2021年松岭区政府预算公开.doc

2021年度松岭区政府预算公开 情况说明目录 一、松岭区2021年预算安排情况说明 二、松岭区2021年政府性基金预算安排情况说明 三、松岭区2021年“三公”经费、会议费预算安排情况 四、松岭区地方政府债务情况说明 五、松岭区绩效评价情况说明 2021 年松岭区政府预算公开情况说明 一、松岭区 2021 年预算安排情况说明 1、关于松岭区 2021 年一般公共预算收入的说明 2021 年一般公共预算收入 27,600,000.00 元。 （1）税收收入 15,000,000.00 元，占公共预算收入的 54.34% 增值税 4,300,000.00 元，占税收收入的 28.67%；企业所 得税 300,000.00 元，占税收收入的 2%；个人所得税 450,000.00 元，占税收收入的 3%；资源税 300,000.00 元，占 税收收入的 2%；城建税 900,000.00 元，占税收收入的 6%；房 产税 800,000.00 元，占税收收入的 5.34%；印花税 280,000.00 元，占税收收入的 1.87%；城镇土地使用税 530,000.00 元，占 税收收入的 3.54%；车船税 550,000.00 元，占税收收入的 3.67%；耕地占用税 6,200,000.00 元，占税收收入的 41.3%； 契税 280,000.00 元，占税收收入的 1.87%；环境保护税 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 占 税 收 收 入 的 0 . 7 4 % 。 （2）非税收入 12,600,000.00 元，占公共预算收入的 45.66% 专项收入 500,000.00 元，占非税收入的 3.97%；行政事业 性收费收入 240,000.00 元，占非税收入的 1.9%；罚没收入 10,920,000.00 元，占非税收入的 86.67%；国有资源（资产） 有偿使用收入 930,000.00 元，占非税收入的 7.38%； 政府住 房基金收入 10,000.00 元，占非税收入的 0.08%。 2、关于一般公共预算收支总表说明 松岭区 2021 年一般公共预算支出安排 83,157,568.18 元。 松岭区 2021 年无财政扶贫资金项目。 3、关于一般公共预算功能分类支出表说明 一般公共服务支出（类）预算 21,092,137.02 元，占一般 公共预算支出的 25.36%；公共安全支出（类）预算 5,593,250.00 元，占一般公共预算支出的 6.72%；教育支出（类）预算 1,359,505.00 元，占一般公共预算支出的 1.63%；文化体育与 传媒支出（类）预算 1,104,097.93 元，占一般公共预算支出的 1.33%；社会保障和就业支出（类）预算 30,781,783.77 元，占 一般公共预算支出的 37.01%；卫生健康支出（类）预算 5,077,434.43 元，占一般公共预算支出的 6.11%；节能环保支 出（类）预算 3,931,570.00 元，占一般公共预算支出的 4.73%；城乡社区支出（类）预算 3,691,838.76 元，占一般公 共预算支出的 4.44%；农林水支出（类）预算 291,220.00 元, 占一般公共预算支出的 0.35%；交通运输支出（类）预算 4 , 6 4 0 , 1 1 1 . 2 7 元，占一般公共预算支出的 5.58%；自然资源海洋气象等支出 （类）预算 2,041,620.00 元，一般公共预算支出的 2.46%；灾 害防治及应急管理支出 1,553,000.00 元，占一般公共预算支出 的 1.87%；预备费 2,000,000.00 元，占一般公共预算支出的 2.41%。 4、关于一般公共预算经济分类支出表说明 工资福利支出（类）预算 9,392,868.01 元，占一般公共预 算支出的 11.29%，商品和服务支出（类）预算 36,251,077.84 万元，占一般公共预算支出的 43.6%；机关资本性支出（一） 5,973,571.45 元，占一般公共预算支出的 7.18%；对个人和家 庭的补助支出（类）预算 21,422,845.65 元，占一般公共预算 支出 25.76%；对社会保障基金补助 8,117,205.23 元，占一般 公共预算支出的 9.76%；预备费支出 2,000,000.00 元，占一般 公共预算支出的 2.41%。 二、松岭区 2021 年政府性基金预算安排情况说明 1.政府性基金预算收入安排 1,000,000.00 元 国有土地使用权出让收入预算 1,000,000.00 元。 2.基金预算支出安排 1,000,000.00 元 对城市建设支出 1,000,000.00 元。 三、松岭区 2021 年“三公”经费、会议费预算安排情况 2021 年本区“三公”经费财政拨款预算 1,655,500.00 元。 公 务 接 待 费 560,500.00 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 1,095,000.00 元，其中，公务用车购置费 420,000.00 元，公 务用车运行维护费 675,000.00 元。公务接待费比上年增加 324,500.00 元 ， 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 比 上 年 增 加 492,000.00 元，其中，公务用车购置费比上年增加 420,000.00 元，公务用车运行维护费比上年增加 72,000.00 元。增加原因是 有单位申请购买公务用车，同时增加了公务用车运行维护费。 2021 年本区会议费财政拨款预算 115,000.00 元，比去年 增加 115,000.00 元。增加原因是单位申请参加几项会议，会议 费有所增加。 四、松岭区地方政府债务情况说明 截止到 2020 年末，松岭区政府债务总计 59,410,000.00 元。地方政府债券 59,410,000.00 元。 2021 年松岭区地方政府一般债务限额为 61,000,000.00 元。 五、松岭区绩效评价情况说明 2021年，拟在推进预算绩效管理工作过程中，着重在以下 几方面加大工作力度： 一、开展部门预算项目支出绩效管理工作，选定2021年一 定额度以上的重点部门预算项目支出按照在预算编制环节设定 绩效目标的全过程绩效管理模式开展部门预算项目支出绩效管 理 二、积极开展部门整体支出绩效管理工作； 三、加大绩效评价结果应用力度， 将再评价结果作为预算编 制依据。