市场局2020年部门预算公开表.XLS.xls

2020年新荣区市场监督管理局 收 支 预 算 总 表 单位：元 收 项 目 一、公共财政预算资金 入 支 预算数 出 支 支出经济分类 支出功能分类 12,233,548 一、基本支出 11,823,548 一、一般公共服务 财政拨款（小计） 12,233,548 1、工资福利支出 10,847,233 二、外交 1、经费拨款 12,233,548 2、对个人和家庭的补助 29,736 三、国防 3、商品和服务支出 946,579 四、公共安全 2、行政事业性收费安排的拨款 3、罚没收入安排的拨款 二、项目（专项）支出 4、专项收入安排的拨款 1、专项项目 出 预算数 9,724,896 410,000 五、教育 410,000 六、科学技术 二、政府性基金拨款 七、文化旅游体育与传媒 三、纳入专户管理的事业资金 八、社会保障和就业 四、其他各项收入 九、卫生健康 五、上年结转 十、节能环保 1,159,148 497,182 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 852,322.00 二一、灾害防治及应急管理 二二、预备费 二三、其他 二四、转移性 二五、债务还本 二六、债务付息 二七、债务发行费用 收 入 总 计 12,233,548 支 出 总 计 12,233,548 支 出 总 计 12,233,548 2020年新荣区市场监督管理局 收 入 预 算 总 表 单位：元 公共财政预算资金 单位代码 单位名称 ** ** 总计 1 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 2 3 4 合计 12,233,548 12,233,548 12,233,548 001075001 大同市新荣区市场监督 管理局（行政） 8,086,996 8,086,996 8,086,996 001075002 大同市新荣区市场监督 管理局（事业） 4,146,552 4,146,552 4,146,552 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 5 6 纳入预算管 理的政府基 金 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 2020年新荣区市场监督管理局支出预算总表 单位：元 预算科目 经济科目 类 款 项 科目名称 ** ** ** ** ** 是 否 政 府 采 购 * 合计 一般公共服务支 出 市场监督管理 事务 行政运行（ 市场监督管理事 务） 201 38 01 基本支出 一般工资福利支出 公共财政预算资金 总计 小 计 经费拨款 行政事业性 收费安排的 拨款 罚没收入安 排的拨款 专项收入安 排的拨款 4 5 6 1 2 3 12,233,548 12,233,548 12,233,548 9,724,896 9,724,896 9,724,896 9,724,896 9,724,896 9,724,896 5,208,308 5,208,308 5,208,308 5,208,308 5,208,308 5,208,308 5,094,941 5,094,941 5,094,941 201 38 01 年终一次性奖金 否 214,761 214,761 214,761 201 38 01 基本工资 否 2,577,132 2,577,132 2,577,132 201 38 01 保留津贴 否 96,612 96,612 96,612 201 38 01 冬季取暖补助 否 274,736 274,736 274,736 201 38 01 公务交通补贴 否 450,900 450,900 450,900 201 38 01 生活性补贴 否 1,480,800 1,480,800 1,480,800 74,271 74,271 74,271 74,271 74,271 74,271 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360 29,736 29,736 29,736 其他工资福利支出 201 38 01 其他工资福利支出 否 卫生费 201 38 01 其他工资福利支出 否 其他对个人和家庭的 补助支出 纳入预算管 理的政府性 基金 纳入财政专 户管理的事 业资金 其他各项收 入 上年结转 7 8 9 10 201 38 01 02 生活补助 否 一般行政管 理事务（市场监 督管理事务） 基本支出 在职公用经费 29,736 29,736 29,736 1,306,579 1,306,579 1,306,579 946,579 946,579 946,579 746,000 746,000 746,000 201 38 02 办公费 否 200,000 200,000 200,000 201 38 02 印刷费 否 10,000 10,000 10,000 201 38 02 咨询费 否 4,000 4,000 4,000 201 38 02 手续费 否 2,000 2,000 2,000 201 38 02 电费 否 50,000 50,000 50,000 201 38 02 邮电费 否 30,000 30,000 30,000 201 38 02 取暖费 否 40,000 40,000 40,000 201 38 02 差旅费 否 150,000 150,000 150,000 201 38 02 维修（护）费 否 50,000 50,000 50,000 201 38 02 培训费 否 10,000 10,000 10,000 201 38 02 公务车运行维护费 否 120,000 120,000 120,000 201 38 02 其他商品服务支出 否 80,000 80,000 80,000 200,579 200,579 200,579 200,579 200,579 200,579 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 50,000 50,000 50,000 110,000 110,000 110,000 200,000 200,000 200,000 福利费 201 38 02 福利费 否 项目支出 专项项目 201 38 02 201 38 02 新冠肺炎疫情防控 否 经费 办公场所维修维护 否 费 市场监督管理专项 否 经费 市场主体管 理（市场监督管 理事务） 04 项目支出 专项项目 201 38 省财政补助市场监 否 管系统基层装备费 04 事业运行（ 市场监督管理事 务） 50 基本支出 一般工资福利支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3,160,009 3,160,009 3,160,009 3,160,009 3,160,009 3,160,009 3,135,060 3,135,060 3,135,060 201 38 50 基本工资 否 1,643,748 1,643,748 1,643,748 201 38 50 保留津贴 否 70,800 70,800 70,800 201 38 50 冬季取暖补助 否 188,113 188,113 188,113 201 38 50 年终一次性奖金 否 136,979 136,979 136,979 201 38 50 基础性绩效工资 否 712,896 712,896 712,896 201 38 50 奖励性绩效工资 否 382,524 382,524 382,524 18,829 18,829 18,829 18,829 18,829 18,829 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 497,182 497,182 497,182 其他工资福利支出 201 38 50 其他工资福利支出 否 卫生费 201 38 50 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 208 05 05 208 210 05 其他工资福利支出 否 05 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 养老保险 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 11 01 497,182 497,182 497,182 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 303,372 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 193,810 852,322 852,322 852,322 住房改革支出 852,322 852,322 852,322 住房公积金 852,322 852,322 852,322 852,322 852,322 852,322 基本支出 医疗保险 210 11 01 在职人员医疗保险 否 事业单位医 02 疗 基本支出 医疗保险 210 11 02 221 住房保障支出 02 01 221 在职人员医疗保险 否 02 01 住房公积金 否 2020年新荣区市场监督管理局财政拨款收支总表 单位：元 项目 一般公共预算 2020预算 项目 12,233,548 一般公共服务支出 纳入预算管理的政府性基金 外交支出 纳入专户管理的事业资金 国防支出 其他各项收入 公共安全支出 上年结转 教育支出 2020预算 9,724,896 科学技术支出 文化体育与传媒支出旅游 社会保障和就业支出 卫生健康支出 1,159,148 497,182 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 852,322 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 12,233,548 本年支出合计 12,233,548 2020年新荣区市场监督管理局一般公共预算支出表 单位：元 项目 科目编码 201 38 2020预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 12,233,548 11,823,548 410,000 一般公共服务支出 9,724,896 9,314,896 410,000 9,724,896 9,314,896 410,000 市场监督管理事务 01 行政运行（市场监督管 理事务） 5,208,308 5,208,308 02 一般行政管理事务（市 场监督管理事务） 1,306,579 946,579 04 市场主体管理（市场监 督管理事务） 50,000 50 事业运行（市场监督管 理事务） 3,160,009 3,160,009 社会保障和就业支出 1,159,148 1,159,148 行政事业单位养老支出 1,159,148 1,159,148 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 1,159,148 1,159,148 497,182 497,182 行政事业单位医疗 497,182 497,182 01 行政单位医疗 303,372 303,372 02 事业单位医疗 193,810 193,810 852,322 852,322 住房改革支出 852,322 852,322 住房公积金 852,322 852,322 208 05 05 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 项目支出 360,000 50,000 2020年新荣区市场监督管理局一般公共预算基本支出表 单位：元 项目 科目编码 201 38 科目名称 合计 11,823,548 一般公共服务支出 9,314,896 市场监督管理事务 01 行政运行（市场监督管理事务） 02 一般行政管理事务（市场监督管理事务） 50 事业运行（市场监督管理事务） 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 基本支出 9,314,896 5,208,308 946,579 3,160,009 1,159,148 1,159,148 1,159,148 497,182 行政事业单位医疗 497,182 01 行政单位医疗 303,372 02 事业单位医疗 193,810 221 住房保障支出 02 01 852,322 住房改革支出 852,322 住房公积金 852,322 2020年新荣区市场监督管理局政府性基金收入预算表 公共财政预算资金 支出功能分类编码 ** 功能科目名称 ** 总计 1 0 小计 经费拨款 纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款 专项收入安排 的拨款 罚没收入安排 的拨款 2 3 4 5 6 0 0 纳入预算管 理的政府基 金 7 表 单位：万元 纳入专户管 理的事业资 金 其他各项收 入 上年结转 8 9 10 2020年新荣区市场监督管理局政府性基金支出表 支出功能分类编码 功能科目名称 ** ** 总 计 基本支出 1 2 0.00 0.00 基金支出表 单位：万元 项目支出 3 0.00 2020年新荣区市场监督管理局一般公共预算按功能分类到项级 单位：元 项目 科目编码 201 38 2020预算数 科目名称 合计 基本支出 合计 12,233,548 11,823,548 410,000 一般公共服务支出 9,724,896 9,314,896 410,000 9,724,896 9,314,896 410,000 市场监督管理事务 01 行政运行（市场监督管理事务） 5,208,308 5,208,308 02 一般行政管理事务（市场监督管理 事务） 市场主体管理（市场监督管理事务 ） 事业运行（市场监督管理事务） 1,306,579 946,579 3,160,009 3,160,009 社会保障和就业支出 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 1,159,148 497,182 497,182 行政事业单位医疗 497,182 497,182 01 行政单位医疗 303,372 303,372 02 事业单位医疗 193,810 193,810 852,322 852,322 住房改革支出 852,322 852,322 住房公积金 852,322 852,322 04 50 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 11 221 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 住房保障支出 02 01 项目支出 50,000 360,000 50,000 2020年新荣区市场监督管理局一般公共预算分经济科目支出情况表 单位：元 经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 12,233,548.00 11,823,548.00 工资福利支出 10,847,233.00 10,847,233.00 基本工资 4,220,880.00 4,220,880.00 津贴补贴 2,561,961.00 2,561,961.00 351,740.00 351,740.00 1,095,420.00 1,095,420.00 机关事业单位基本养老保 险缴费 1,159,148.00 1,159,148.00 职工基本医疗保险缴费 497,182.00 497,182.00 住房公积金 852,322.00 852,322.00 其他工资福利支出 108,580.00 108,580.00 1,306,579.00 946,579.00 360,000.00 办公费 203,944.00 200,000.00 3,944.00 印刷费 10,000.00 10,000.00 咨询费 4,000.00 4,000.00 手续费 2,000.00 2,000.00 电费 50,000.00 50,000.00 邮电费 30,000.00 30,000.00 奖金 绩效工资 410,000.00 其他社会保障缴费 商品和服务支出 水费 取暖费 40,000.00 40,000.00 差旅费 150,000.00 150,000.00 维修（护）费 160,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 110,000.00 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 203,000.00 203,000.00 委托业务费 26,600.00 26,600.00 工会经费 福利费 200,579.00 200,579.00 公务用车运行维护费 120,000.00 120,000.00 96,456.00 80,000.00 29,736.00 29,736.00 29,736.00 29,736.00 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 16,456.00 离休费 退休费 生活补助 助学金 奖励金 资本性支出 办公设备购置 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 2020年新荣区市场监督管理局一般公共预算分政府经济科目支出情况表 单位：元 政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出 合计 12,233,548.00 11,823,548.00 410,000.00 机关工资福利支出 6,697,681.00 6,697,681.00 0.00 工资奖金津补贴 5,094,941.00 5,094,941.00 社会保障缴费 1,002,034.00 1,002,034.00 住房公积金 520,075.00 520,075.00 其他工资福利支出 80,631.00 80,631.00 机关商品和服务支出 1,306,579.00 946,579.00 360,000.00 办公经费 690,523.00 686,579.00 3,944.00 会议费 0.00 培训费 10,000.00 委托业务费 229,600.00 公务接待费 0.00 10,000.00 229,600.00 公务用车运行维护费 120,000.00 120,000.00 维修（护）费 160,000.00 50,000.00 110,000.00 其他商品和服务支出 96,456.00 80,000.00 16,456.00 机关资本性支出（一） 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 设备购置 对事业单位经常性补助 4,142,592.00 4,142,592.00 工资福利支出 4,142,592.00 4,142,592.00 商品和服务支出 0.00 对事业单位资本性补助 0.00 资本性支出（一） 0.00 对个人和家庭的补助 36,696.00 36,696.00 社会福利和救助 36,696.00 36,696.00 助学金 0.00 离退休费 0.00 0.00 2020年新荣区市场监督管理局三公经费表 单位：元 单位代码 单位名称 总计 ** ** 1 001075 大同市新荣区市场监督管理局 三公经费 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 2 3 4 120000 第 23 页,共 32 页 0 0 120000 三公经费 公务用车购置费 0 第 24 页,共 32 页 2020年新荣区市场监督管理局政府采购预算统计表 资金来源 公共财政预算资金 总计 纳入预 行政事 财政拨 罚没收 专项收 算管理 经费拨 业性收 款（小 入安排 入安排 的政府 款 费安排 计） 的拨款 的拨款 性基金 的拨款 办公设备 50000 50000 50000 合计 50000 采购目录 规格要 求 数量 单位 采购预算统计表 单位：元 来源 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 上级转 其他各项 上年结 间 移支付 收入 转 资金 2020.08 2020年新荣区市场监督管理局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称 大同市新荣区市场监督管理局 算财政拨款情况统计表 单位：元 2020年预算数 946,579.00 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 填报单位：大同市新荣区市场监督管理局 项目名称 新冠肺炎疫情防控经费 项目属性 新增 主管部门 大同市新荣区市场监督管理局 功能科目 [2013802]一般行政管理 事务 项目起止时间 2020年1月1日-2020年12月31日 项目资金属性 财政资金 联系电话 3072716 项目实施时限 2020年12月31日 项目概况 防止新冠肺炎蔓延，打击市场主体疫情期间违法、违规行为。 项目立项依据 即时设立 项目实施可行性 加强组织领导，完善单位内部控制建设，对项目经费集中管理，专款使用。 必要性 总体目标 年度目标 强化市场监管，规范市场秩序 强化市场监管，规范市场秩序 项目完成数量 全部 全部 项目实施进度 100% 100% 项目完成质量 良好 良好 项目金额测算 5万元 5万元 项目预计效益 防止新冠肺炎蔓延，打击市场主体疫情 期间违法、违规行为。 防止新冠肺炎蔓延，打击市场主 体疫情期间违法、违规行为。 服务对象满意度 单位履职能力良好 单位履职能力良好 项目绩效目标概 述 预算拨款安排 项目资金申报数 （万元） 总计 5 小计 5 财政拨 预算内政府非 款安排 税收入 5 纳入专户管理 基金支 上年结 政府非税收入 出安排 余 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 填报单位：大同市新荣区市场监督管理局 项目名称 省财政补助市场监管系统基层 装备费 项目属性 新增 主管部门 大同市新荣区市场监督管理局 功能科目 [2013804]市场主体管理 项目起止时间 2020年1月1日-2020年12月31日 项目资金属性 财政资金 联系电话 3072716 项目实施时限 2020年12月31日 项目概况 转移支付市场监管系统基层装备费 项目立项依据 同财行【2019】55号 项目实施可行性 加强组织领导，完善单位内部控制建设，对项目经费集中管理，专款使用。 必要性 总体目标 年度目标 强化市场监管，规范市场秩序 强化市场监管，规范市场秩序 项目完成数量 全部 全部 项目实施进度 100% 100% 项目完成质量 良好 良好 项目金额测算 5万元 5万元 项目预计效益 强化市场监管，规范市场秩序，保障单 位日常工作的正常开展。 强化市场监管，规范市场秩序， 保障单位日常工作的正常开展。 服务对象满意度 单位履职能力良好 单位履职能力良好 项目绩效目标概 述 预算拨款安排 项目资金申报数 （万元） 总计 5 小计 5 财政拨 预算内政府非 款安排 税收入 5 纳入专户管理 基金支 上年结 政府非税收入 出安排 余 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 填报单位：大同市新荣区市场监督管理局 项目名称 市场监督管理专项经费 项目属性 新增 主管部门 大同市新荣区市场监督管理局 功能科目 [2013802]一般行政管理 事务 项目起止时间 2020年1月1日-2020年12月31日 项目资金属性 财政资金 联系电话 3072716 项目实施时限 2020年12月31日 项目概况 大同市新荣区市场监督管理部门承担着大量的执法办案工作，通过开展查处 取缔无照经营及广告、商标专用权专项行动整治，保障经营者和商标专用权 人的合法权益。经费用于深入开展专项领域的市场监管，整治各类专项市场 ，规范市场竞争秩序。 项目立项依据 参照往年情况设立。 项目实施可行性 加强组织领导，完善单位内部控制建设，对项目经费集中管理，专款使用。 必要性 总体目标 年度目标 强化市场监管，规范市场秩序 强化市场监管，规范市场秩序 项目完成数量 全部 全部 项目实施进度 100% 100% 项目完成质量 良好 良好 项目金额测算 20万元 20万元 项目预计效益 强化市场监管，规范市场秩序，保障单 位日常工作的正常开展。 强化市场监管，规范市场秩序， 保障单位日常工作的正常开展。 服务对象满意度 单位履职能力良好 单位履职能力良好 项目绩效目标概 述 预算拨款安排 项目资金申报数 （万元） 总计 20 小计 20 财政拨 预算内政府非 款安排 税收入 20 纳入专户管理 基金支 上年结 政府非税收入 出安排 余 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） 填报单位：大同市新荣区市场监督管理局 项目名称 办公场所维护费 项目属性 新增 主管部门 大同市新荣区市场监督管理局 功能科目 [2013802]一般行政管理 事务 项目起止时间 2020年1月1日-2020年12月31日 项目资金属性 财政资金 联系电话 3072716 项目实施时限 2020年12月31日 项目概况 大同市新荣区市场监督管理部门承担着大量的执法办案工作，通过开展查处 取缔无照经营及广告、商标专用权专项行动整治，保障经营者和商标专用权 人的合法权益。经费用于办公场所及时修缮维护，保障单位正常运转。 项目立项依据 参照往年情况设立。 项目实施可行性 加强组织领导，完善单位内部控制建设，对项目经费集中管理，专款使用。 必要性 总体目标 年度目标 保障单位日常工作的正常开展，保障单 位正常行使管理职能。 保障单位日常工作的正常开展， 保障单位正常行使管理职能。 项目完成数量 全部 全部 项目实施进度 100% 100% 项目完成质量 良好 良好 项目金额测算 11万元 11万元 项目预计效益 保障单位日常工作的正常开展 保障单位日常工作的正常开展 服务对象满意度 单位履职能力良好 单位履职能力良好 项目绩效目标概 述 预算拨款安排 项目资金申报数 （万元） 总计 11 小计 11 财政拨 预算内政府非 款安排 税收入 11 纳入专户管理 基金支 上年结 政府非税收入 出安排 余