蒙山县汉豪乡卫生院2021部门预算公开表.XLS.xls

表一： 部门收支预算总表 蒙山县汉豪乡卫生院 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 96.00 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 96.00 二、外交支出 (1)自治区本级 96.00 三、国防支出 (2)中央补助 单位：万元 出 1.40 四、公共安全支出 2.纳入一般公共预算管理的 非税收入安排的资金 （1）专项收入安排的资金 五、教育支出 （2）行政事业性收费收入 安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 （4）国有资本经营收入安 排的资金 九、社会保险基金支出 六、科学技术支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 （5）国有资源（资产）有 偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 十一、节能环保支出 （7）政府住房基金收入安 排的?金 （8）其他收入安排的?金 十三、农林水支出 二、政府性基金预算拨款 十五、资源勘探工业信息等支出 22.09 126.26 十二、城乡社区支出 十四、交通运输支出 1.自治区本级 十六、商业服务业等支出 2.中央补助 十七、金融支出 三、国有资本经营预算拨款 十八、援助其他地区支出 四、纳入财政专户管理的收入安 排的资金 1.教育收费收入安排的资金 十九、自然资源气象等支出 2.其他收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 五、未纳入财政专户管理的收入 安排的资金 1.事业收入安排的资金 63.67 二十二、国有资本经营预算支出 二十、住房保障支出 63.67 二十三、预备费 2.经营收入安排的资金 二十四、其他支出 3.上级补助收入安排的资金 二十五、债务还本支出 4.其他收入安排的资金 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、转移性支出 二十九、灾害防治及应急管理支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 9.91 本 年 收 入 合 计 159.6620 本 六、上年结余收入 年 支 出 合 计 159.66 二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助 3.国防支出 2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出 (2)中央补助 6.科学技术支出 3.国有资本经营预算拨款结 7.文化体育与传媒支出 4.其他结转 8.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金 9.医疗卫生与计划生育支出 转 其中：政府性基金预算拨款 净结余 (1)自治区本级 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 (2)中央补助 12.农林水支出 国有资本经营预算 13.交通运输支出 其他净结余 14.资源勘探信息等支出 拨款净结余 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.国土海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.预备费 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.债务发行费用支出 收 入 总 计 159.66 支 出 总 计 159.66 表二: 蒙山县汉豪乡卫生院 科目编码 类 款 一般公共预算拨款 项 单位代 码 单位名称 (收入分类科目 名称) 经费拨款 总计 合计 小计 ** ** ** ** ** 自治区 中央补 本级 助 4 5 1 2 3 159.66 96.00 96.00 96.00 一般公共服务支 出 1.40 1.40 1.40 1.40 群众团体事务 1.40 1.40 1.40 1.40 其他群众团 体事务支出 1.40 1.40 1.40 1.40 社会保障和就业 支出 22.09 22.09 22.09 22.09 行政事业单位 养老支出 19.36 19.36 19.36 19.36 6.14 6.14 6.14 6.14 13.21 13.21 13.21 13.21 2.74 2.74 2.74 2.74 死亡抚恤 2.74 2.74 2.74 2.74 卫生健康支出 126.26 62.59 62.59 62.59 基层医疗卫生 机构 121.73 58.06 58.06 58.06 2 乡镇卫生院 121.01 57.34 57.34 57.34 99 其他基层医 疗卫生机构支出 0.72 0.72 0.72 0.72 公共卫生 4.53 4.53 4.53 4.53 基本公共卫 生服务 4.53 4.53 4.53 4.53 住房保障支出 9.91 9.91 9.91 9.91 住房改革支出 9.91 9.91 9.91 9.91 住房公积金 9.91 9.91 9.91 9.91 159.66 96.00 96.00 96.00 合计 201 29 99 208 5 2 5 8 1 210 3 4 8 221 2 1 事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 抚恤 纳入一般公共预算管 小计 6 专项收 入安排 的资金 7 402015 蒙山县汉豪乡 卫生院 159.66 96.00 96.00 96.00 其他群众团 体事务支出 1.40 1.40 1.40 1.40 6.14 6.14 6.14 6.14 13.21 13.21 13.21 13.21 2.74 2.74 2.74 2.74 201 29 99 208 5 2 208 5 5 208 8 1 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 死亡抚恤 210 3 2 乡镇卫生院 121.01 57.34 57.34 57.34 210 3 99 其他基层医 疗卫生机构支出 0.72 0.72 0.72 0.72 210 4 8 基本公共卫 生服务 4.53 4.53 4.53 4.53 221 2 1 住房公积金 9.91 9.91 9.91 9.91 事业单位离 退休 部门收入预算总表 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 行政事 罚没收 国有资 国有资 捐赠收 政府住 其他收 业性收 入安排 本经营 源（资 入安排 房基金 入安排 费收入 收入安 收入安 产）有 的资金 的资金 的资金 8 9 10 11 12 13 14 安排的 排的资 偿使用 排的资 资金 金 金 收入安 排的资 金 纳入财政专户管理的收入 安排的资金 政府性基金预算拨款 15 国有资 本经营 自治区 中央补 预算拨 款 本级 助 16 17 18 合计 教育收 费收入 安排的 资金 19 20 算总表 财政专户管理的收入 安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 其他收 入安排 的资金 事业收 经营收 其他收 上级补 入安排 入安排 入安排 助收入 的资金 的资金 的资金 合计 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 合计 小计 21 22 23 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 63.67 24 25 26 27 自治区 中央补 本级 助 28 29 小计 30 自治区 中央补 本级 助 31 32 63.67 63.67 63.67 63.67 单位：万元 上年结余收入 国有资 本经营 其他结 转 预算拨 款结转 33 34 历年净结余可安排的资金 小计 35 政府性基金预算拨款 净结余 自治区 中央补 小计 本级 助 36 37 38 国有资 本经营 其他净 预算拨 结余 款净结 余 39 40 表三: 部门支出预算总表 蒙山县汉豪乡卫生院 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位(科目)名称 总计 类 款 项 ** ** ** 合计 ** ** 1 2 3 107.66 101.14 一般公共服务支出 1.40 1.40 1.40 群众团体事务 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 22.09 22.09 18.76 3.34 19.36 19.36 18.76 0.60 0.60 29 其他群众团体事务 99 支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 5 出 4 5 3.18 3.34 合计 6 7 8 52.00 31.07 16.43 9 10 11 4.50 12 事业单位离退休 6.14 6.14 5.54 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.21 13.21 13.21 2.74 2.74 2.74 死亡抚恤 2.74 2.74 2.74 卫生健康支出 126.26 74.26 72.48 1.78 52.00 31.07 16.43 4.50 基层医疗卫生机构 121.73 74.26 72.48 1.78 47.47 28.77 14.20 4.50 2 乡镇卫生院 121.01 74.26 72.48 1.78 46.75 28.05 14.20 4.50 99 其他基层医疗卫生 机构支出 0.72 0.72 0.72 4.53 4.53 2.30 2.23 4.53 4.53 2.30 2.23 抚恤 1 210 3 4 公共卫生 8 基本公共卫生服务 221 住房保障支出 2 9.91 9.91 9.91 住房改革支出 9.91 9.91 9.91 住房公积金 9.91 9.91 9.91 159.66 107.66 101.14 3.18 3.34 52.00 31.07 16.43 4.50 159.66 107.66 101.14 3.18 3.34 52.00 31.07 16.43 4.50 1.40 1.40 46.75 28.05 14.20 4.50 1 402015 201 29 99 蒙山县汉豪乡卫生院 其他群众团体事务 支出 1.40 2 事业单位离退休 6.14 6.14 5.54 208 5 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 13.21 13.21 13.21 208 8 1 死亡抚恤 2.74 2.74 210 3 2 乡镇卫生院 121.01 74.26 210 3 99 其他基层医疗卫生 机构支出 0.72 0.72 0.72 210 4 8 基本公共卫生服务 4.53 4.53 2.30 221 2 1 住房公积金 9.91 9.91 0.60 2.74 72.48 9.91 1.78 结转下年支出 资本性支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 对企业补助（ （基本建设 资本性支出 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设） ） 2 8 208 5 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 159.66 合计 201 项目支出 2.23 13 对企业补助 对社会保障基 金补助 转移性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 14 15 16 17 18 19 20 表四: 财 政 拨 款 收 支 预 总 表 蒙山县汉豪乡卫生院 收 入 项 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 目 合计 支 项 目（按支出功能科目分类） 96.00 一、本年支出 96.00 一、一般公共服务支出 2、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 出 合计 96.00 1.40 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 1、一般公共预算拨款结转 六、科学技术支出 2、政府性基金预算拨款结转 七、文化旅游体育与传媒支出 3、国有资本经营预算拨款结转 八、社会保障和就业支出 22.09 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区事务支出 十三、农林水事务支出 十四、交通运输支出 十五、资源探勘工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 62.59 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 9.91 二十一、粮食物资管理事务 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、预备费 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、灾害防治及应急管理支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 96.00 支 出 总 计 96.00 表 单位：万元 出 一般公共预算拨款 政府性基金预算 96.00 1.40 22.09 62.59 国有资本经营预算 9.91 96.00 表五： 一般公共预算支出表（按功能科目分类） 蒙山县汉豪乡卫生院 科目编码 类 款 项 单位名称 (功能分类科目名称) ** ** ** ** 总计 1 基本支出 项目支出 合计 合计 2 3 合计 96.00 89.69 一般公共服务支出 1.40 1.40 群众团体事务 1.40 1.40 其他群众团体事务支出 1.40 1.40 社会保障和就业支出 22.09 22.09 行政事业单位养老支出 19.36 19.36 2 事业单位离退休 6.14 6.14 5 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 13.21 13.21 抚恤 2.74 2.74 死亡抚恤 2.74 2.74 卫生健康支出 62.59 56.29 6.30 基层医疗卫生机构 58.06 56.29 1.77 2 乡镇卫生院 57.34 56.29 1.05 99 其他基层医疗卫生机构 支出 0.72 0.72 公共卫生 4.53 4.53 基本公共卫生服务 4.53 4.53 住房保障支出 9.91 9.91 住房改革支出 9.91 9.91 住房公积金 9.91 9.91 96.00 89.69 6.30 蒙山县汉豪乡卫生院 96.00 89.69 6.30 201 29 99 208 5 8 1 210 3 4 8 221 2 1 201 29 99 其他群众团体事务支出 1.40 1.40 208 5 2 事业单位离退休 6.14 6.14 6.30 208 5 5 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 13.21 13.21 208 8 1 死亡抚恤 2.74 2.74 210 3 2 乡镇卫生院 57.34 56.29 210 3 99 其他基层医疗卫生机构 支出 0.72 0.72 210 4 8 基本公共卫生服务 4.53 4.53 221 2 1 住房公积金 9.91 9.91 1.05 单位：万元 结转下年 4 表六： 一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类) 蒙山县汉豪乡卫生院 部门预算支出经济 分类科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 ** 款 ** ** 合计 基本支出 ** ** 合计 96.00 89.69 301 工资福利支出 87.25 83.18 302 商品和服务支出 5.41 3.18 303 对个人和家庭的补助 3.34 3.34 301 工资福利支出 87.25 83.18 50.21 301 30101 基本工资 50.21 301 30102 津贴补贴 0.50 301 30109 职业年金缴费 0.30 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.21 301 30199 其他工资福利支出 1.02 301 30107 绩效工资 4.39 3.89 301 30113 住房公积金 10.41 9.91 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.74 5.54 301 30112 其他社会保障缴费 1.47 0.41 5.41 3.18 302 商品和服务支出 13.21 302 30206 电费 0.20 302 30201 办公费 0.20 302 30202 印刷费 0.20 302 30299 其他商品和服务支出 0.98 302 30218 专用材料费 0.50 302 30228 工会经费 1.40 1.40 302 30207 邮电费 1.93 1.73 3.34 3.34 303 对个人和家庭的补助 0.05 303 30305 生活补助 2.74 2.74 303 30302 退休费 0.60 0.60 支出经济分类) 单位：万元 项目支出 备注 ** ** 6.30 4.07 2.23 4.07 0.50 0.30 1.02 0.50 0.50 0.20 1.05 2.23 0.20 0.20 0.20 0.93 0.50 0.20 表7一般公共预算政府经济分类支出表 ±íÆß 一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类） 蒙山县汉豪乡卫生院 政府预算支出经济分类科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 合计 基本支出 ** ** 合计 96.00 89.69 对事业单位经常性补助 92.66 86.36 ** 505 ** ** 50501 工资福利支出 工资福利支出 87.25 83.18 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 5.41 3.18 3.34 3.34 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 社会福利和救助 2.74 2.74 50905 离退休费 0.60 0.60 离退休费 Page 22 表7一般公共预算政府经济分类支出表 支出经济分类） 单位：万 项目支出 备注 ** ** 6.30 6.30 4.07 2.23 Page 23 表八： 一般公共预算基本支出表 单位：万元 蒙山县汉豪乡卫生院 基本支出 经济分类科目 科目编码 ** 科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 ** ** ** 合计 89.69 86.51 301 工资福利支出 83.18 83.18 30101 基本工资 50.21 50.21 30107 绩效工资 3.89 3.89 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.21 13.21 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.54 5.54 30112 其他社会保障缴费 0.41 0.41 30113 住房公积金 9.91 9.91 302 商品和服务支出 3.18 3.18 3.18 30207 邮电费 1.73 1.73 30228 工会经费 1.40 1.40 30299 其他商品和服务支出 0.05 0.05 303 对个人和家庭的补助 3.34 3.34 30302 退休费 0.60 0.60 30305 生活补助 2.74 2.74 表九： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表 单位：万元 蒙山县汉豪乡卫生院 项 目 全口径 其中：一般公共预算 2020年预算数 2021年预算数 * 合 * 1 计 2 2021年比 2020年预算 2021年预 2020年增减% 数 算数 3 2021年比 2020年增减% 4 5 6 0 0.80 0 0 0 0 一、“三公”经费小计 0 0.80 0 0 0 0 （一）因公出国境? 0 0 0 0 0 0 （二）公务接待费 0 0.30 0 0 0 0 （三）公务用车费 0 0.50 0 0 0 0 1.公务用车运行费 0 0.50 0 0 0 0 2.公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 二、会议费 0 0 0 0 0 0 三、培训费 0 0 0 0 0 0 表十: 政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位(科目)名称 总计 类 款 项 ** ** ** 合计 ** ** 1 2 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 结转下年支出 资本性支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 对企业补助（ （基本建设 资本性支出 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设） ） 7 8 9 10 11 12 13 对企业补助 对社会保障基 金补助 转移性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 14 15 16 17 18 19 20 表十一: 国有资本经营预算总表 蒙山县汉豪乡卫生院 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位(科目)名称 ** ** ** ** ** 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭的补 助 债务利息 及费用支 出 资本性支出 （基本建设 ） 资本性支 出 对企业补助（ 基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 转移性支出 其他支出 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 总计 类 款 项 1 项目支出