附件：曲麻莱县应急管理局2019部门决算公开.pdf

应急管理局 2019 年度部门决算 目录 1 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 2 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分部门概况 一、部门职责 （一）组织编制县应急体系建设、安全生产和综合 防灾减灾规划，起草相关政府规章、规范性文件草 案，组织制定相关规程和标准并监督实施。 （二)负责应急管理工作，承担协调各地各部门应对 安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减 灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商 贸行业安全生产监督管理工作。 （三）负责和指导应急预案体系建设，建立完善事 故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总 体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案， 综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练， 推动应急避难设施建设。 (四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责 信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情 报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制， 依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突 发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提 出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组 织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急 4 协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和 武警部队参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森 林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救 援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设， 指导协调综合性应急救援队伍，指导各地及社会应 急救援力量建设。 （八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、 火灾扑救等工作。 (九）指导协调森林和草原火灾、水早灾害、地震和 地质灾害等工作。负责自然灾害综合监测预警工作 指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、 损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级部门下 达调拨和县级救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指 导协调、监督检查辖区和县有关部门安全生产工作， 组织开展安全生产巡 查、考核工作。 （十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商 贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及 其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、 劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指 导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学 品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督 5 管理工作。负 责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监 督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作。 （十四）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并 组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平 台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训 工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研 究、推广应用和信息化建设工作。 (十六）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十七）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建 设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能 力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、 上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以 防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾 相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防 转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾 害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二 是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首 位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练， 增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救 6 互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树 立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善 安全生产责任制，坚决遏制重大及其以上安全事故。 (十八）有关职责分工。 1、与县生态环境和自然资源管理局、县农牧和科技 局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。 县应急管理局主要承担自然灾害的综合协调和应急 救援职责，统筹综合防灾减灾救灾工作，组织指导 协调自然灾害应急救援工作。县生态环境和自然资 源管理局、县农牧和科技局依法承担本行业领域的 防灾治灾职责，负责防灾巡护、日常检查、宣传教 育、监测预警、防灾基础设施建设、技术支撑、工 程治理等工 作。 (1)县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案 和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应 急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负 责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重 大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助县 委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。 组织编制综 合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草 原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作。 会同县生态环境和自然资源管理局、县农牧和科技 局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息 7 平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾 害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然 灾害综合风险评估。 (2)县生态环境和自然资源管理局负责落实综合防 灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治 规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和 治理。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐 患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业 监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治 理工作。承担地质灾害应急救援的相关技术支撑工 作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实 施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设 等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣 传教育、监测预警。督 促检查等工作。县应急管理局部署相关防治工作。 2、与县民政局在县级救灾物资储备方面的职责分 工。 (1)县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需 求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、 品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购 置计划，根据需要下达动用指令。 (2)县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录 和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、 8 轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按 程序组织调出。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包 括：曲麻莱县应急管理局本级。 年末编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人。 单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。 （无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等） 9 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：应急管理局 2019 年度金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,137.29 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 0.27 0.00 二、外交支出 30 0.00 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.06 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 4.50 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 8.92 9 九、卫生健康支出 37 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 46 5.86 十八、自然资源海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 47 8.17 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 49 898.44 二十一灾害防治及应急管理 21 支出 10 22 二十二、其他支出 23 24 1,141.79 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 0.00 52 921.72 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 220.07 本年支出合计 27 28 0.00 51 本年收入合计 总计 50 55 1,141.79 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 11 总计 56 1,141.79 收入决算表 公开 02 表 部门：应急管理局 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 本年收入合 财政拨款收 上级补 其他收 事业收入 功能分类 科目名称 计 入 经营收入 位上缴 助收入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,141.79 1,137.29 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 201 一般公共服务支出 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 相关机构事务 2010301 行政运行 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 20805 行政事业单位离退 休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 2082701 财政对失业保险基 金的补助 12 2082702 财政对工伤保险基 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金的补助 220 自然资源海洋气象 等支出 22001 自然资源事务 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 1,114.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 理支出 22401 应急管理事务 93.99 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 2240101 行政运行 74.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 2240199 其他应急管理支出 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢 1,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 复重建支出 2240701 中央自然灾害生活 补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 支出决算表 公开 03 表 部门：应 急局 2019 年度 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 1 2 3 4 5 6 921.72 121.70 800.02 0.00 0.00 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及 20103 相关机构事务 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 8.92 8.92 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 财政对其他社会保险 20827 基金的补助 财政对失业保险基金 2082701 的补助 2082702 财政对工伤保险基金 14 的补助 自然资源海洋气象等 220 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 22001 自然资源事务 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.17 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 898.44 98.42 800.02 0.00 0.00 0.00 灾害防治及应急管理 224 支出 22401 应急管理事务 98.42 98.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2240101 行政运行 79.07 79.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 19.35 19.35 0.00 0.00 0.00 0.00 800.02 0.00 800.02 0.00 0.00 0.00 800.02 0.00 800.02 0.00 0.00 0.00 自然灾害救灾及恢复 22407 重建支出 中央自然灾害生活补 2240701 助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 15 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：应急局 2019 年度 金额单位：万元 收入 支出 行 项目 金额 项目 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 合计 1,137.29 栏次 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 金预算财 拨款 政拨款 3 4 0.27 0.27 0.06 8.92 8.92 47 5.86 5.86 8.17 8.17 893.97 893.97 53 917.25 917.25 54 220.04 220.04 出 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一灾害防治及应急管理支 21 50 出 22 二十二、其他支出 23 24 预算财政 0.27 十八、自然资源海洋气象等支 18 本年收入合计 政府性基 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 51 52 1,137.29 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 16 28 57 1,137.2 总计 29 1,137.29 总计 58 1,137.29 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：应急局 2019 年度金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 917.25 117.23 800.02 201 一般公共服务支出 0.27 0.27 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.19 0.19 0.00 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 20110 人力资源事务 0.08 0.08 0.00 2011001 行政运行 0.08 0.08 0.00 205 教育支出 0.06 0.06 0.00 20508 进修及培训 0.06 0.06 0.00 2050802 干部教育 0.06 0.06 0.00 208 社会保障和就业支出 8.92 8.92 0.00 20805 行政事业单位离退休 8.74 8.74 0.00 7.15 7.15 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.59 1.59 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.18 0.18 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.06 0.06 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 5.86 5.86 0.00 22001 自然资源事务 5.86 5.86 0.00 2200101 行政运行 5.86 5.86 0.00 221 住房保障支出 8.17 8.17 0.00 22102 住房改革支出 8.17 8.17 0.00 18 2210201 住房公积金 8.17 8.17 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 893.97 93.95 800.02 22401 应急管理事务 93.95 93.95 0.00 2240101 行政运行 74.60 74.60 0.00 2240199 其他应急管理支出 19.35 19.35 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 800.02 0.00 800.02 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：应急局 2019 年度 金额单位：万元 科目 科目 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 编码 301 科目名称 编码 工资福利支出 84.55 商品和服 302 务支出 32.68 307 债务利息及费用支出 7.69 30701 国内债务付息 30101 基本工资 30.23 30201 办公费 30102 津贴补贴 28.59 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 8.41 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 0.23 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.15 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.59 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 0.26 物业管理 费 30112 其他社会保障缴费 0.18 30211 30113 住房公积金 8.17 30212 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 30114 医疗费 30213 费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 公务招待 费 30303 退职（役）费 30218 专用材料 费 10.00 被装购置 30304 抚恤金 30224 费 专用燃料 30305 生活补助 30225 费 30306 救济费 30226 30307 医疗费补助 30227 劳务费 9.35 委托业务 费 20 金额 30308 助学金 30228 工会经费 39907 30309 奖励金 30229 福利费 39908 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 公务用车 30310 个人农业生产补贴 30231 运行维护 4.00 39999 其他支出 费 其他交 30399 30239 其他对个人和家庭的补助支出 通费用 税金及附 30240 加费用 1.00 0.06 其他商品 30299 和服务支 出 人员经费合计 84.55 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 32.68 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度金额单位：万元 部门：应急局 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 费 1 公务用 国（境） 2 4.00 小计 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 3 4.00 4.00 公务用车购置及运行维护费 因公出 公务接 合计 费 6 公务用 国（境） 待费 7 8 4.00 小计 9 公务用 车购置 车运行 费 维护费 10 11 4.00 公务接 会议 培训 费 费 13 14 待费 12 4.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 22 统计数 2 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：应急管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 23 财政拨款支出情况表 公开 09 表 2019 年度 部门：应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 917.25 117.23 800.02 0.27 0.27 0.00 0.19 0.19 0.00 政府办公厅（室）及相关 20103 机构事务 2010301 行政运行 0.19 0.19 0.00 20110 人力资源事务 0.08 0.08 0.00 2011001 行政运行 0.08 0.08 0.00 205 教育支出 0.06 0.06 0.00 20508 进修及培训 0.06 0.06 0.00 2050802 干部教育 0.06 0.06 0.00 208 社会保障和就业支出 8.92 8.92 0.00 20805 行政事业单位离退休 8.74 8.74 0.00 7.15 7.15 0.00 1.59 1.59 0.00 0.18 0.18 0.00 0.06 0.06 0.00 0.12 0.12 0.00 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 财政对其他社会保险基 20827 金的补助 财政对失业保险基金的 2082701 补助 财政对工伤保险基金的 2082702 补助 24 自然资源海洋气象等支 220 5.86 5.86 0.00 出 22001 自然资源事务 5.86 5.86 0.00 2200101 行政运行 5.86 5.86 0.00 221 住房保障支出 8.17 8.17 0.00 22102 住房改革支出 8.17 8.17 0.00 2210201 住房公积金 8.17 8.17 0.00 893.97 93.95 800.02 灾害防治及应急管理支 224 出 22401 应急管理事务 93.95 93.95 0.00 2240101 行政运行 74.60 74.60 0.00 2240199 其他应急管理支出 19.35 19.35 0.00 800.02 0.00 800.02 800.02 0.00 800.02 自然灾害救灾及恢复重 22407 建支出 2240701 中央自然灾害生活补助 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 25 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：应急局 2019 年度 金额单位：万元 项目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 32.68 合计 商品和服务支出 32.68 30201 办公费 7.69 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 4.00 30239 其他交通费用 1.00 30240 税金及附加费用 0.06 30299 其他商品和服务支出 302 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 0.26 0.33 10.00 9.35 26 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：应急局 政府采购支出信息 2019 年度 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 27 金额单位：万元 金额 第三部分曲麻莱县应急局部门 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 1141.79 万元，较上年收入、 支出总计各增加 921.72。主要原因是：（新增单位）。其中： （一）收入总计 1141.79 万元，包括： 1.财政拨款收入 1137.29 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年增加增加 1137.29 万元，增长 100%，主要原因是 新增单位。 2.其他收入 4.5 万元，为纪律监察委员会、政法委单位 取得的除上述收入以外的各项收入，主要为纪律监察委员 会、政法委单位取得的其他收入，较上年增加（减少）4.5 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革成立新增单位，纪 律监察委员会、政法委单位拨入维稳工作经费及党风廉政建 设。 （二）支出总计 1141.79 万元，包括： 1.一般公共服务（类）支出 0.27 万元，主要用于本单 位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出 和项目支出。较上年增加（减少）0.27 万元，增长（下降） 28 100%，主要原因是新增单位。 2.教育（类）支出 0.06 万元，占 100%,主要用于本单位 教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0.06 万元，增长 （下降）100%，主要原因是科目有误。 3.社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 100%,主要 用于本单位人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事 务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福 利等方面的支出。较上年增加（减少）8.92 万元，增长（下 降）100%，主要原因是缴纳养老金及职业年金。 4.自然资源海洋气象（类）支出 5.86 万元，占 100%, 主要用于本单位自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、 气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）5.86 万元，增 长（下降）100%，主要原因是科目有误。 5.住房保障（类）支出 8.17 万元，占 100%,主要用于应 急局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支 出。较上年增加（减少）8.17 万元，增长（下降）100%，主 要原因是缴纳职工公积金。 6.灾害防治及应急管理（类）支出 898.44 万元，占 100%, 主要用于本单位应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震 事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少） 898.44 万元，增长（下降）100%，主要原因是自然灾害救灾 29 资金。 7.其他（类）支出 19.35 万元，占 100%,主要用于本单 位其他方面的支出。较上年增加（减少）19.35 万元，增长 （下降）100%，主要原因是本单位为新增单位。 8.年末结转和结余 220.07 万元，为本单位结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 1,141.79 万元，其中：财政拨款收入 1,137.29 万元，占 99.6%；其他收入 4.5 万元，占 0.4%。 三、支出情况说明 本年支出合计 921.72 万元，其中：基本支出 121.70 万 元，占 13.2%；项目支出 800.02 万元，占 86.8%； 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 1,137.29 万元。较 上年财政拨款收入、支出各增加 917.25 万元，增长 100%。 主要原因是本单位为新增单位，无上年数。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 917.25 万元，占本年支出 合计的 99.5%。较上年增加 917.25 万元，增长 100%。主要 原因是为新增单位，无上年数。 30 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0.27 万元，占 100%；教育（类）支出 0.06 万元，占 100%；自然资源海洋气象等支出（类）5.86 万元， 占 100%；社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 100%； 住房保障（类）支出 8.17 万元，占 100%。灾害防治及应急 管理支出 （类)898.44 万元。占 100%； （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 0 万元，支出决 算为 917.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小） 于预算数的主要原因是为新增单位， 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运 行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，完 成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为新增单 位。 （2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元， 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为新增 单位， 31 2.教育支出（类） （1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为新增单位， 3.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大（小）于预算数的主要原因是为新增单位， （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决 算数大（小）于预算数的主要原因是为新增单位， （3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数大（小）于预算数的主要原因是为新增单位， （2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险 基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数大（小）于预算数的主要原因是为新增单位， 32 4.自然资源海洋气象等支出（类） （1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要 原因是为新增单位， 5.住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.17 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因 是为新增单位， 6.灾害防治及应急管理支出（类） （1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.60 万 元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要 原因是为新增单位， （2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算 数的主要原因是为新增单位， （3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及 恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预 33 算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。 决算数大（小）于预算数的主要原因是为新增单位， 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 117.23 万元，其中： 人员经费 84.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费 32.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、 劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 4.00 万元，支出决 算为 4.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完 成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 34 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 4.00 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 4.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境） 支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是无数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数 4.00 万元，比上年数增加 4.00 万元，增长 0%，主要原因是 新增单位无上年数；公务接待费支出决算数比上年数增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年本单位无政府性基金预算。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 35 2019 年度财政拨款支出 917.25 万元，占本年支出合计 的 99.5%。较上年增加 917.25 万元，增长 100%。主要原因 是为新增单位， （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 0.27 万元，占 100%；教育（类） 支出 0.06 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 8.92 万元，占 100%；自然资源海洋气象（类）支出 5.86 万元， 占 100%,住房保障（类）支出 8.17 万元，占 100%,灾害防治 及应急管理（类）支出 898.44 万元，占 100%,其他（类）支 出 19.35 万元，占 100%, 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 32.68 万元，比上年增加 32.68 万元，增长 100%，主要原因是为新增单位。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度本部门无政府采购支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度本单位无省财政厅批复项目支出绩效项目。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，应急局 36 共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 37 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨 款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 38 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类基金的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 39 宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 40