 期扶持基金支出 346.48 346.48 346.48 346.48 2082201 移民补助 213.48 213.48 213.48 213.48 2082202 基础设施建设和经 济发展 133.00 133.00 133.00 133.00 农林水支出 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 213 21369 2136999 国家重大水利工程 建设基金安排的支 出 其他重大水利工程 建设基金支出 352.00 合 计 352 352 1222.61 1222.61 870.61 870.61 表9 孝义市水利局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位 项目名称 其中 2021年预算 预算科目代 预算科目名称 金额 码 本级财力 转移支付 合 1106.47 372.62 农村饮水水质检测费用 22.00 22.00 水质监测 2130312 水质检测费用 水利工程占地补偿款 242.62 242.62 水利技术推广 2130317 占地补偿费 河长制办公室工作经费 1.00 1.00 水利技术推广 2130317 律师服务费 2.00 2.00 水利技术推广 2130317 河长制工作相关培训 以及宣传资料的印发 ，和河长制公示牌的 更换费用 律师服务咨询费 山洪灾害防御邮电费 2.65 2.65 水利技术推广 2130317 山洪灾害网络费 山洪灾害防治项目运行维护费 5.56 5.56 水利技术推广 2130317 维修费 山洪灾害预警员工资及通信补助 5.34 5.34 水利技术推广 2130317 劳务费 涉水宣传保护 3.00 3.00 水利技术推广 2130317 宣传费 水利信息网络系统管理维护费等 8.68 8.68 水利技术推广 2130317 系统管理维护费 水资源监控网络费 3.24 3.24 水利技术推广 2130317 监控网络费 计 支出内容 733.85 四河扬水工程管理站灌溉用电费 (2020超收) 印刷厂小区卫生整治（2020年超收 ） 关于解决小型农田水利重点县项目 七个片区维修资金 关于四河泵站灌区和梁家垣高灌更 新改造项目 2.43 2.43 水利技术推广 2130317 电费 4.10 4.10 水利技术推广 2130317 维修费 15.00 15.00 农村水利 2130316 工程款 10.00 10.00 农村水利 2130316 工程款 2019年农村人居环境整治工作奖补 5.00 5.00 水利技术推广 2130317 维修费 关于2013年、2017年水库移民后期 扶持资金剩余款（小垣村道路硬化 孝义市河道和水库工程管理范围划 项目） 界工作编制服务费 永安庄道路硬化项目、和平庄外墙 美化项目 农村饮水工程维修养护,农业水价改 革,小型水库工程设施维修养护,山 七河生态保护，农村供水设施配套 洪灾害防治等项目 ，农村供水工程，水利技术研究推 广，水土保持建设，水利工程建设 项目 10.00 10.00 其他水利支出 2130399 工程款 30.00 30.00 其他水利支出 2130399 编制服务费 永安庄道路硬化、和 平庄外墙美化 农村饮水工程维护, 农业水价改革,小型 七河生态保护，农村 水库工程设施维修养 供水设施配套，农村 护,山洪灾害防治 供水工程，水利技术 研究推广，水土保持 建设，水利工程建设 项目 102.00 102.00 其他水利支出 2130399 203.4 203.4 其他水利支出 2130399 428.45 428.45 其他水利支出 2130399 目标表 单位：万元 绩效目标 农村供水工程常规供水水质检测 按时支付占地补偿 及时更换河长制公示牌及培训 按时支付律师服务咨询费 保障山洪灾害防治系统正常运行 保障山洪灾害防御系统正常运行 保障山洪灾害防治系统正常运行 有助提高全社会对节水工作重要现 实意义和长远战略意义的认识，有 助增加投入开发推广应用节水的新 保障水利信息网络系统正常运行 工艺、新技术、新器具，有助提高 城市用水的综合利用水平。 保障水资源监控网络的正常运行 改善节水灌溉面积0.3万亩。 维修整治外墙壁楼门，改善小区环 境 改善恢复7个片区3万亩核桃林灌溉 面积 发展改善节水灌溉面积 改善人居环境 道路硬化项目的实施有效改善人们 出行条件 河道治导线规划和划界编制 改善村民居住环境 按照相关实施方案开展水利建设和 维修养护，推动水利改革发展。 按照相关实施方案，根据绩效目标 开展有关水利建设和维修养护，推 动水利改革发展。 表10 孝义市水利局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 计量单 位 规格要求 数量 总计 经费拨 计 款 小 台式机 T4900V 台 3 1.38 1.38 1.38 打印机 激光A4兄弟7180DN 台 5 0.72 0.72 0.72 台 1 0.17 0.17 0.17 2.27 2.27 2.27 传真机 兄弟2890激光多功能传真机 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 局2021年政府采购预算表 单位：万元 需求时 间 表11 孝义市水利局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注