重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心2022年部门预算公开表.xlsx

2022年渝北区单位预算公开 编号 工作表名 1 表一 2 表二 3 表三 4 表四 5 表五 6 表六 7 表七 8 表八 9 表九 10 表十 11 表十一 12 表十二 13 表十三 14 表十四 15 表十五 2022年渝北区单位预算公开表（目录） 工作表名 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 2022年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 2022年渝北区单位收支预算总表 2022年渝北区单位收入预算总表 2022年渝北区单位支出预算总表 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 2022年渝北区单位项目支出明细表 2022年渝北区单位政府采购预算明细表 单位公开表1 2022年渝北区单位财政拨款收支预算总表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 单位：元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算财政拨款 支出 预算数 697,954.66 项目 一、本年支出 697,954.66 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 697,954.66 697,954.66 595,803.94 595,803.94 政府性基金预算财政拨款 社会保障和就业支出 50,791.68 50,791.68 国有资本经营预算财政拨款 卫生健康支出 25,963.20 25,963.20 住房保障支出 25,395.84 25,395.84 697,954.66 697,954.66 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 收入合计 697,954.66 支出合计 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 单位公开表2 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 功能分类科目 2022年预算 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20132 2013250 208 20805 组织事务 小计 697,954.66 595,803.94 595,803.94 事业运行 595,803.94 社会保障和就业支出 50,791.68 行政事业单位养老支出 50,791.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,861.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16,930.56 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 行政事业单位医疗 25,963.20 事业单位医疗 25,963.20 住房保障支出 22102 2210201 25,963.20 25,395.84 住房改革支出 25,395.84 住房公积金 25,395.84 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：元 2022年预算数 基本支出 697,954.66 595,803.94 595,803.94 595,803.94 50,791.68 50,791.68 33,861.12 16,930.56 25,963.20 25,963.20 25,963.20 25,395.84 25,395.84 25,395.84 项目支出 2022年预算比 2021年预算增幅% 单位公开表3 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 经济分类科目 科目编码 2022年基本支出 科目名称 总计 人员经费 合计 697,954.66 504,917.62 工资福利支出 504,917.62 504,917.62 30101 基本工资 104,088.00 104,088.00 30102 津贴补贴 4,644.00 4,644.00 30107 绩效工资 293,400.00 293,400.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33,861.12 33,861.12 30109 职业年金缴费 16,930.56 16,930.56 30110 职工基本医疗保险缴费 17,988.72 17,988.72 30112 其他社会保障缴费 3,809.38 3,809.38 30113 住房公积金 25,395.84 25,395.84 30114 医疗费 4,800.00 4,800.00 301 302 商品和服务支出 193,037.04 30201 办公费 75,000.00 30207 邮电费 12,480.00 30216 培训费 1,561.32 30217 公务接待费 2,000.00 30228 工会经费 4,232.64 30229 福利费 3,643.08 30231 公务用车运行维护费 40,000.00 30299 其他商品和服务支出 54,120.00 般公共预算财政拨款基本支出预算表 门预算支出经济分类科目） 单位：元 2022年基本支出 日常公用经费 193,037.04 193,037.04 75,000.00 12,480.00 1,561.32 2,000.00 4,232.64 3,643.08 40,000.00 54,120.00 单位公开表4 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 政府预算经济科目 科目编码 505 50501 50502 科目名称 合计 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 算财政拨款基本支出预算表 经济分类科目） 单位：元 基本支出 697,954.66 697,954.66 504,917.62 193,037.04 单位公开表5 2022年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 42,000.00 40,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 40,000.00 2,000.00 合计 般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：元 2021年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 单位公开表6 2022年渝北区单位政府性基金预算支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 单位：元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 单位公开表7 2022年渝北区单位国有资本经营预算支出预算表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 国有资本经营预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 算表 单位：元 营预算财政拨款支出 项目支出 单位公开表8 2022年渝北区单位社会保险基金收支预算表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 收 入 总 预算数 支 计 出 总 计 收入合计 支出合计 一、基本养老保险基金 收入 城镇企业职工基本养老 保险基金 城乡居民社会养老保险 基金 机关事业养老保险基金 一、基本养老保险基金支出 二、基本医疗保险基金 收入 城镇职工基本医疗保险 基金（含生育保险） 城乡居民合作医疗保险 基金 三、失业保险基金收入 二、基本医疗保险基金支出 四、工伤保险基金收入 四、工伤保险基金支出 城镇企业职工基本养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金 机关事业养老保险基金 城镇职工基本医疗保险基金（含生 育保险） 城乡居民合作医疗保险基金 三、失业保险基金支出 本年收支结余 备注：社保基金预算由市级编制全市社会保险基金预决算草案，区县无数据。 算表 单位：元 预算数 单位公开表9 2022年渝北区单位收支预算总表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中 心 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 697,954.66 合计 697,954.66 一、本年收入合计 697,954.66 一、本年支出合计 697,954.66 一般公共预算资金 11 697,954.66 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 595,803.94 政府性基金预算资金 50,791.68 国有资本经营预算资金 卫生健康支出 25,963.20 财政专户管理资金 住房保障支出 25,395.84 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 二、上年结转 三、用事业基金弥补收支差额 二、结转下年 单位公开表10 2022年渝北区单位收入预算总表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 科目 总计 科目编码 201 20132 2013250 208 20805 上年结转 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 科目名称 合计 697,954.66 697,954.66 一般公共服务支出 595,803.94 595,803.94 595,803.94 595,803.94 事业运行 595,803.94 595,803.94 社会保障和就业支出 50,791.68 50,791.68 50,791.68 50,791.68 组织事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33,861.12 33,861.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16,930.56 16,930.56 25,963.20 25,963.20 行政事业单位医疗 25,963.20 25,963.20 事业单位医疗 25,963.20 25,963.20 25,395.84 25,395.84 住房改革支出 25,395.84 25,395.84 住房公积金 25,395.84 25,395.84 210 卫生健康支出 21011 2101102 221 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 上级补助收入 区单位收入预算总表 单位：元 附属单位上缴 事业单位经营 收入 收入 其他收入 用事业基金 弥 补收支差额 单位公开表11 2022年渝北区单位支出预算总表 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 科目编码 科目名称 697,954.66 4 595,803.9 4 50,791.68 595,803.94 50,791.68 50,791.68 机关事业单位基本养老保险缴费支出33,861.12 33,861.12 一般公共服务支出 20132 2013250 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 221 22102 2210201 基本支出 697,954.6 6 595,803.9 4 595,803.9 合计 201 总计 组织事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 595,803.94 595,803.94 50,791.68 16,930.56 16,930.56 25,963.20 25,963.20 25,963.20 25,963.20 事业单位医疗 住房保障支出 25,963.20 25,963.20 25,395.84 25,395.84 住房改革支出 25,395.84 25,395.84 住房公积金 25,395.84 25,395.84 行政事业单位医疗 项目支出 区单位支出预算总表 单位：元 上缴上级 支出 事业单位经 对下级单位 营支出 补助支出 单位公开表12 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （政府预算经济分类科目） 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 政府预算经济科目 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 政拨款项目支出预算表 科目） 单位：元 项目支出 单位公开表13 2022年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 （部门预算支出支出经济分类科目） 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 部门预算支出经济科目 科目编码 科目名称 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 财政拨款项目支出预算表 济分类科目） 单位：元 项目支出 单位公开表14 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 部门编码 部门名称 单位编码 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位名称 功能科目编 码 功能科目名称 2022年渝北区单位项目支出明细表 一般公共预算 项目名称 总计 小计 合计 财力安排 有专项用途的 非税收入 一般债券 外国政府和 国际组织贷 款 支出明细表 政府性基金预算 外国政府和 国际组织赠 款 小计 政府性基金 预算 单 专项债券 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 单位：元 单位资金 事业收入资 金 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经 其他收入资 入资金 收入资金 营收入资金 金 单位公开表 15 2022年渝北区单位政府采购预算明 单位全称: 重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心 部门代码 部门名称 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 单位代码 单位名称 22年渝北区单位政府采购预算明细表 采购项目名称 合计 货物类 工程类 服务类