361012-若羌县依吞布拉克镇中心卫生院2023年单位预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位预 算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位预 算情况说明 一、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年收支 预算情况的总体说明 二、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年收入 预算情况说明 三、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年支出 预算情况说明 四、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 九、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 十、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位概况 一、主要职能 贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规， 以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上 级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、 康复等工作，具体包括以下几个内容： （一） 提供公共卫生服务 1.承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2.普及卫生保健知识，在重点人群和重点场所开展健康教 育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展 爱国卫生工作。 3.提供并组织实施本辖区预防接种工作，落实国家免疫规 划。 4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病和疑似病 例，参与疫情现场处理工作。 5.对本辖区 65 岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险 因素调查和一般体格检查，开展健康指导。 6.对高血压、糖尿病等慢性病高位人群进行指导，对确诊高 血压、糖尿病等慢性病进行登记管理、定期随访和健康指导。 7.对本辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗和随访和 康复指导。 8.对本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 9.对本辖区发生的药品不良反应进行上报并做好登记及协 助处理。 10.做好上级卫生行政部门安排的其他公共卫生服务。 （二）提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担本辖区现场应 急救护、转诊服务和康复服务。 2.完成一般外伤救治工作，能完成外科的止血、缝合、包扎、 骨折等处置。 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量 管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 4.执行国家基本药物制度，药品采购、零差率销售等政策。 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。 （三）承担公共卫生管理 1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、 职业卫生进行指导培训、考核和监督。 2.严格执行居民医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职 责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。 （四）卫生行政管理 1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经 济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖 区卫生状况。 二、机构设置及人员情况 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：院长办公室、办公室、护士办公室、医生办 公室、财务室、药房，收费室，检验科，心电图室，B 超室。 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位编制数 18，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023年部门预算公开表 表1： 部门（单位）收支总体情况表 编制部门（单位）：若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 417.72 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 417.72 202 外交支出 其中：一般财力 417.72 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 政府性基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 10.00 49.91 332.71 25.10 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 417.72 支 出 总 计 417.72 表2： 部门（单位）收入总体情况表 编制部门（单位）: 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 208 05 208 05 05 208 05 06 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 财 功能分类科目名称 总计 财政拨 款(补 助)小计 10.00 10.00 10.00 技术研究与开发 10.00 10.00 10.00 其他技术研究与开发支 出 10.00 10.00 10.00 社会保障和就业支出 49.91 49.91 49.91 行政事业单位养老支出 49.91 49.91 49.91 40.53 40.53 40.53 9.38 9.38 9.38 卫生健康支出 332.71 332.71 332.71 基层医疗卫生机构 322.60 322.60 322.60 乡镇卫生院 322.60 322.60 322.60 行政事业单位医疗 10.11 10.11 10.11 事业单位医疗 10.11 10.11 10.11 住房保障支出 25.10 25.10 25.10 住房改革支出 25.10 25.10 25.10 住房公积金 25.10 25.10 25.10 417.72 417.72 417.72 合计 拨 上级一 般公共 一般公 预算安 共预算 排的转 移支付 科学技术支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 政 款 ( 政府性 基金预 算 补 助 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 ) 非财 上级国 财政 有资本 专户 单位 财政拨 政拨 国有资 经营预 （教 资金 款结转 款结 本经营 转结 算安排 育收 预算 余 的转移 费） 支付 表3： 部门（单位）支出总体情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 206 206 04 206 04 99 208 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 10.00 10.00 技术研究与开发 10.00 10.00 其他技术研究与开发支出 10.00 10.00 社会保障和就业支出 49.91 49.91 行政事业单位养老支出 49.91 49.91 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 40.53 40.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 9.38 9.38 卫生健康支出 332.71 327.71 5.00 基层医疗卫生机构 322.60 317.60 5.00 乡镇卫生院 322.60 317.60 5.00 行政事业单位医疗 10.11 10.11 事业单位医疗 10.11 10.11 住房保障支出 25.10 25.10 住房改革支出 25.10 25.10 住房公积金 25.10 25.10 417.72 402.72 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 合计 15.00 表4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门（单位）： 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预算 417.72 201 一般公共服务支出 417.72 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 10.00 10.00 49.91 49.91 332.71 332.71 25.10 25.10 417.72 417.72 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 417.72 支 出 总 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5： 一般公共预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 04 206 04 基本支出 项目支出 项 206 206 合计 99 208 科学技术支出 10.00 10.00 技术研究与开发 10.00 10.00 其他技术研究与开发支出 10.00 10.00 社会保障和就业支出 49.91 49.91 行政事业单位养老支出 49.91 49.91 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 40.53 40.53 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 9.38 9.38 卫生健康支出 332.71 327.71 5.00 基层医疗卫生机构 322.60 317.60 5.00 乡镇卫生院 322.60 317.60 5.00 行政事业单位医疗 10.11 10.11 事业单位医疗 10.11 10.11 住房保障支出 25.10 25.10 住房改革支出 25.10 25.10 住房公积金 25.10 25.10 417.72 402.72 210 210 03 210 03 210 11 210 11 02 02 221 221 02 221 02 01 合计 15.00 表6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 项 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 369.05 369.05 301 01 基本工资 37.85 37.85 301 02 津贴补贴 76.89 76.89 301 03 奖金 10.52 10.52 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.75 18.75 301 09 职业年金缴费 9.38 9.38 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.48 8.48 301 12 其他社会保障缴费 7.13 7.13 301 13 住房公积金 14.61 14.61 301 99 其他工资福利支出 185.44 185.44 商品和服务支出 33.67 33.67 302 302 01 办公费 10.00 10.00 302 08 取暖费 21.69 21.69 302 16 培训费 0.56 0.56 302 28 工会经费 0.75 0.75 302 29 福利费 0.67 0.67 合 计 402.72 369.05 33.67 表7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 科 目 编 码 科目名称 类 款 04 206 04 210 210 03 210 03 项目支出合计 项 206 206 项目名称 99 工资福利 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出 支出 出 的补助 用支出 （基本建设） 科学技术支出 10.00 10.00 技术研究与开发 10.00 10.00 10.00 10.00 卫生健康支出 5.00 5.00 基层医疗卫生机构 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 其他技术研究与开 发支出 02 乡镇卫生院 合计 卫生院医疗保障经费 卫生院医疗保障经费 资本性支出 对企业补助 （基本建设） 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 表8： 政府性基金预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 备注：2023年未安排政府性基金预算项目预算拨款 ，政府性基金预算支出情况表为空表 。 项目支出 表9: 国有资本经营预算支出情况表 编制部门(单位): 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 项目 单位：万元 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：2023年未安排国有资本经营预算项目预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表10： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门(单位):若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 单位：万元 预算来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 备注：2023年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县依吞布拉克镇中心卫生 院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 417.72 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金。 支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 收入预算情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位收入预算 417.72 万元，其中： 一般公共预算 417.72 万元，占 100%，比上年预算减少 93.81 万元，下降 18.34%，主要原因是 2022 年度安排疫情 防控项目支出，2023 年度未安排此项支出，项目支出与上年 支出减少，本年度我单位辞职 5 名县财政聘用人员（事业岗）， 相应人员经费减少，故本年预算较上年减少； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年 增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排与上年持平； 政府性基金预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算与上年持平； 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。比上年增 加 0 万元，增长 0%,主要原因是未安排预算与上年持平； 国有资本经营预算未安排。比上年预算增加 0 万元，增 长 59%，主要原因是本年度未安排与上年持平； 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排与 上年持平。 三、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 支出预算情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年支出预算 417.72 万元，其中： 基本支出 402.72 万元，占 96.41%，比上年预算减少 68.81 万元，下降 14.59%，主要原因是本年度我单位在职人 员减少，相应人员及运转经费减少，故基本支出较上年减少。 项目支出 15 万元，占 3.59%，比上年预算减少 25.00 万 元，下降 62.50%，主要原因是 2022 年度安排疫情防控项目 支出，2023 年度未安排此项支出，故项目支出与上年支出减 少。 四、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 417.72 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 417.72 万元。 一般公共预算支出包括：科学技术支出 10 万元，主要 用于:2023 年度医疗垃圾处置费用。社会保障和就业支出 49.91 万元，主要用于:在职人员社会保险支出。医疗卫生健 康支出 332.71 万元，主要用于:人员工资、医疗保障缴费支 出。住房保障支出 25.1 万元，主要用于:在职人员住房公积 金支出。 五、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 417.72 万元，其中：基本支出 402.72 万元， 比上年预算减少 68.81 万元，下降 14.59%。主要原因是：本 年度我单位减少 2 人，相应人员经费减少，故本年预算较上 年减少。 项目支出 15 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 62.50%。主要原因是：2022 年度安排疫情防控项目支出，2023 年度未安排此项支出，故项目支出与上年支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 科学技术支出（206 类）10 万元，占 2.39%。 2. 社会保障和就业支出（208 类）49.91 万元，占 11.95%。 3. 医疗卫生健康支出（210 类） 332.71 万元， 占 79.65%。 4. 住房保障支出（221 类）25.1 万元，占 6.01%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 科学技术支出(206 类)技术研究与开发(04 款)其他 技术研究与开发支出(99 项)：2023 年预算数为 10 万元，比 上年预算增加 10 万元，增长 100%,主要原因是：我单位本年 度安排医疗垃圾处置费用。 2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 40.53 万元，比上年预算增加 23.35 万元，增长 135.91%,主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员社 保基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年 预算数为 9.38 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 9.20%, 主要原因是：我单位本年度根据工作安排，人员社保基数增 加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。 4. 卫生健康支出(210 类)基层医疗卫生机构(03 款)乡 镇卫生院(02 项)：2023 年预算数为 322.6 万元，比上年预 算减少 109.56 万元，下降 25.35%,主要原因是：2022 年度 安排疫情防控项目支出，2023 年度未安排此项支出，故项目 支出与上年支出减少。 5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 10.11 万元，比上年 预算减少 10.07 万元，下降 49.90%,主要原因是：本年度我 单位人员进行调整，行政事业单位医疗预算较上年减少。 6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2023 年预算数为 25.1 万元，比上年预算减少 8.32 万元，下降 24.90%,主要原因是：本年度我单位人员进 行调整，住房公积金预算较上年减少。 六、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一 般公共预算基本支出情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一般公共 预算基本支出 402.72 万元，其中： 人员经费 369.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出。 公用经费 33.67 万元，主要包括：办公费、取暖费、培 训费、工会经费、福利费。 七、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年一 般公共预算项目支出情况说明 项目名称：卫生院医疗保障经费 设立的政策依据：《医院感染管理规范》、《乡镇卫生 院“一够三化”建设》。 预算安排规模：15 万元 项目承担单位：若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 资金分配情况：15 万元 资金执行时间：2023 年 1 月 15 日-12 月 15 日 八、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 九、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出 情况表为空表。 十、关于若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 2023 年财政拨款 “三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待 费 0 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排此项预算；公务接 待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度未安排 此项预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，若羌县依吞布拉克镇中心卫生院本级及下属是 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.67 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 3.55%。主要 原因是本年度我单位在职人员减少 2 人，本年机关运行经费 较上年减少。 （二）政府采购情况 2023 年，若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位政府采购 预算 21.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采 购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21.69 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 21.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 301.9 平方米，价值 41.65 万元。 2.车辆 3 辆，价值 47.03 万元；其中：一般公务用车× 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 3 辆，价值 47.03 万元。 3.办公家具价值 20.88 万元。 4.其他资产价值 79.27 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年若羌县依吞布拉克镇中心卫生院单位预算安排 购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 15 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院医疗保障经费 年度预算总额： 15 其中：财政拨 款 郝星海 项目负责人 15 其他资 0 金： 目标 1、规范处置依吞布拉克镇中心卫生院、依吞布拉克镇进出疆疫情防控中心产生的医疗废物， 项目总体目标 一级指 标 二级指标 数量指标 产出指 标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指 标 三级指标 保障救护正常 运转 车辆维修合格 率 社会成本指标 社会效益指标 标 ≥95% 计划标准 月 31 日 全年支出 =15 万元 1 月 1 日至 12 月 31 日 指标赋分规 佐证 权重 则 资料 按照完成比 例赋分 工作 资料 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 10 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 计划标准 / 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 计划标准 / 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 ≥15% 计划标准 / 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 不断提升 计划标准 / 5 按照完成 比例赋分 工作 资料 处置率=100% 计划标准 / 10 按照完成 比例赋分 工作 资料 不断提升 计划标准 / 5 按照完成 比例赋分 工作 资料 5 公里之内不 得＜30 元 污染 清运 群众满意度 2 指标分值 / ＜48 小时内 疗卫生收入 计划标准 上年完成值 计划标准 减少医疗垃圾 提升卫生院医 依据 计划标准 行时间 诊乘坐 120 成 指标值设置 ≥1 辆 1 月 1 日至 12 本 经济效益指标 指标值 救护车正常运 辖区内病人转 生态成本指标 效益指 目标 2、保障救护车正常运转。 减少卫生院周 生态效益指标 边环境、排污污 染 满意度 指标 满意度指标 职工工作环境 满意度 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 若羌县依吞布拉克镇中心卫生院 2023 年 2 月 1 日