旅发委2019年度市级部门决算公开.doc

附件 1 鹰潭市旅游发展委员会 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 鹰潭市旅游发展委员会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 鹰潭市旅游发展委员会概况 一、部门主要职能 鹰潭市旅游发展委员会是主管全市旅游工作的市政府组成 部门，主要职责是： （一）贯彻落实国家、省、市有关旅游业的法律法规和方针 政策；负责起草、提交审议并组织实施全市旅游业发展的相关文 件、措施和办法。 （二）负责编制全市旅游产业发展战略、政策并组织实施； 对各县（市、区）、及各旅游景区旅游产业发展情况进行年度 考核。 （三）负责统筹协调全市旅游业的发展，编制全市旅游产业 发展规划，并组织实施；指导各县（市、区）、国家 A 级旅游景 区规划的编制，并组织评审和报批。 （四）负责全市旅游资源普查、开发和保护工作，调度和指 导全市重点旅游区域、旅游目的地、旅游项目、旅游产品和商品 的开发建设与生产营销等工作。 （五）协调解决旅游产业发展的重大问题。统筹安排、使用 旅游发展资金。引导城市旅游、山水旅游、乡村旅游、文化旅游 和红色旅游的发展。指导、协调、促进旅游产业与其他相关产业 融合。 -3- （六）负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施；宣传推 广全市旅游整体形象；参与协调全市旅游节庆和重大会展工作； 参与组织、协调大型旅游促销及展览活动；开展旅游业的对外交 流与合作。 （七）负责全市旅游信息化建设工作，建设智慧旅游城市。 监测全市旅游经济运行情况，收集分析国内外旅游市场动态信 息，发布全市旅游统计及行业信息。 （八）负责全市旅游行业管理。指导旅游行业行政执法工作； 指导全市旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；指导旅游行 业标准化建设，制定和实施地方旅游行业标准。受理全市旅行社、 导游员证申办以及旅游景区 A 级评定、乡村旅游点 A 级评定、旅 游饭店、旅行社、农家乐星级评定等工作。 （九）监督管理全市旅游市场秩序和服务质量。规范旅游企 业、从业人员的经营和服务行为；受理旅游投诉，维护旅游消费 者和旅游经营者的合法权益。 （十）负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游 应急救援工作；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施。 （十一）负责制定并实施全市旅游人才规划，组织全市旅游 教育培训工作。组织全市旅游行业岗位资格考试认证工作；会 同有关部门实施旅游行业从业人员的职业资格标准和职业 等级标准工作。 （十二）承办市政府交办的其他事项。 -4- 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市旅游 发展委员会本级、市旅游质量监督管理所。 本部门 2019 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人， 离休人员 0 人，退休人员 生人数 0 0 人；年末其他人员 0 人；年末学 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 收 项 目 栏 次 2019 年度 公开 01 表 入 支 行次 决算数 出 项目（按功能分类） 3 栏 行次 次 决算数 6 一、一般公共预算财政拨款收入 1 424.22 一、一般公共服务支出 31 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 21.00 二、外交支出 32 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 37 440.52 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支 出 8 八、社会保障和就业支出 38 18.05 9 九、卫生健康支出 39 11.63 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 48 0.00 49 16.54 18 19 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 -5- 20 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管 21 理支出 0.00 51 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 25 55 本年收入合计 26 445.22 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 年初结转和结余 28 50.34 本年支出合计 56 486.74 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 8.81 29 总计 50 30 59 495.55 总计 60 495.55 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 Formatted: Table 收入决算表 金额单位：万元 2019 年度 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项 目 支出功能 本年收 财政拨 上级补 入合计 款收入 助收入 科目名称 事业收入 小计 分类科目 公开 02 表 经营 附属单位 其他 收入 上缴收入 收入 6 7 8 其中：教 育收费 编码 栏次 1 2 3 4 合计 445.22 445.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育 402.17 402.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 类 款 项 207 5 与传媒支出 20701 文化和旅游 381.17 381.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 216.21 216.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 理事务 2070113 旅游宣传 163.76 163.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20709 旅游发展基金 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2070904 地方旅游开 发项目补助 208 社会保障和就 业支出 20805 行政事业单位 离退休 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 8.45 8.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 医疗 2101101 行政单位医 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 疗 2101103 公务员医疗 补助 221 住房保障支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 金额单位：万元 2019 年 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项 类科目编码 公开 03 表 目 本年支出 支出功能分 类款 度 科目名称 合计 栏次 1 合计 项 基本支出 2 项目支 上缴上 经营 出 3 级支出 支出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 486.74 259.06 227.68 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 440.52 212.84 227.68 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 419.52 212.84 206.68 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 212.84 212.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2070113 旅游宣传 163.60 0.00 163.60 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 43.08 0.00 43.08 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 20709 2070904 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 208 社会保障和就业支出 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 18.05 18.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.63 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.63 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.34 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.29 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 -7- 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 收 公开 04 表 入 支 出 决算数 项 栏 目 行次 决算数 次 3 项目（按功能分类） 栏 行次 次 小计 10 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 424.22 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 21.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 440.52 419.52 21.00 8 八、社会保障和就业支出 38 18.05 18.05 0.00 9 九、卫生健康支出 39 11.63 11.63 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 16.54 16.54 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 25 本年收入合计 55 26 445.22 本年支出合计 56 486.74 465.74 21.00 8.81 8.81 0.00 495.55 474.55 21.00 年初财政拨款结转和结余 27 50.34 年末财政拨款结转和结余 57 一、一般公共预算财政拨款 28 50.34 58 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 总计 30 495.55 59 总计 60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 -8- 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项 支出功能分类科目编码 类 款 2019 年度 公开 05 表 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 项 465.74 259.06 206.68 207 文化旅游体育与传媒支出 合计 419.52 212.84 206.68 20701 文化和旅游 419.52 212.84 206.68 2070101 行政运行 212.84 212.84 0.00 2070113 旅游宣传 163.60 0.00 163.60 2070199 其他文化和旅游支出 43.08 0.00 43.08 208 社会保障和就业支出 18.05 18.05 0.00 20805 行政事业单位离退休 18.05 18.05 0.00 18.05 18.05 0.00 机关事业单位基本养老保 2080505 险缴费支出 210 卫生健康支出 11.63 11.63 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.63 11.63 0.00 2101101 行政单位医疗 5.34 5.34 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.29 6.29 0.00 221 住房保障支出 16.54 16.54 0.00 22102 住房改革支出 16.54 16.54 0.00 2210201 住房公积金 16.54 16.54 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 2019 年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公开 06 表 公用经费 金额 经济分类 科目编码 236.49 302 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 80.86 30201 办公费 30102 津贴补贴 59.92 30202 印刷费 -9- 金额 经济分类 科目编码 22.57 307 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 1.01 30701 国内债务付息 0.00 0.12 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 45.70 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 3.21 30204 手续费 0.08 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 18.05 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30207 邮电费 0.58 31002 办公设备购置 0.00 5.34 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 6.29 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.59 30211 差旅费 0.32 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴款 其他社会保障缴 费 因公出国（境）费 信息网络及软件购 0.00 30113 住房公积金 16.54 30212 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 30215 会议费 0.07 31010 安置补助 0.00 30199 303 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 用 0.00 31007 资本性支出 置更新 地上附着物和青苗 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.50 310111 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.14 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.07 312 - 10 - 补偿 对企业补助 0.00 0.00 30309 30310 30399 奖励金 0.00 30229 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助支出 0.00 30231 福利费 公务用车运行维 0.00 31203 护费 0.00 30239 30240 30299 0.00 31201 资本金注入 0.00 政府投资基金股权 投资 0.00 其他交通费用 16.59 31204 费用补贴 0.00 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.09 31299 其他对企业补助 0.00 其他商品和服务 支出 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织 39908 和群众性自治组织补 0.00 贴 39999 人员经费合计 236.49 其他支出 0.00 公用支出合计 22.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项目 2019 年度 栏次 行次 公开 07 表 年初预算数 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 8.96 0.14 1.因公出国（境）费 2 4.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 0.00 0.00 4 0.00 0.00 （1）公务用车购置费 - 11 - （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 5 0.00 0.00 6 4.96 0.14 7 4.96 0.14 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 0 5.国内公务接待批次（个） 15 - 1 16 - 0 17 - 11 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以 前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：万元 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项 支出功能分 类科目编码 2019 年度 公开 08 表 目 科目名称 年初结转和结余 本年收入 项目 出 支出 5 年末结转 和结余 2 3 4 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 20709 旅游发展基金支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 款 项 2070904 地方旅游开发项目补助 1 小计 基本支 合计 类 栏次 本年支出 - 12 - 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资产占用情况表 单位：台、辆、套 编制单位：鹰潭市旅游发展委员会 项 2019 年度 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 公开 09 表 决算数 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 445.22 万元，其中年初结转和结 余 50.34 万元，较 2018 年减少 126.49 万元，下降 22.12%；本 年收入合计 495.55 万元，较 2018 年减少 153.55 万元，增下降 23.66%，主要原因是：项目资金转至合并后单位。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 445.22 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其 - 13 - 他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 495.55 万元，其中本年支出合计 486.74 万元，较 2018 年减少 112.03 万元，下降 18.71%，主要 原因是：项目资金转至合并后单位；年末结转和结余 8.81 万 元，较 2018 年减少 41.53 万元，下降 471.40%，主要原因是： 项目资金转至合并后单位。 本年支出的具体构成为：基本支出 259.06 万元，占 53.22%； 项目支出 227.68 万元，占 46.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 214.72 万 元，决算数为 486.74 万元，完成年初预算的 226.69%。其中： （一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 171.12 万元， 决算数为 419.52 万元，完成年初预算的 245.16%，主要原因是： 有些项目资金不列入年初预算。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成年初预算的 0%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.06 万 元，其中： （一）工资福利支出 236.49 万元，较 2018 年增加 67.01 - 14 - 万元，增长 39.54%，主要原因是：新增人员。 （二）商品和服务支出 22.57 万元，较 2018 年增加 5.88 万 元，增长 35.23%，主要原因是：人员新增公用经费增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2018 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8.96 万元，决算数为 0.14 万元，完成年初预算的 1.56%，决算数较 2018 年减少 6.61 万元，下降 97.93%，其中： （一） 因公出国 （境） 支出年初预算数为 4 万元， 决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 1.97 万元，下 降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国 （境）支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4.96 万元，决算数为 0.14 万元，完成年初预算的 2.82 %，决算数较 2018 年减少 4.63 万元，下降 97.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 单位合并有些费用在新单位列支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） - 15 - 0 万元，增长（下降） 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 22.57 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 3.24 万元，增长 16.76%，主要原因是：人员数量增加，公用经 费增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本 部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 - 16 - 0 辆，其他用车主要无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目0个， （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目，无 项目自评则提供整体支出绩效评价结果）。 整体支出绩效自评综述：鹰潭市旅游发展委员会2019年 度部门整体支出绩效评价综合得分93.76 分，绩效等级为 “ 优”。绩效报告的主要结论如下：达到预期效果。 以下是本部门《整体支出绩效评价表》。 鹰潭市旅游发展委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准 一级 二级 三级指 指标 指标 标 评分标准 评分依据及简要说明 得分 15 财政供养 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 20/23*100%=86.95%， 人员控制 目标值≤100%；达到目标值得 5 分，每超出 1 个 5 86.95%＜100% 投 部门 率（5 分） 百分点扣 1 分，扣完为止。 入 （ 预算 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总 5 ） 配置 “三公经 额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经 （ 0.14-6.75 分 /6.755×100%=-19.16% ） (15 分)费”变动率 费”总额〕×100%。 目标值≤0，达到目标值得 5 -97.93%＜0 （5 分） 分；“三公经费”变动率>0，每超过 1 个百分点 （单位：万元） 扣 0.5 分，变动率达 10%以上的得零分。 - 17 - 重点项目 支出安排 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） ×100%。 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80% 5 227.68/227.68×100% =100% （含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分； （单位：万元）重点项目 60%（含）-70%，计 1 分；低于 60%不得分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 424.22/214.72×100% 4 预算完成 目标值≥100%，达到目标值的得 3 分；100%-90% =197.57% 率（4 分） （含），得 2 分；90%-80%（含），得 1 分；低于 197.57%>100% （单位：万元）。 80%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。目 预算调整 标值为 10%上限；未超过目标值得 4 分，超过目 率（4 分） 标值上限的每增加 1 个百分点扣 0.3 分，扣完为 止。 465.74/214.72×100% 4 =216.91% （单位：万元） 部门 全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余 465.74/ 会计 结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减） （50.34+214.72+230.5） 3.76 核算 支付进度 ×100%。 全年进度：结果≥100%，得 4 分；<100% ×100%=93.98%<100% 管理 率（4 分） 的，按实际支付进度率×4 计算。 （单位：万元） （20 分） 公用经费 0 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算 22.57/19.33×100% 安排公用经费总额）×100%。 目标值为≤100%； 控制率（4 =116.76%＜100% 达到目标值得 4 分，未达到目标值的每增加 0.3 分） （单位：万元）。 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 过 程 （ 政府采购 政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行 40) 执行率（4）采购总额）×100%的，得 4 分；每减少一个百分 分 分 管理制度 健全性（3 分） 10 部 门 预 算 管 理 （ 点，扣 0.3 分，扣完为止。 政府采购执行率等于= 4 （实际采购总额 0/应当进 行采购总额 0）× 100%=100%（单位：万元） 3 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相 《鹰潭市旅游发展委员会 关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管 财务管理制度》 理制度得到有效执行，1 分。 确保支出符合国家财经法 4 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 规和财务管理制度规定以 资金使用 及有关专项资金管理办法的规定； 及有关专项资金管理办法 ②资金拨付有完整的审批程序和手续； 的规定；资金拨付有完整 ③项目支出按规定经过评估论证； 的审批程序和手续；项目 ） 合规性（4 ④支出符合部门预算批复的用途； 支出按规定经过评估论证； 分 分） ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情 支出符合部门预算批复的 况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分， 用途；资金使用无截留、 扣完为止。 挤占、挪用、虚列支出等 情况。 - 18 - 3 ① 规定内容公开预决算信息，1 分； 预决算信 ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； 息公开性 ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； （3 分） ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 本部门严格按照规定内容、 时限公开预决算信息，确 保基础数据信息和会计信 息资料真实、完整，基础 数据信息和汇集信息资料 准确。 3 管理制度 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理 本部门制定资产管理制度， 健全性（3 制度合法、合规、完整，2 分； 分） 10 部 门 资 产 管 理 （ 本部门严格按照相关制度 4 资产保存完整，资产配置 资产管理 ③资产处置规范； 安全性(4 ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分， ） 分 执行。 ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 ① 资产保存完整； ②资产配置合理； 分） 并严格按照相关制度有效 扣完为止。 合理，资产处置规范，账 务管理合规，帐实相符， 资产有偿使用及处置收入 及时足额上缴。 固定资产 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有 33.82/33.82×100% 利用率（3 固定资产总额）×100%。每低于一个百分点扣 0.1 =100% 分） 分，扣完为止。 3 （单位：万元 8 年度重点 工作任务 单位应根据实际部门职责，细化、量化成多个相 三定方案、2018 年度工作 （8 分） 应的个性化指标。 总结 3 产 出 （ 党建工作 根据年度评定结果：优秀得 5 分，合格 3 分，不 （5 分） 合格不得分。 28 28 ） 分 职 责 履 行 （ 社会综合 按照政府性奖励考核标准，先进得 5 分，无先进 分 ） 治理（5 分） 减半得分。 公共机构 按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得 节能（5 分） 满分，达标得 60%，不达标不得分。 合格 5 鹰政法字[2019]5 号 5 鹰机管字[2019]1 号 财政预算 年初设定预算绩效目标、项目事中监控、项目绩 本部门严格按照年初设定 5 绩效管理 效自评价；满分，否则每减少一个，扣 2 分，扣 预算绩效目标、项目事中 （5 分） 完为止。 监控、项目绩效自评价。 - 19 - 2019 年，全市共接待游客 可细分为在社会、经济、民生、环境发展等方面 6027.13 万 人 次 、 增 长 部门整体 所带来的直接或间接影响。 根据评价部门实际 19.1%；旅游总收入 579.8 效益（8 分）情况设置，并可将其细化为多个相应的个性化指 亿元、增长 20.6%；接待 标。 效 17 ） 分 (17 果 （ 履 职 效 果 分 ） 8 境外游客 17.9 万人次，创 汇 946.68 万美元。 市领导评 价满意度 按照上年度市委、市政府相应考核的本项分值参 考。 （5 分） 鹰字[2019]25 号 通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解 社会公众 满意度（4 分） 5 4 决民众关心的热点问题、厉行节约、是否可替代 性等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带 来的社会效益。95%（含）以上计 4 分；85%（含） 100% -95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75% 计 0 分。 93.76 合计得分 注：该指标体系评分表参照财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》 制定,满意度调查可根据部门类别自行制定。 第四部分 名词解释 2019 年部门预算公开名词解释 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支 出。 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。 - 20 - 4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育 管理方面的支出。 5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包 括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方 面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物 的购置费等在本科目中反映）。 7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助 支出 8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)费用。 9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单 位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 - 21 - 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 14、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 15、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收 入、存款利息收入等。 - 22 -