002--呼图壁县公安局2020年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区呼图壁县公安局 2020 年部门预算公开 1 新疆维吾尔自治区呼图壁县公安局 2020 年 部门预算公开 目 录 第一部分 呼图壁县公安局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县公安局 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于呼图壁县公安局 2020 年收入预算情况说明 三、关于呼图壁县公安局 2020 年支出预算情况说明 四、关于呼图壁县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明 2 六、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于呼图壁县公安局 2020 年项目支出情况说明 八、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于呼图壁县公安局 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 呼图壁县公安局单位概况 一、主要职能 呼图壁县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部 门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查 违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济 案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序， 制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序， 处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。 二、机构设置及人员情况 呼图壁县公安局机构设置及人员情况属涉密内容无法 公开 4 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：呼图壁县公安局 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 17742.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 17742.25 202 外交支出 政府性基金预算 功能分类 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 17267.18 475.07 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 17742.25 小 计 17742.25 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 17742.25 支 5 出 合 计 17742.25 表二： 部门收入总体情况 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 单位 功能分类科 政 目编码 府 性 功能分类科 目名称 类 款 总计 一般公共 预算拨款 项 基 金 预 算 拨 款 财 事 政 业 上年 用事 专 事 单 其 业基 户 业 位 他 金弥 管 收 经 收 补收 理 入 营 入 支差 资 收 金 入 额 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结 余） 204 02 01 行政运行 17267.18 17267.18 475.07 475.07 17742.25 17742.25 机关事业单 2 208 05 0 位基本养老 0 05 保险缴费支 出 合 计 6 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 204 02 01 208 05 05 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 行政运行 17267.18 17223.51 43.67 475.07 475.07 17742.25 17698.58 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 合 计 7 43.67 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：呼图壁县公安局 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 项目 合计 功能分类 财政拨款（补助） 17742.25 201 一般公共服务支出 一般公共预算 17742.25 202 外交支出 政府性基金预算 合计 一般公共 政府性基金 预算 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 17267.18 17267.18 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 475.07 475.07 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 17742.25 17742.25 支 出 总 计 8 17742.25 表五： 一般公共预算支出情况 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 204 02 01 208 05 05 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 行政运行 17267.18 17223.51 43.67 475.07 475.07 17742.25 17698.58 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 合 计 9 43.67 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 项 目 经济分类科目编码 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 类 款 301 01 基本工资 988.97 988.97 301 02 津贴补贴 1687.20 1687.20 301 03 奖金 87.39 87.39 301 08 475.07 475.07 301 10 265.36 265.36 301 11 公务员医疗补助缴费 84.50 84.50 301 12 其他社会保障缴费 5.77 5.77 301 13 住房公积金 288.47 288.47 301 99 其他工资福利支出 12204.09 12204.09 302 01 办公费 2.70 2.70 302 05 水费 0.18 0.18 302 06 电费 0.54 0.54 302 07 邮电费 3.06 3.06 302 11 差旅费 2.52 2.52 302 17 公务接待费 2.70 2.70 302 99 其他商品和服务支出 1556.54 1556.54 303 02 退休费 6.82 6.82 303 05 生活补助 4.37 4.37 303 09 奖励金 2.66 2.66 303 99 29.67 29.67 17698.58 16130.34 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他对个人和家庭补 助 合计 10 1568.24 表七： 项目支出情况表 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 科目编码 工 资 科目 项目名称 项目支 福 出合计 利 支 类 204 款 02 出 项 01 行政 项目内容 运行 涉密 合 计 资 对 对 债 本 企 对 商 个 务 性 业 社 品 人 利 支 补 对 会 和 合 息 出 助 企 保 服 家 及 （ 性支 （ 业 障 务 庭 费 基 基 补 基 支 的 用 本 本 助 金 出 补 支 建 建 补 助 出 设 设 助 ） ） 资本 出 43.67 43.67 43.67 43.67 11 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：呼图壁县公安局 因公出国 单位：万元 公务用车购置及运行费 公共接待 公务用车 购置费 费 合计 （境）费 小计 2.70 公务用车运 行费 2.70 12 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：呼图壁县公安局 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。 13 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于呼图壁县公安局 2020 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则，呼图壁县公安局 2020 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17742.25 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 17742.25 万元、无政府 性基金预算。 支出预算包括：公共安全支出 17267.18 万元、社会保 障和就业支出 475.07 万元。 二、关于呼图壁县公安局 2020 年收入预算情况说明 呼图壁县公安局收入预算 17742.25 万元，其中： 一般公共预算支出 17742.25 万元，占 100%，比上年增 加 1051.68 万元，主要原因是新增事业编、事业性岗位及协 警工作人员，人员工资上调、公用经费相应增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于呼图壁县公安局 2020 年支出预算情况说明 呼图壁县公安局 2020 年支出预算 17742.25 万元， 其中： 基本支出 17698.58 万元，占 99.75 %，比上年增加 1051.01 万元，主要原因是新增事业编、森林派出所机构改 革人员增加、事业性岗位及协警工作人员，人员工资上调、 公用经费相应增加。 项目支出 43.67 万元，占 0.25%，内容涉密。 14 四、关于呼图壁县公安局 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 17742.25 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 17698.58 万元，比上年增加 1051.01 万元，主要原因是新增 事业编、森林派出所机构改革人员增加、事业性岗位及协警 工作人员，人员工资上调、公用经费相应增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.公共安全（204 类）17267.18 万元，占 97.32%。 2.社会保障和就业支出（208 类）475.07 万元，占 2.68%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.204 公共安全支出（类）02 公安（款）01 行政运行 （项）:2020 年预算数为 17267.18 万元，比上年执行数增加 955.32 万元，增长 5.86 %，主要原因是新增事业编、事业 性岗位及协警工作人员，人员工资上调、公用经费相应增加； 2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老 支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 475.07 万元，比上年执行数增加 96.36 万元， 增长 25.44%，主要原因是：一是 2019 年 11 月机构改革森林 派出所人员并入公安局，2020 年预算中增加人员工资社保等 15 预算；二是在职在编人员工资增长，机关事业单位基本养老 保险缴费增加。 六、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 呼 图 壁 县 公 安 局 2020 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 17698.58 万元， 其中： 人员经费 16130.34 万元，主要包括：基本工资 988.97 万元 、津贴补贴 1687.2 万元、奖金 87.39 万元、机关事业 单位基本养老保险缴费 475.07 万元、职工基本医疗保险缴 费 265.36 万元、公务员医疗补助缴费 84.50 万元、其他社 会保障缴费 5.77 万元、住房公积金 288.47 万元、其他工资 福利支出 12204.09 万元、退休费 6.82 万元、生活补助 4.37 万元、奖励金 2.66 万元、其他对个人和家庭的补助 29.67 万元。 公用经费 1568.24 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、 水费 0.18 万元、电费 0.54 万元、邮电费 3.06 万元、差旅 费 2.52 万元、公务接待费 2.70 万元、其他商品和服务支出 1556.54 万元。 七、关于呼图壁县公安局 2020 年项目支出情况说明 项目涉密 八、关于呼图壁县公安局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 16 呼图壁县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.7 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元增加 0 万元，主要原因是本 单位未安排因公出国（境）费预算 ；公务用车购置费为 0， 未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单 位未安排公务用车购置费预算；公务接待费增加 2 万元，主 要原因是新增事业编。 九、关于呼图壁县公安局 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 呼图壁县公安局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一） 机关运行经费情况 2020 年，呼图壁县公安局单位的机关运行经费财政拨款 预算 1568.24 万元，比上年预算减少 6304.37 万元，减少 80.08 %。主要原因是公安局 2020 年协警人员公用经费全部 减半、协警工资 2020 年在其他工资福利支出中列支，2019 年在商品服务支出中非定额列支。 （二） 政府采购情况 2020 年，呼图壁县公安局政府采购预算 5.4 万元，其中： 政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 17 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，呼图壁县公安局占用使用国有资产总 体情况为 1.房屋 18801.99 平方米，价值 3516.36 万元。 2.车辆 221 辆，价值 2622.22 万元；其中：一般公务用 车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 221 辆，价值 2622.22 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 314.5 万元。 4.其他资产价值 6962.71 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套） 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 43.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项目涉密内容不公开 18 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 呼图壁县公安局 年度资金总额： 43.67 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 43.67 其他资金 0 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 项目完成指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 项目效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 备注：项目涉密不公开 19 指标值（包含数字及文字描述） （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 20 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 呼图壁县公安局 2020 年 1 月 17 日 21