115、塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 塔什库尔干野生动物自然保护区服务中心 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务名称 主要内容 预算编制内的工 资 工资发放、福利及对个人和家庭 补助支出 589.26 589.26 保障运转的经费 保障运转（车辆、商品服务、差 旅、培训宣传等）经费 29.51 29.51 2022年中央生态 效益补偿项目 公益林护林员工资、社保医疗、 日常办公经费支出 160.83 160.83 2021自治区财政 林业专项资金-勘 界立标项目 对保护区进行勘界立标工作 20.6 20.6 2021年中央财政 林业改革发展资 金-湿地保护与恢 复项目 新建湿地管护站、采购设备 52.2 52.2 2021年中央生态 效益补偿项目结 转资金 用于日常办公费用支出 1.36 1.36 年度主要任务 年度总体目标 保障单位24名人员（5人退休）工资发放、福利及个人对家庭补助支出，严格执行全年基本支出预算，保 障部门正常运转。 保障护林员工资福利发放和社保缴纳，有效提高人民收入和生活水平。制定和实施个 实施各项管理制度，野生动物救护、疫源疫病监测防控、护林防火、生态公益林保护、湿地生态修复、有 害生物 防控等保护措施；开展生态监测、科学研究、科学知识普及、宣教等工作。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 成本指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 保障在职人员人数 >=24人 退休及其他财政资金人数 >=4人 工资及社保等各项缴费保障发放率 =100% 人员考核合格率 =100% 资金支付及时率 =100% 野生动物救护响应时间 <=24小时 各项工资、福利、补助费用 <=589.26万元 全年保运转经费总额（含培训费等） <=29.51万元 中央生态效益补偿及湿地项目支出 <=234.99万元 保护区法律法规宣传知晓率 野生动物救护增长率 持续改善保护区生态环境. 干部职工满意度 >=95% >=10% 持续提高 >=95%