党校2019年决算公开(1).pdf

目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重 要思想为指导，深入学习实践科学发展观，认真学习党的基本理 论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则 和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。 2.根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校 的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积 极实施和定期检查党校的执行情况。 3.负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党 员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的 基本路线和基本知识的教育。 4.负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与 安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。 5.负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度； 从党校自身工作特点出发，切实加强党校自身建设。 6.配合党委宣传部、纪委组织对党员、干部的有关学习。 （二）内设机构 机构设置：中共延川县委党校为独立编制机构，机构数为 1，内设办公室、教学部、培训部、后勤部四个部门。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级： 序号 单位名称 1 中共延川县委党校本级（事业单位） …… …… 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。 单位管理的离退休人员 11 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表格为空的理由 本部门无政府基金预算拨款收支 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 385.78 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 决算数 346.94 16.43 22.41 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 385.78 本年支出合计 385.78 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0 年初结转和结余 0 年末结转和结余 0 收入总计 385.78 支出总计 385.78 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 项目 金额单位：万元 事业收入 附属 其 其中： 本年收 财政拨 经营 单位 他 补助 教育 入合计 款收入 收入 上缴 收 收入 小计 收 收入 入 上级 功能分类 科目 科目编码 名称 收费 合计 385.78 385.78 201 一般公共服务支出 346.94 346.94 20131 党委办公厅（室）及相关机构 346.94 346.94 事务 2013105 专项业务 69.05 69.05 2013150 事业运行 123.52 123.52 2013199 其他党委办公厅（室）及相关 154.37 154.37 机构事务支出 205 教育支出 16.43 16.43 20508 进修及培训 16.43 16.43 2050802 干部教育 16.43 16.43 208 社会保障和就业支出 22.41 22.41 20805 行政事业单位离退休 22.41 22.41 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 22.41 22.41 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 金额单位：万元 项目 上缴 功能分类 科目 合计 基本支出 项目支出 上级 科目编码 名称 支出 合计 385.78 316.72 69.05 201 一般公共服务支出 346.94 277.89 69.05 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 346.94 277.89 69.05 2013105 专项业务 69.05 0.00 69.05 2013150 事业运行 123.52 123.52 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事 154.37 务支出 154.37 205 教育支出 16.43 16.43 20508 进修及培训 16.43 16.43 2050802 干部教育 16.43 16.43 208 社会保障和就业支出 22.41 22.41 20805 行政事业单位离退休 22.41 22.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.41 22.41 经 对附属 营 单位 支 补助支 出 出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 385.78 1、一般公共服务支出 346.94 346.94 16.43 16.43 22.41 22.41 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政府性基金预 算财政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 385.78 本年支出合计 0.00 年末财政拨款 结转和结余 385.78 385.78 0.00 0.00 385.78 385.78 政府性基金预算财政 拨款 0.00 0.00 385.78 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类 科目名称 科目编码 合计 出合计 项目 小计 人员经费 公用经费 支出 385.78 316.72 140.98 175.75 69.05 201 一般公共服务支出 346.94 277.89 118.57 159.32 69.05 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 346.94 277.89 118.57 159.32 69.05 2013105 专项业务 69.05 0.00 0.00 0.00 69.05 2013150 事业运行 123.52 123.52 118.57 4.95 0.00 154.37 154.37 0.00 154.37 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 支出 205 教育支出 16.43 16.43 0.00 16.43 0.00 20508 进修及培训 16.43 16.43 0.00 16.43 0.00 2050802 干部教育 16.43 16.43 0.00 16.43 0.00 208 社会保障和就业支出 22.41 22.41 22.41 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 22.41 22.41 22.41 0.00 0.00 22.41 22.41 22.41 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 备注 科目名称 目编码 合计 316.72 140.98 175.75 301 工资福利支出 0.00 140.56 0.00 30101 基本工资 0.00 18.59 0.00 30102 津贴补贴 0.00 46.52 0.00 30103 奖金 0.00 9.68 0.00 30107 绩效工资 0.00 43.37 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 0.00 22.41 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 175.75 30201 办公费 0.00 0.00 13.68 30202 印刷费 0.00 0.00 11.56 30205 水费 0.00 0.00 9.65 30206 电费 0.00 0.00 13.65 30207 邮电费 0.00 0.00 5.51 30211 差旅费 0.00 0.00 4.60 30213 维修(护)费 0.00 0.00 16.99 30214 租赁费 0.00 0.00 8.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.66 30216 培训费 0.00 0.00 3.75 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.54 30226 劳务费 0.00 0.00 43.76 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 43.40 303 对个人和家庭的补助 0.00 0.42 0.00 30305 生活补助 0.00 0.42 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 调整 预算数 决算数 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.66 49.23 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.66 49.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共延川县委党校（汇总 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门收入总计 385.78 万元，较上年度增加了 166.94 万元，增长了 43%，主要原因是培训班次增加。 2019 年度本部门支出总计 385.78 万元，较上年度增加了 166.94 万元，增长了 43%，主要原因是培训班次增加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 385.78 万元，其中：财政拨款收入 385.78 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收 入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 385.78 万元，其中：基本支出 316.73 万 元，占总支出 82.1%；项目支出 69.05 万元，占总支出 17.9%； 经营支出 0 万元，占总支出 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度本部门财政拨款收入 385.78 万元，较上年度增加 了 166.94 万元，增长了 43%，主要原因是培训班次增加。 2019 年度本部门财政拨款支出 385.78 万元，较上年度增加 了 166.94 万元，增长了 43%，主要原因是培训班次增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 385.78 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 166.94 万元，增长 43%，主要 原因是培训班次增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出调整预算为 385.78 万元，支出决算为 385.78 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目， 其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）专项业务（项）。 调整预算为 69.05 万元，支出决算 为 69.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持 平。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）。调整预算为 123.52 万元，支出决算 为 123.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持 平。 3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）调 整预算为 154.37 万元，支出决算为 154.37 万元，完成调整预算 的 100%。决算数与调整预算数持平。 4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）调整预 算为 16.430 万元， 支出决算为 16.43 万元，完成调整预算的 100%。 决算数与调整预算数持平。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算为 22.41 万元， 支出决算为 22.41 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整 预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 316.72 万元，包括： 人员经费支出 140.98 万元和公用经费支出 175.75 万元。 人员经费 140.98 万元，主要包括基本工资 18.59 万元，津 贴补贴 46.52 万元，奖金 9.68 万元，绩效工资 43.37 万元，机 关事业单位基本养老保险缴费 22.41 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。 公用经费 175.75 万元，主要包括办公费 13.68 万元，印刷 费 11.56 万元，水费 9.65 万元，电费 13.65 万元，邮电费 5.51 万元，差旅费 4.6 万元，维护（修）费 16.99 万元，租赁费 8 万 元，会议费 0.66 万元，培训费 3.75 万元，公务接待费 0.54 万 元，劳务费 43.76 万元，其他商品和服务支出 43.4 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出调整预算为 0.54 万元， 支出决算为 0.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预 算数持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0.54 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，调整预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成调整预算的 100%， 决算数较调整预算数无变化。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 100%，决算数较调整预算数无变化。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费调整预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成调整预算的 100%，决算数较调整预算数无变化。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 5 批次，68 人次，调整预算为 0.54 万元， 支出决算为 0.54 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预 算数持平。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费调整预算为 49.23 万元，支出决算为 49.23 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费调整预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万 元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 69.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 党校入党积极分子和农村党支部书记村委会主任培训经费项 目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。 项目全年预算数 69.05 万元，执行数 69.05 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项目实施通过开展干部教育培训，宣传 了新时代党的理论和政策，全面提升了党员干部理论素养和知识水 平。 发现的问题及原因：干部学员学用结合不够紧密，在培训课程 的设置中，更多地注重培训中的组织管理和课程内容，而忽视了学 员真正学到了多少，以及培训后的成果转化和运用，往往一训了之， 没有后续的跟踪考核，缺少干部培训成果转化考核体系，往往使培 训不能达到预想效果。 下一步改进措施：创新培训模式，拓宽学习平台，注重培训需 求，突出学有所用。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）中共延川县委党校 项目名称 党校入党积极分子和农村党支部书记村委会主任培训经费 主管部门 项目属性 中共延川县委党校 项目实施单位 中共延川县委党校 项目期 2019 年 2、新增性项目  1、延续性项目 □ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 年度项目资金总额： 预算数 全年执行数 69.05 69.05 执行率 预决算偏离原因分析 100% 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 举办主体班 年初目标值 完成本年主题培 训任务 全面完成县委安 培训班教学评估 质量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 指标 项目实施的 主要成效 分值 学员普遍反响良 完成课堂测评 好 时效指标 满意度 排的各项培训 90%以上 按要求按时保 完成全年培训任 质完成培训任务 举办主体班费用 务 按要求完成主体 班培训任务 通过政治理论宣 宣传理论政策， 传、推动发展 推动县域发展 达到干部政策理 交流学术提高干 论水平提高目标 部政策理论水平 服务对象满意度 学员满意度测评 培训学员满意度 95%以上 实际完成值 未完成原因分析 100% ≥97 ≥95% 1年 100% 学员满意度 95 以上 逐年提高 ≥95% 通过开展干部教育培训，宣传了新时代党的理论和政策，全面提升了党员干部理论素养和知识水平。 存在问题 干部学员学用结合不够紧密 整改措施 创新培训模式，拓宽学习平台，注重培训需求，突出学有所用 主管部门 审核意见 绩效指标分析与建议 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。