长武县相公镇中心小学2021年度部门决算公开.pdf

附件 3 长武县相公镇中心小学 2021 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 3 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 双管齐下，强化学校常规管理。一是领导班子全员带课， 身体力行、率先垂范，主动承担公开课教学任务，深入教学一线， 研究教学，指导教学。二是学校实行“领导包抓教研(年级)组” 教学管理制度，定期参与指导教研组会议，推动了学校教学质量 的持续提高。三是积极实施“青蓝工程”，组织骨干教师带领开 展创新教学实验，定目标，鼓干劲，明确奋斗目标和努力方向; 四是召开专题会议，讨论、分析、总结教学中的成功之处，发现 不足及时改正。五是开展各科课堂教学研讨活动，促进教法，改 进学法，提高教师专业化水平。 搭建平台，提高教师教学水平。为了给青年教师创造更多的 学习机会，促使青年教师快速成长，为我校教育事业高质量发展 奠定人才基础，学校与丁家小学、实验小学、恒大小学等学校建 立了对口帮扶关系，采取请进来、走出去等多种形式，分期分批 持续推进我校青年教师培训工作。同时，我校开展了以公开课、 示范课、观摩课、青年教师汇报课等形式的听评课活动。为教师 展示个人风采提供了舞台，为教师间相互学习，相互交流，共同 4 提高提供了机会，对全体教师的专业成长，起到了较大的促进作 用。 注重过程，提升教育教学质量。为了提升教学质量，从开学 初由教导处牵头开始严抓教师备课、上课、作业批改等，把此项 工作作为教师绩效考核的重要组成部分。为此在 9 月份组织全体 教师学习了新修订的“三常规”基本要求，记写了笔记，撰写了 学习心得；10 月份以教研组为单位进行了“落实双减政策，优 化作业设计与布置”专题研讨会，并对待优生转化工作进行了经 验交流分享，取得了一定的实效；为了进一步加强教学常规管理， 规范教学行为，深化课堂改革，提升教学水平，10 月至 11 月份 组织教师进行了示范课、公开课等形式的听评课活动。为了内化 专业知识，提升教师自身思想境界，在阅读中遇到更好的自己， 11 月份学校组织全体教师开展了以“立身以立学为先，立学以 读书为本”为主题的教师读书分享会，同时对学生的读书笔记和 作业进行了展评，为规范教师批改作业，规范学生书写，起到了 较好的推进作用，收效良好。 以教促改，提高教师教研能力。学校围绕“如何说课、讲课、 听课、评课”这一主题，邀请实验小学、恒大小学的省市级教学 能手来我校为全体教师进行业务培训。要求教师听课、评课每周 不得少于 1 节，把学会上课作为教研工作的基本内容。要求所有 5 教师每学期至少撰写一篇教学经验总结或教学论文，不断提高教 师理论水平和教研能力。鼓励教师大胆尝试新课改，更新课改理 念，开展课改实践。到目前为止，我校共组织全体教师进行校内 课堂教学交流 12 节。 以师为本，促进校本研修活动县教研室制定下发了《教师专 业成长手册》根据手册要求，每位教师开展自修自学活动，利用 课余闲暇完成相关研修任务;学期初由教导处组织各教研组组长 及时召开会议，制定教研教改活动实施方案，确定符合我校实际 的，可操作性强，实效性突出的教研教改活动安排，根据安排采 用分组学习和集中学习两种形式开展活动，使校本研修活动更扎 实。 （二）内设机构 内设机构有：办公室、政教处、教导处、总务处、财务科、 后勤组。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 一个预算单位： 序号 单位名称 1 长武县相公镇中心小学 三、部门人员情况 6 截止 2021 年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 98 人；实有人员 98 人，其中行政 0 人、98 人。单位 管理的离退休人员 0 人。 7 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 公开空表理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 本年度无政府性基金预算财政 拨款，并已公开空表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算财 政拨款，并已公开空表 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。） 8 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1274.29 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 85.42 9、卫生健康支出 35.61 1092.68 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 60.58 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1274.29 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1274.29 支出总计 1274.29 1274.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 9 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 科目名称 本年收 财政拨 入合计 款收入 上级 补助 收入 小计 编码 合计 1274.29 1274.29 205 教育支出 1092.68 1092.68 20502 普通教育 1092.68 1092.68 2050201 学前教育 2050202 小学教育 208 42.06 80.98 80.98 80.98 4.44 4.44 业支出 4.44 4.44 210 卫生健康支出 35.61 35.61 21011 行政事业单位医疗 35.61 35.61 2101101 事业单位医疗 35.61 35.61 221 住房保障支出 60.58 60.58 22102 住房改革支出 60.58 60.58 60.58 60.58 2089999 入 上缴收入 入 育收费 社会保障和就业支 80.98 20899 其中：教 1050.62 1050.62 85.42 2080505 经营收 附属单位 其他收 42.06 85.42 20805 事业收入 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和就 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 10 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1274.29 1142.34 131.95 205 教育支出 1092.68 960.72 131.95 20502 普通教育 1092.68 960.72 131.95 2050201 学前教育 42.06 42.06 0.00 2050202 小学教育 1050.62 918.67 131.95 208 社会保障和就 业支出 85.42 85.42 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 80.98 80.98 0.00 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 80.98 80.98 0.00 20899 其他社会保障 和就业支出 4.44 4.44 0.00 2089999 其他社会保 障和就业支出 4.44 4.44 0.00 210 卫生健康支出 35.61 35.61 0.00 21011 行政事业单位 医疗 35.61 35.61 0.00 2101102 事业单位医 疗 35.61 35.61 0.00 221 住房保障支出 60.58 60.58 0.00 22102 住房改革支出 60.58 60.58 0.00 2210201 住房公积金 60.58 60.58 0.00 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资 合计 预算财政 金预算财 本经营 拨款 一、一般公共预算财政拨 1274.29 款收入 二、政府性基金预算财政 拨款收入 三、国有资本经营预算财 政拨款收入 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 85.42 85.42 85.42 九、卫生健康支出 35.61 35.61 35.61 十九、住房保障支出 60.58 60.58 60.58 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支 出 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理 支出 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 0.00 0.00 0.00 1092.68 1092.68 1092.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 12 预算 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 1274.29 本年支出合计 1274.29 1274.29 支出总计 1274.29 1274.29 政拨款 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 1274.29 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 123.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 13 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支 功能分类科 目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 项目支出 出合计 小计 1274.29 1142.34 941.58 200.76 131.95 1092.68 960.72 759.97 200.76 131.95 1092.68 960.72 759.97 200.76 131.95 42.06 42.06 2.51 39.54 0.00 备注 人员经费 公用经费 2050201 学前教育 2050202 小学教育 1050.62 918.67 757.46 161.21 131.95 208 社会保障和就业 支出 85.42 85.42 85.42 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 80.98 80.98 80.98 0.00 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 80.98 80.98 80.98 0.00 0.00 20899 其他社会保障和 就业支出 4.44 4.44 4.44 0.00 0.00 2089999 其他社会保障 和就业支出 4.44 4.44 4.44 0.00 0.00 210 卫生健康支出 35.61 35.61 35.61 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 35.61 35.61 35.61 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 35.61 35.61 35.61 0.00 0.00 221 住房保障支出 60.58 60.58 60.58 0.00 0.00 22102 住房改革支出 60.58 60.58 60.58 0.00 0.00 2210201 住房公积金 60.58 60.58 60.58 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 项 目 经济分类科目编码 金额单位：万元 本年支出合 计 科目名称 合计 人员经费 1142.34 941.58 公用经费 备注 200.76 301 工资福利支出 926.41 926.41 30101 基本工资 716.23 716.23 30107 绩效工资 28.57 28.57 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 80.98 80.98 30110 职工基本医疗保险缴费 35.61 35.61 30112 其他社会保障缴费 4.44 4.44 30113 住房公积金 60.58 60.58 302 商品和服务支出 200.76 200.76 30201 办公费 28.81 28.81 30202 印刷费 23.06 23.06 30203 咨询费 1.35 1.35 30204 手续费 0.31 0.31 30205 水费 5.35 5.35 30206 电费 23.21 23.21 30207 邮电费 1.71 1.71 30208 取暖费 27.82 27.82 30211 差旅费 3.98 3.98 30213 维修（护）费 28.87 28.87 30216 培训费 6.30 6.30 30218 专用材料费 7.06 7.06 30226 劳务费 38.89 38.89 30228 工会经费 1.39 1.39 30229 福利费 2.63 2.63 303 对个人和家庭的补助 15.17 15.17 30305 生活补助 4.68 4.68 30308 助学金 10.49 10.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 会议费 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 0 0 0 0 0 0 0 6.3 决算数 0 0 0 0 0 0 0 6.3 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：长武县相公镇中心小学 项 功能分类科目编码 金额单位：万元 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 18 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 1274.29 万元，2020 年收入支出 总计 1318.73 万元，与上年相比收、支总计减少 44.4 万元，减 少 3.37％。主要原因是人员减少。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 1274.29 万元，其中：财政拨款收入 1274.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 19 三、支出决算情况 本年度支出合计 1274.29 万元，其中：基本支出 1142.34 万 元，占 89.64%；项目支出 131.95 万元，占 10.36%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入 1274.29 万元,2020 年财政拨款收入 20 1318.73 万元，与上年相比减少 44.4 万元，减少 3.37％。主要 原因是人员减少。 本年度财政拨款支出 1274.29 万元，,2020 年财政拨款支出 1318.73 万元，与上年相比减少 44.4 万元，减少 3.37％。主要 原因是人员减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 1317.73 万元，支出决算 1317.73 万元，完成预算的 100％，占本年支出合计的 100％。与上年相 比，财政拨款支出减少 44.44 万元，减少 3.37％，主要原因是 人员减少。 21 按照政府功能分类科目，其中： 1. 教育支出类（类）普通教育（款）学前教育（项）。 年初预算为 42.06 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变 化，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数与决算数持平。 2. 教育支出类（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为 1050.62 万元，支出决算为 1050.62 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员 无变化，行政运行预算数与决算数持平。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老缴费支出（项）。 22 年初预算为 80.98 万元，支出决算为 80.98 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变 化，一般行政管理事务支出预算数与决算数持平。 4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化， 其他红十字事业支出预算数与决算数持平。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。 年初预算为 35.61 元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化， 事业单位医疗支出预算数与决算数持平。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 60.58 元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是单位人员无变化， 住房公积金支出预算数与决算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 23 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1142.34 万元，包 括：人员经费支出 941.58 万元和公用经费支出 200.76 万元。 其中： 人员经费 941.58 万元，主要包括基本工资 716.23 万元，绩效工 资 28.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.98 万元，职 工基本医疗保险缴费 35.61 万元，其他社会保障缴费 4.44 万元， 住房公积金 60.58 万元，对个人和家庭的补助 15.17 万元。 公用经费 200.76 万元，主要包括办公费 28.81 万元，印刷费 23.06 万元，咨询费 1.35，手续费 0.31 万元，水费 5.35 万元， 电费 23.21 万元，邮电费 1.71 万元，取暖费 27.82，差旅费,3.98 万元，维修（护）费 28.87 万元，培训费 6.3 万元，专用材料费 7.06 万元，劳务费 38.89 万元，工会经费 1.39 万元，福利费 2.63 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度无“三公”经费财政拨款支出决算情况。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 24 本年度无公务用车购置费用。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无公务用车运行维护费用。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无公务接待费用。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100％，完成教师培训人次 98 人。 本年度无会议费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本部门无机关运行经费，并已公开空表。 十一、政府采购支出情况 本年度本单位无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 本年度本单位无国有资产占用及购置预算。 十三、预算绩效情况 25 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本校组织对 2021 年一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 131.95 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度本校无政府性基金支 出。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 教学楼加固地基下沉回填围墙维修项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 131.95 万元，执行数 131.95 万元，完成预算的 100%。主要产出 和效果： （1）数量指标：拆除并新建围墙 124.6 米、粉刷墙面 2426 平方米、楼顶防水 446.9 平方米、操场水泥硬化 162.6 平方米； （2）质量指标：工程验收合格率 100%； （3）时效指标：项目按期完工率、项目资金支付及时率 100%； （4）成本指标：投入资金总额 131.95 万元，未超出项目预 算； （5）社会效益指标：保障了学生安全； （6）生态效益指标：提升学校环境质量； （7）可持续影响指标：办学条件持续改善，教学质量逐年 提高； 26 （8）满意度指标：家长学生满意度、教师满意度≥90% 预算绩效管理存在的问题及改进措施： 通过该项目的实施，改善了学校教学条件，提高了教育教学 现代化水平。提升了基础教学环境，更好的满足了家长对优质教 育资源的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣做出了贡献。 我校加强对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监 控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性 完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效 自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩 效管理工作。 在今后工作中，我校将建立并完善项目长效管理机制，制定 长效管理实施方案，保障项目后期效果。根据工程后期维护的工 作特点和职责要求，规范各个岗位工作流程，提高工作过程化管 理力度，完善工作中出现问题的处理办法，不断健全各项工作管 理制度，提高管理效率、深度和力度，力争做到除了上级文件指 导性条款依据外，有更加完善的项目管理制度依据和执行标准， 健全长效管理机制，明确长效管理标准及运维要求，制定长效管 理实施方案，细分工作计划，明确任务、责任，保障项目后期效 果。 （三）根据 2021 年度设定的绩效目标， 27 部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算 数 1317.73 万元，执行数 1317.73 万元，完成预算的 100%。我 单位年度计划工作任务完成情况良好，项目支出有效保障了单位 运转及推动了各项职能工作开展，各项工作的开展符合部门。 发现的问题及原因： 1、绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制 不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因 是由于单位绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不 强，还没有完全将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使 用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被 财政部门推着走的情况。 2、编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全 面涵盖。由于预算编制绩效目标时间在上年度与每年工作重点、 改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过 时项，不能反映当年绩效目标任务。 下一步改进措施： 1、继续加强宣传力度，强化部门预算绩效管理意识。采取 集中学习、培训等方式，加大对单位人员预算绩效管理的培训力 度，提高预算绩效管理的重要性认识，加强业务知识学习，让预 算绩效管理渗透到各项资金中，发挥资金使用效益。 2、在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及 指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务 28 的顺利完成。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门本年度未开展部门重点绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 29 30 部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 2021 年度） 填报单位（盖章）：相公镇中心小学 自评得分：95 分 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政 府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据县级人民 政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及 义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果；积极办好初中义务教育；按照干部和教 （一）简要概述部门职能与职责。 师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为 目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行 管理，负责核算和发放教职工工资；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学 管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观 和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 一 项目支出 131.95 元。 求真务实，加强教学常规管理；注重实效，提高课堂教学质量；关注细节，提升教师教学水平；重视习惯培养，促进 学生全面发展。 绩效 三 级 二级 级 分 指 指标 指 值 标 2021 年度预算支出总额 1274.29 万元。基本支出 1142.34 万元，其中人员经费 941.58 万元、公用经费 200.76 万元； 指标说明 评分标准 标 指标值计算公式和数据 年初目 实际完 获取方式 标值 成值 得分 未完成原 指标 因分析与 分析 改进措施 与建 议 31 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 预算完成率=（预算完成数/预 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 算数）×100%，用以反映和考 得 8 分。 核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 10 率 预算完成数：部门（单位）本 得 7 分。 100% 年度实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年 得 6 分。 度部门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 100% 10 得 4 分。 预算 预算完成率＜70%的，得 0 分。 执行 预算调整率=（预算调整数/预 （25 分） 率 年初预算 核部门（单位）预算的调整程 只安排基 度。 本支出预 预算调整数：部门（单位）在 预算 调整 算数）×100%，用以反映和考 5 本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因 落实国家政策、发生不可抗力、 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 1274.29/941.58=135.35% 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 数据获取来源 2020 年决 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 算报告 算，项目 ≤5% 135.35% 0 预算根据 工作任务 要求追 上级部门或本级党委政府临时 加，导致 交办而产生的调整除外）。 预决算差 预算包括一般公共预算与政府 异过大。 性基金预算。 32 支出进度率=（实际支出/支出 预算）×100%，用以反映和考 核部门（单位）预算执行的及 支出 进度 5 率 时性和均衡性程度。 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 半年支出进度＝部门上半年实 进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 际支出/（上年结余结转+本年 分；进度率＜40%，得 0 分。 部门预算安排+上半年执行中 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 追加追减）*100%。 分；进度率在 60%（含）和 75%之间， 前三季度支出进度＝部门前三 得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 半年进 半年进 年进度：进度率 度：进度 度：进度 =637.15/1318.73=50%，前 率=50%， 率=50%， 三季度进度：进度 前三季 955.72/1274.29=75%。数 度进度： 度进度： 据获取来源国库支付系统 进度率 进度率 =75%。 =75%。 季度实际支出/（上年结余结转 前三季 5 +本年部门预算安排+前三季度 执行中追加追减）*100%。 其他 收入 部门预算中除财政拨款外的其 预算 编制 准确 他收入预算与决算差异率。 5 预算编制准确率＝其他收入决 算数/其他收入预算数× 率 100%-100%。 未纳 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 之间，得 3 分。 其他收入未纳入 2021 年 决算编制范围 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 预算编 预算编 制准确 制准确 率≤20% 率≤20% 入 5 2021 年决 算编 制范 围 过程 预算 管理 （15 分） 2021 “三 “三公经费”控制率=（“三公 公经 经费”实际支出数/“三公经费” 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 三公经费实际支出数为 预算安排数）×100%，用以反 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完 0.数据获取来源 2021 年 控制 映和考核部门（单位）对“三 为止。 决算报告 率 公经费”的实际控制程度。 费” 5 三公经 费控制 率 ≤ 100% 年严 0 5 格控 制三 公经 费使 33 用，无 三公 经费 支出 部门（单位）资产管理是否规 范，用以反映和考核部门（单 资产 管理 规范 位）资产管理情况。 5 性 1.新增资产配置按预算执行。 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分, 2.资产有偿使用、处置按规定 扣完为止。 定性指标，无计算公式。 规范 规范 5 定性指标，无计算公式。 合规 合规 5 程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财 政。 部门（单位）使用预算资金是 否符合相关的预算财务管理制 度的规定，用以反映和考核部 门（单位）预算资金的规范运 行情况。 资金 使用 合规 性 1.符合国家财经法规和财务管 5 理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 2.资金的拨付有完整的审批程 序和手续； 3.重大项目开支经过评估论 证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 34 虚列支出等情况。 （1）数量指标：拆除并新建围 效果 履职 1.若为定性指标，根据“三档”原则 124.6；粉刷墙面（平方米） 分别按照指标分值的 100-80%（含）、 2426；楼顶防水（平方米） 80-50%（含）、50-10%来记分； 446.9；操场水泥硬（平方米） 2.若为定量指标，完成值达到指标 尽责 项目 （60 产出 分） 墙（米） 40 162.6。 值，记满分；未达到指标值，按完成 数据获取来源项目绩效自 （2）质量指标：项目验收合格 比率计分，正向指标（即指标值为≥ 评表 率 100%。 *）得分＝实际完成值/年初目标值* （3）时效指标：项目完成及时 该指标分值，反向指标（即指标值为 率 100%。 ≤*）得分＝年初目标值/实际完成值 （4）成本指标：投入资金总额 *该指标分值。 131.95 万元 35 100% 100% 40 项目 效益 20 产生社会效益、生态效益、可 数据获取来源项目绩效自 持续效益及满意度。 评表 95% 95% 20 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出 和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 36 37