定州市农业农村局2023年部门预算公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................8 部门预算财政拨款收支总表....................................................................................................................................................12 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................17 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................19 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................20 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................21 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................22 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................24 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................25 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................25 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................25 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................79 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................80 八、名词解释............................................................................................................................................................................80 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................81 部门预算收支总表 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 41545.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 23672.34 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 1625.00 985.34 10 十、卫生健康支出 207.00 11 十一、节能环保支出 250.00 12 十二、城乡社区支出 23664.00 13 十三、农林水支出 38814.66 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 553.00 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 上年结转结余 65217.48 1307.88 收入总计 66525.36 预算数 4 426.36 本年支出合计 66525.36 支出总计 66525.36 年终结转结余 部门预算收入总表 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 2 206 3 20604 4 2060404 5 208 6 20805 7 2080505 8 2080506 9 20822 10 2082201 11 20899 12 2089999 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 66525.36 65217.48 65217.48 科学技术支出 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 1625.00 985.34 985.34 985.34 917.00 917.00 917.00 609.00 609.00 609.00 308.00 308.00 308.00 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 8.34 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 技术研究与开 发 科技成果转化 与扩散 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 大中型水库移 民后期扶持基 金支出 移民补助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 上年结转 12 1307.88 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 210 卫生健康支出 207.00 207.00 207.00 14 21011 行政事业单位 医疗 207.00 207.00 207.00 15 2101101 行政单位医疗 31.00 31.00 31.00 16 2101102 事业单位医疗 176.00 176.00 176.00 17 211 节能环保支出 250.00 250.00 250.00 18 21103 污染防治 250.00 250.00 250.00 19 2110301 大气 250.00 250.00 250.00 20 212 城乡社区支出 23664.00 23664.00 23664.00 10664.00 10664.00 10664.00 733.00 733.00 733.00 5000.00 5000.00 5000.00 2687.00 2687.00 2687.00 1938.00 1938.00 1938.00 306.00 306.00 306.00 13000.00 13000.00 13000.00 21 21208 22 2120801 23 2120803 24 2120804 25 2120814 26 2120816 27 21213 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 征地和拆迁补 偿支出 城市建设支出 农村基础设施 建设支出 农业生产发展 支出 农业农村生态 环境支出 城市基础设施 配套费安排的 支出 上年结转 12 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 28 本年收入 合计 上年结转 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2121399 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 13000.00 13000.00 13000.00 29 213 农林水支出 38814.66 37536.14 37536.14 1278.52 30 21301 农业农村 25966.48 25447.36 25447.36 519.12 31 2130101 行政运行 1332.10 1325.72 1325.72 6.38 32 2130104 事业运行 373.50 33 2130108 病虫害控制 778.39 778.39 778.39 34 2130109 农产品质量安 全 224.60 224.60 224.60 35 2130122 农业生产发展 13987.16 13987.16 13987.16 36 2130126 农村社会事业 3614.00 3614.00 3614.00 37 2130135 农业资源保护 修复与利用 76.00 76.00 76.00 38 2130153 农田建设 4596.00 4596.00 4596.00 39 2130199 其他农业农村 支出 984.74 845.50 845.50 139.24 40 21302 林业和草原 2541.07 2428.25 2428.25 112.82 41 2130204 事业机构 2541.07 2428.25 2428.25 112.82 42 21303 水利 4051.05 3490.53 3490.53 560.52 43 2130305 水利工程建设 500.00 44 2130306 水利工程运行 1710.05 12 373.50 500.00 1649.53 1649.53 60.52 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 上年结转 12 与维护 45 2130315 抗旱 30.00 30.00 30.00 46 2130319 江河湖库水系 综合整治 200.00 200.00 200.00 47 2130322 水利安全监督 1.00 1.00 1.00 48 2130399 其他水利支出 1610.00 1610.00 1610.00 5445.00 5445.00 5445.00 5445.00 5445.00 5445.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 725.00 49 21305 50 2130599 51 21307 52 2130799 53 21399 54 2139999 55 216 56 21602 57 2160299 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出 农村综合改革 其他农村综合 改革支出 其他农林水支 出 其他农林水支 出 商业服务业等 支出 86.07 86.07 86.07 86.07 553.00 553.00 553.00 商业流通事务 553.00 553.00 553.00 其他商业流通 事务支出 553.00 553.00 553.00 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 上年结转 12 58 221 住房保障支出 426.36 397.00 397.00 29.36 59 22102 住房改革支出 426.36 397.00 397.00 29.36 60 2210201 住房公积金 426.36 397.00 397.00 29.36 部门预算支出总表 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 66525.36 7558.60 58966.76 2 206 科学技术支出 1625.00 1625.00 3 20604 技术研究与开发 1625.00 1625.00 4 2060404 科技成果转化与扩散 1625.00 1625.00 5 208 社会保障和就业支出 985.34 977.00 6 20805 行政事业单位养老支出 917.00 917.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 609.00 609.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 308.00 308.00 9 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 8.34 8.34 10 2082201 移民补助 8.34 8.34 11 20899 其他社会保障和就业支出 60.00 60.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 60.00 60.00 13 210 卫生健康支出 207.00 207.00 14 21011 行政事业单位医疗 207.00 207.00 15 2101101 行政单位医疗 31.00 31.00 16 2101102 事业单位医疗 176.00 176.00 17 211 节能环保支出 250.00 250.00 18 21103 污染防治 250.00 250.00 8.34 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 2110301 大气 20 212 21 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 250.00 250.00 城乡社区支出 23664.00 23664.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10664.00 10664.00 22 2120801 征地和拆迁补偿支出 733.00 733.00 23 2120803 城市建设支出 5000.00 5000.00 24 2120804 农村基础设施建设支出 2687.00 2687.00 25 2120814 农业生产发展支出 1938.00 1938.00 26 2120816 农业农村生态环境支出 306.00 306.00 27 21213 城市基础设施配套费安排的支出 13000.00 13000.00 28 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 13000.00 13000.00 29 213 农林水支出 38814.66 5956.72 32857.94 30 21301 农业农村 25966.48 1705.60 24260.88 31 2130101 行政运行 1332.10 1332.10 32 2130104 事业运行 373.50 373.50 33 2130108 病虫害控制 778.39 778.39 34 2130109 农产品质量安全 224.60 224.60 35 2130122 农业生产发展 13987.16 13987.16 36 2130126 农村社会事业 3614.00 3614.00 37 2130135 农业资源保护修复与利用 76.00 76.00 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 38 2130153 农田建设 4596.00 4596.00 39 2130199 其他农业农村支出 984.74 984.74 40 21302 林业和草原 2541.07 2541.07 41 2130204 事业机构 2541.07 2541.07 42 21303 水利 4051.05 1710.05 43 2130305 水利工程建设 500.00 44 2130306 水利工程运行与维护 1710.05 45 2130315 抗旱 30.00 30.00 46 2130319 江河湖库水系综合整治 200.00 200.00 47 2130322 水利安全监督 1.00 1.00 48 2130399 其他水利支出 1610.00 1610.00 49 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5445.00 5445.00 50 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5445.00 5445.00 51 21307 农村综合改革 725.00 725.00 52 2130799 其他农村综合改革支出 725.00 725.00 53 21399 其他农林水支出 86.07 86.07 54 2139999 其他农林水支出 86.07 86.07 55 216 商业服务业等支出 553.00 553.00 56 21602 商业流通事务 553.00 553.00 2341.00 500.00 1710.05 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 57 2160299 其他商业流通事务支出 553.00 58 221 住房保障支出 426.36 417.88 8.47 59 22102 住房改革支出 426.36 417.88 8.47 60 2210201 住房公积金 426.36 417.88 8.47 553.00 部门预算财政拨款收支总表 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 41545.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 23672.34 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1625.00 1625.00 985.34 977.00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 207.00 207.00 11 十一、节能环保支出 250.00 250.00 12 十二、城乡社区支出 23664.00 13 十三、农林水支出 38814.66 38814.66 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 553.00 553.00 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 8.34 23664.00 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 65217.48 本年支出合计 33 年初财政拨款结转和结余 1307.88 年末财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 1307.88 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 66525.36 支出总计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 426.36 426.36 66525.36 42853.02 23672.34 66525.36 42853.02 23672.34 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 326 农业 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 42853.02 7558.60 35294.42 2 206 科学技术支出 1625.00 1625.00 3 20604 技术研究与开发 1625.00 1625.00 4 2060404 科技成果转化与扩散 1625.00 1625.00 5 208 社会保障和就业支出 977.00 977.00 6 20805 行政事业单位养老支出 917.00 917.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 609.00 609.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 308.00 308.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 60.00 60.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 60.00 60.00 11 210 卫生健康支出 207.00 207.00 12 21011 行政事业单位医疗 207.00 207.00 13 2101101 行政单位医疗 31.00 31.00 14 2101102 事业单位医疗 176.00 176.00 15 211 节能环保支出 250.00 250.00 16 21103 污染防治 250.00 250.00 17 2110301 大气 250.00 250.00 18 213 农林水支出 38814.66 5956.72 32857.94 19 21301 农业农村 25966.48 1705.60 24260.88 326 农业 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 2130101 行政运行 1332.10 1332.10 21 2130104 事业运行 373.50 373.50 22 2130108 病虫害控制 778.39 778.39 23 2130109 农产品质量安全 224.60 224.60 24 2130122 农业生产发展 13987.16 13987.16 25 2130126 农村社会事业 3614.00 3614.00 26 2130135 农业资源保护修复与利用 76.00 76.00 27 2130153 农田建设 4596.00 4596.00 28 2130199 其他农业农村支出 984.74 984.74 29 21302 林业和草原 2541.07 2541.07 30 2130204 事业机构 2541.07 2541.07 31 21303 水利 4051.05 1710.05 32 2130305 水利工程建设 500.00 33 2130306 水利工程运行与维护 1710.05 34 2130315 抗旱 30.00 30.00 35 2130319 江河湖库水系综合整治 200.00 200.00 36 2130322 水利安全监督 1.00 1.00 37 2130399 其他水利支出 1610.00 1610.00 38 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 5445.00 5445.00 39 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5445.00 5445.00 2341.00 500.00 1710.05 326 农业 序号 预算年度：2023 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 40 21307 农村综合改革 725.00 725.00 41 2130799 其他农村综合改革支出 725.00 725.00 42 21399 其他农林水支出 86.07 86.07 43 2139999 其他农林水支出 86.07 86.07 44 216 商业服务业等支出 553.00 553.00 45 21602 商业流通事务 553.00 553.00 46 2160299 其他商业流通事务支出 553.00 553.00 47 221 住房保障支出 426.36 417.88 8.47 48 22102 住房改革支出 426.36 417.88 8.47 49 2210201 住房公积金 426.36 417.88 8.47 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 326 农业 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 7558.60 6903.58 655.02 2 301 工资福利支出 6070.02 6070.02 3 30101 基本工资 1887.30 1887.30 4 30102 津贴补贴 262.50 262.50 5 30103 奖金 1262.44 1262.44 6 30107 绩效工资 805.90 805.90 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 609.00 609.00 8 30109 职业年金缴费 308.00 308.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 207.00 207.00 10 30112 其他社会保障缴费 60.00 60.00 11 30113 住房公积金 417.88 417.88 12 30199 其他工资福利支出 250.00 250.00 13 302 商品和服务支出 655.02 655.02 14 30201 办公费 491.07 491.07 15 30208 取暖费 19.13 19.13 16 30228 工会经费 49.32 49.32 17 30229 福利费 36.03 36.03 18 30231 公务用车运行维护费 24.43 24.43 19 30239 其他交通费用 35.04 35.04 326 农业 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 20 303 对个人和家庭的补助 833.56 833.56 21 30301 离休费 38.20 38.20 22 30302 退休费 758.66 758.66 23 30305 生活补助 35.80 35.80 24 30309 奖励金 0.90 0.90 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 326 农业 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 23672.34 23672.34 2 208 社会保障和就业支出 8.34 8.34 3 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 8.34 8.34 4 2082201 移民补助 8.34 8.34 5 212 城乡社区支出 23664.00 23664.00 6 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 10664.00 10664.00 7 2120801 征地和拆迁补偿支出 733.00 733.00 8 2120803 城市建设支出 5000.00 5000.00 9 2120804 农村基础设施建设支出 2687.00 2687.00 10 2120814 农业生产发展支出 1938.00 1938.00 11 2120816 农业农村生态环境支出 306.00 306.00 12 21213 城市基础设施配套费安排的支出 13000.00 13000.00 13 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 13000.00 13000.00 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 326 农业 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 326 农业 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 54.43 54.43 30.00 30.00 24.43 24.43 三、公务接待费 第一部分 农业 2023 年部门预算信息公开情况说明 定州市农业农村局部门 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 农业农村局部门 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：根据《农业职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业的主要职责是： 执行国家颁布的《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《河北省农民负担及劳务管理 条例》、《中华人民共和国植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》及其他关于农业发展的各项方针、政策、法规 ，制定本市与农业有关的经济、技术、能源配置和产业规划，经批准后执行。贯彻国家畜牧水产业法律法规并监督执行 。 组织农业生产技术指导，抓好全市农业技术推广体系建设。强化规范和加强农业资金支付管理，建立健全激励和约 束机制。持续深化“四个农业”，开展农业招商，积极争取上级资金，促进全市农业发展的中、长期规划，指导农业新技 术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量，推动全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查及信息反馈。深 化农村改革，全面推进乡村振兴，加快发展现代农业。深入发展特菜产业，增加特色产业比重。全面推进乡村振兴，巩 固和拓展脱贫攻坚工作，加快建设农业农村现代化。稳定畜牧业生产能力，实施农业品牌战略，大力发展产业化经营。 持续推进地下水超采综合治理。 起草编制全市农业发展的中、长期规划和年度计划，指导农业新技术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量 ，参与制定全市经济和社会发展规划；研究拟定全市畜牧水产业发展战略、方针、政策，经批准后组织实施。 负责全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查及信息反馈，当好市委、市政府的农业工作参谋。负责全市种 子市场的监督管理以及供种体系建设；搞好全市粮食、棉花、花生、蔬菜、草莓五大基地的建设管理工作。负责农村经 济的指导管理，落实农村经济管理的各项法规、条例，做好减轻农民负担工作。负责科教项目的组织谋划和综合协调工 作，承担农业科技教育的管理责任。 负责全市农业产业升级，推进农业产业化进程。组织全市干部群众的现代农业、市场农业、效益农业的宣传培训工 作。负责全市范围内新能源的研究、开发、应用和推广工作。负责全市农机发展规划，农机技术人员的培训发证工作。 负责畜牧水产业的布局调整，资源保护和产业间的平衡；负责全市畜牧水产业重大建设项目的立项、初审和申报工作。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 农业农村局本级 行政 正科级 财政拨款 农业技术推广中心 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市畜牧兽医技术推广中心 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市农业行政综合执法大队 事业 股级 财政性资金基本保证 农业各水利站 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市农业机械化技术学校 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市动物疫病预防控制中心 事业 股级 财政性资金基本保证 中央农业广播电视学校定州分校 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市农业化技术推广服务站 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市动物卫生监督所 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市农产品质量监督检测中心 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市河道所 事业 股级 财政性资金基本保证 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市防汛抗旱服务站 事业 股级 财政性资金基本保证 定州市水政监察大队 事业 股级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市 农业农村局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 66525.36 万元，其中：一般公共预算收入 41545.14 万元，政府性基金预 算收入 23672.34 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1307.88 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映定州市农业农村局年度 部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 66525.36 万元，其中基本支出 7558.60 万元，包括人员经费 6903.58 万元和日常公用经费 655.02 万元；项目支出 58966.76 万元，主要为农业发展资金和水利发展资金。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 66525.36 万元，较 2022 年预算减少 15707.67 万元，其中：基本支出增加 108.76 万元，上年结 转结余 682.86 万元，主要是增加人员经费支出 68.42 万元，增加日常公用经费支出 40.34 万元；项目支出本年减少 17124.31 万元，主要为农业发展资金、水利发展资金项目支出减少。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门运行经费共计安排 655.02 万元，主要用于包括办公费 335.34 万元、印刷费 0 万元，邮电费 0 万元、 办公取暖费 19.13 万元、福利费 33.47 万元、工会费 30.22 万元、公务用车运行维护费 22.1 万元，其他交通补贴 35.04 万 元, 上年结转结余 179.72 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 54.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54.43 万元（其中：公务用车购置费为 30 万元，公务用车运维费 22.1 万元, 上年结转结余 2.33 万元。）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 3.9 万元，增加的主要原因是：2023 年增加公务用车运行维护费。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 依据部门职责负责制定农业发展规划，适时提出和引导农业产业结构调整，组织农业生产技术指导，抓好全市农业 技术推广体系建设。强化规范和加强农业资金支付管理，建立健全激励和约束机制。清晰反映农业的预期产出和效果， 与任务数相对应，与资金量相匹配，从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、 满意度等方面进行细化。持续深化“四个农业”，开展农业招商，积极争取上级资金，促进全市农业发展的中、长期规划 ，指导农业新技术在全市农业生产中的运用，提高农业科技含量，推动全市农业生产的宏观指导，组织协调、农情调查 及信息反馈。深化农村改革，全面推进乡村振兴，加快发展现代农业。深入发展特菜产业，增加特色产业比重。全面推 进乡村振兴，巩固和拓展脱贫攻坚工作，加快建设农业农村现代化。稳定畜牧业生产能力，实施农业品牌战略，大力发 展产业化经营。做好防汛抗旱减灾救灾。坚持节水优先，持续推进地下水超采综合治理。如期完成省下达年度压采任务 目标,把水资源消耗总量和强度作为刚性约束，确保采补平衡，严防地下水位下降。 （二）分项绩效目标 1、深化“四个农业”，提高农业发展 绩效目标：持续深化“四个农业”，促进农业高质量发展。 绩效指标：加快打造奶业、生猪、肉羊、蛋鸡、鹅、富硒黑小麦、辛辣蔬菜等特色产业，大力发展食品加工产业。 2、开展农业招商引资 绩效目标：开展农业大招商，积极对接京津冀大型龙头企业。 绩效指标：围绕农副产品深加工产业，大力开展招商引资，补齐农业产业化发展短板。 3、实施强农惠农项目 绩效目标：积极争取上级资金，实施强农惠农项目。 绩效指标：积极争取并实施好中央农机购置补贴、高标准农田、旱作雨养、农业生产社会化服务强农惠农项目，改 善农业基础设施条件。 4、浅埋滴灌农业节水土地流转 绩效目标：大力实施浅埋滴灌农业节水土地流转全托管项目。 绩效指标：拟计划在全市流转托管 10 万亩小麦玉米种植用地，预计年产粮食 2.2 亿斤。 5、地下水超采综合治理 绩效目标：持续推进地下水超采综合治理。 绩效指标：稳步推进农村生活水源置换项目、旱作雨养项目、节水灌溉项目、取水井关停工作，如期完成省下达年 度压采任务目标。 6、新型农业经营 绩效目标：大力培育新型农业经营主体。 绩效指标：开展示范社和示范家庭农场培育行动。 7、农村集体产权制度改革 绩效目标：持续深化农村改革。 绩效指标：深入推进农村集体产权制度改革，认真总结推进农村集体产权制度改革试点典型经验。 （三）工作保障措施 1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现 奠定制度基础。 2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化 支出结构，提高财政资金使用效益。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合 理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济 业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资 金安全有效。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金 使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 1、（冀财农[2022]134 号）中央水库移民扶持基金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：发放水库移民款 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 水库移民 水库移民 ≥95 水库移民 质量指标 水库移民 水库移民 ≥95 水库移民 时效指标 时间进度完成率 时间进度完成率 ≥95 水库移民 成本指标 完成金额 完成金额 ≥95 水库移民 经济效益指标 带动消费情况 带动消费情况 ≥95 水库移民 社会效益指标 社会氛围 社会氛围 ≥95 水库移民 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥95 水库移民 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 水库移民 指标值确定依据 2、（冀财农[2022]137 号）中央农田建设补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：改造提升 3 万亩，其中发展高效节水灌溉 3 万亩 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 改造提升 3 万亩 改造提升 3 万亩 ≥95 高标准农田 质量指标 发展高效节水灌溉 发展高效节水灌溉 ≥95 高标准农田 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 高标准农田 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 ≥95 高标准农田 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 高标准农田 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 高标准农田 生态效益指标 减少化肥、农药用量 减少化肥、农药用量 ≥95 高标准农田 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 高标准农田 指标值确定依据 3、（冀财农[2022]150 号）省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：旱作雨养种植面积 4.7 万亩，大豆玉米带状复合种植面积 0.5 万亩 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 旱作雨养种植面积 4.7 万亩 旱作雨养种植面积 4.7 万亩 质量指标 豆玉米带状复合种植 豆玉米带状复合种植 时效指标 工程完成及时率 工程完成及时率 成本指标 费用标准 费用标准 经济效益指标 促进就业创业 促进就业创业 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 生态效益指标 生态环境破坏率 对原有生态环境造成不利影 响的程度 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 ≥95 农业科技成果转化 及推广 指标值确定依据 4、（冀财农[2022]152 号）省级地下水超采综合治理专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：省级地下水超采综合质量专项资金节水压采 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 水利工程完成量 水利工程完成量 ≥95 地下水超采 质量指标 水利工程合格率 水利工程合格率 ≥95 地下水超采 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 地下水超采 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 地下水超采 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 地下水超采 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 地下水超采 生态效益指标 节水效果 节水效果 ≥95 地下水超采 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 地下水超采 指标值确定依据 5、（冀财农[2022]155 号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：牢固树立新发展理念，落实“十四五”时期高质量发展新要求，实现共同富裕的新目标，创新乡村发展新思路 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 监测示范区和乡村振兴指标 体系数 监测示范区和乡村振兴指标 体系数 ≥95 乡村振兴补助资金 质量指标 正常使用率 正常使用率 ≥95 乡村振兴补助资金 时效指标 时间进度完成率 时间进度完成率 ≥95 乡村振兴补助资金 成本指标 完成金额 完成金额 ≥95 乡村振兴补助资金 经济效益指标 促进就业创业 促进就业创业 ≥95 乡村振兴补助资金 社会效益指标 社会氛围 社会氛围 ≥95 乡村振兴补助资金 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥95 乡村振兴补助资金 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95 乡村振兴补助资金 指标值确定依据 6、（冀财农[2022]159 号）省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：完成病虫情报汇报期次>15 期，农产品质量安全检测合格率不低于 98%，完成采集制备运输农产品样品 69 批次，完成全省 肥料抽样 5 个，完成农作物新品种展示示范 100 亩，支持开展农作物种子质量监督检验，保证用种安全和粮食生产安全，监测点数量 10 个，保护提升示范面积 300 亩，完成报送农产品信息 1250 条，强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持在 70 以上；不发生区域性重大动物疫情，2022 年养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理，支持生猪养殖大县，支持牛羊养殖大县 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农产品质量安全检测合格率 农产品质量安全检测合格率 质量指标 保证用种安全和粮食生产安 全 保证用种安全和粮食生产安 全 时效指标 按时间节点完成指定项目 按时间节点完成指定项目 成本指标 总成本 总成本 经济效益指标 支持生猪养殖大县 支持生猪养殖大县 社会效益指标 支持牛羊养殖大县 支持牛羊养殖大县 生态效益指标 不发生区域性重大动物疫情 不发生区域性重大动物疫情 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥98 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 ≥95 农产品质量安全及 疫病防治 指标值确定依据 7、（冀财农[2022]161 号）省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助，加强资金管理和绩效考核，确保资金规范。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 生产救灾及特大防汛抗旱 生产救灾及特大防汛抗旱 质量指标 生产救灾及特大防汛抗旱 生产救灾及特大防汛抗旱 时效指标 完工及时率 完工及时率 成本指标 项目建设成本 项目建设成本 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 重点治理水土流失面积 重点治理水土流失面积 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 ≥95 生产救灾及特大防 汛抗旱补助 指标值确定依据 8、（冀财农[2022]165 号）省级农田建设补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1：改造提升 3 万亩，其中发展高效节水灌溉 3 万亩 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 改造提升 3 万亩 改造提升 3 万亩 ≥95 高标准农田 质量指标 发展高效节水灌溉 3 万亩 发展高效节水灌溉 3 万亩 ≥95 高标准农田 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 高标准农田 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 高标准农田 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 高标准农田 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 高标准农田 生态效益指标 耕地质量提升 耕地质量提升 ≥95 高标准农田 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 高标准农田 指标值确定依据 9、（冀财农[2022]166 号）省级大气污染防治（农业资源及生态保护）专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：生物质成型燃料年加工能力≥0.5 万吨，畜禽规模养殖场粪污处理设施提档升级。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 燃料年加工能力 年加工能力≥0.5 万吨 ≥95 大气污染防治 质量指标 畜禽规模养殖场 畜禽规模养殖场 ≥95 大气污染防治 时效指标 任务完成及时率 任务完成及时率 ≥95 大气污染防治 成本指标 成本控制 成本控制 ≥95 大气污染防治 经济效益指标 燃料年加工能力 年加工能力≥0.5 万吨 ≥95 大气污染防治 社会效益指标 畜禽规模养殖场粪污处理 畜禽规模养殖场粪污处理 ≥95 大气污染防治 生态效益指标 畜禽规模养殖场粪污处理 畜禽规模养殖场粪污处理 ≥95 大气污染防治 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 满意百分比 指标值确定依据 10、（冀财农[2022]169 号）省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农村厕所改造，美丽乡村精品村奖补 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农村厕所改造 农村厕所改造 质量指标 美丽乡村精品村 美丽乡村精品村 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 项目建设成本 项目建设成本 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 指标值确定依据 11、（冀财农[2022]170 号）省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农村人居环境整县奖补，节水示范 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农村人居环境整县奖补 农村人居环境整县奖补 质量指标 节水示范 节水示范 时效指标 完工及时率 完工及时率 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 减少畜禽粪污、秸秆对环境 污染 减少畜禽粪污、秸秆对环境 污染 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 ≥95 农村人居环境整治 提升 指标值确定依据 12、（冀财农[2022]172 号）省级农业生产发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：支持省级现代农业示范区建设，新建设施蔬菜园区。市级精品肉产量增加 1 万吨，农机补贴年度资金登记率，社会牧场新 建、扩建。支持企业开展农业企业（产品）相关认证 1 家。创建省级农业国际贸易高质量发展基地，支持农业企业（产品）相关认证与 “走出去。支持打造精品驿站 1 个。支持国家级一村一品 1 个，建设农业产业化联合体 1 个，奖励农业招商项目 1 个。推广应用全生物 降解地膜面积 2 万亩。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 新建设施蔬菜园区 新建设施蔬菜园区 ≥95 农业生产发展 质量指标 社会牧场新建、扩建 社会牧场新建、扩建 ≥95 农业生产发展 时效指标 完工及时率 完工及时率 ≥95 农业生产发展 成本指标 总成本 总成本 ≥95 农业生产发展 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 农业生产发展 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 农业生产发展 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 农业生产发展 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 农业生产发展 指标值确定依据 13、（冀财农[2022]173 号）省级水利发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：中小河流治理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 中小河流治理 中小河流治理 ≥95 中小河流治理 质量指标 中小河流治理 中小河流治理 ≥95 中小河流治理 时效指标 及时性 及时性 ≥95 中小河流治理 成本指标 财政投入 财政投入 ≥95 中小河流治理 经济效益指标 成本节约 成本节约 ≥95 中小河流治理 社会效益指标 为综合治理、开发和防洪对 策研究 为综合治理、开发和防洪对 策研究提供重要的基础信息 和决策依据 ≥95 中小河流治理 生态效益指标 对区域生态改善 对区域生态改善 ≥95 中小河流治理 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 中小河流治理 指标值确定依据 14、（冀财农〔2022〕138 号）中央农业生产发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：农机购置与应用补贴，农机补贴年度资金登记率 95%以上，补贴机具数≥227 台/套，受益农户数≥177 户。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 补贴机具数≥227 台/套 补贴机具数≥227 台/套 ≥227 补贴机具 质量指标 农机购置与应用补贴 农机购置与应用补贴 ≥95 农业生产发展资金 时效指标 及时性 及时性 ≥95 农业生产发展资金 成本指标 总成本 总成本 ≥95 农业生产发展资金 经济效益指标 减少能源消耗数量 减少能源消耗数量 ≥95 农业生产发展资金 社会效益指标 网络生态环境 网络生态环境 ≥95 农业生产发展资金 生态效益指标 对区域生态改善 对区域生态改善 ≥95 农业生产发展资金 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 农业生产发展资金 指标值确定依据 15、（冀财农〔2022〕140 号）中央动物防疫补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上。养殖环节收集的病猪全进行无害化处理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 强制免疫病种的免疫 强制免疫病种的免疫 ≥90 动物防疫补助 质量指标 强制免疫 强制免疫 ≥95 动物防疫补助 时效指标 及时性 及时性 ≥95 动物防疫补助 成本指标 总成本 总成本 ≥95 动物防疫补助 经济效益指标 主推技术到位率 主推技术到位率 ≥95 动物防疫补助 社会效益指标 产品安全工作支持率 产品安全工作支持率 ≥95 动物防疫补助 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥95 动物防疫补助 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 动物防疫补助 指标值确定依据 16、（冀财农〔2022〕141 号）中央水利发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：灌溉用水监控设施，水资源刚性约束与调度（水资源管理与农业灌溉）-“以电折水”典型检测站点建设，农村饮水工程维 修养护。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 水利工程完成量 水利工程完成量 ≥95 中央水利发展资金 质量指标 水利工程合格率 水利工程合格率 ≥95 中央水利发展资金 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 中央水利发展资金 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 中央水利发展资金 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 中央水利发展资金 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 中央水利发展资金 生态效益指标 节水效果 节水效果 ≥95 中央水利发展资金 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 中央水利发展资金 指标值确定依据 17、（冀财农〔2022〕142 号）农业生产发展（用于耕地地力保护）资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：耕地地力保护补贴，六月底前完成发放工作 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 耕地地力保护补贴 耕地地力保护补贴 ≥95 耕地地力保护补贴 质量指标 补贴面积完成率 补贴面积完成率 ≥95 耕地地力保护补贴 时效指标 六月底前完成发放 六月底前完成发放 ≥95 耕地地力保护补贴 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 耕地地力保护补贴 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 耕地地力保护补贴 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥95 耕地地力保护补贴 生态效益指标 耕地质量提升 耕地质量提升 ≥95 耕地地力保护补贴 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 耕地地力保护补贴 指标值确定依据 18、（冀财农〔2022〕143 号）中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：大豆玉米带状复合种植项目，大豆玉米带状复合种植面积 0.5 万亩 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 种植面积 0.5 万亩 种植面积 0.5 万亩 质量指标 大豆玉米带状复合种植 大豆玉米带状复合种植 时效指标 任务完成及时率 任务完成及时率 成本指标 成本控制 成本控制 经济效益指标 亩均增加粮食产能 亩均增加粮食产能 社会效益指标 大豆玉米带状复合种植 大豆玉米带状复合种植 生态效益指标 生态影响 生态影响 服务对象满意度指标 满意度 满意度 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 ≥95 大豆玉米带状复合 种植 指标值确定依据 19、（冀财农〔2022〕145 号）农村“厕所革命”整村推进奖补资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：农村“厕所革命”整村推进财政奖补，美丽乡村建设，改善人类居住环境 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 推进乡村治理工作数 推进乡村治理工作数 ≥95 整村推进财政奖补 质量指标 改善人类居住环境 改善人类居住环境 ≥95 整村推进财政奖补 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 整村推进财政奖补 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 整村推进财政奖补 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 整村推进财政奖补 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 整村推进财政奖补 生态效益指标 生态环境质量改善 生态环境质量改善 ≥95 整村推进财政奖补 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 整村推进财政奖补 指标值确定依据 20、财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：实现共同富裕的新目标，创新乡村发展新思路，加快形成城乡融合发展新局面 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 实现共同富裕 实现共同富裕 ≥95 推进乡村振兴 质量指标 创新乡村发展 创新乡村发展 ≥95 推进乡村振兴 时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥95 推进乡村振兴 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 ≥95 推进乡村振兴 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 推进乡村振兴 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 推进乡村振兴 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 推进乡村振兴 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 推进乡村振兴 指标值确定依据 21、产油、生物天然气、粪污资源利用建设资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：产油、生物天然气、粪污资源利用建设 二级指标 三级指标 绩效指标描述 产油、生物天然气、粪污资 源利用 产油、生物天然气、粪污资 源利用 产油、生物天然气、粪污资 源利用 产油、生物天然气、粪污资 源利用 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 资源利用建设 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 资源利用建设 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 资源利用建设 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 资源利用建设 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 资源利用建设 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 资源利用建设 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 指标值 ≥95 资源利用建设 ≥95 资源利用建设 指标值确定依据 22、定州市农村生活水源江水置换村内管网更新改造工程绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：对村内水表进行更新，实现农村水源置换以及末端用水智能化计量 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 新建入户管道 新建入户管道 ≥95 江水置换村内管网 质量指标 更新村内水表 更新村内水表 ≥95 江水置换村内管网 时效指标 更新村内水表 更新村内水表 ≥95 江水置换村内管网 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 江水置换村内管网 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 江水置换村内管网 社会效益指标 加强了我市地下水资源的统 一管理 加强了我市地下水资源的统 一管理 ≥95 江水置换村内管网 生态效益指标 生态环境得到改善 生态环境得到改善 ≥95 江水置换村内管网 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 江水置换村内管网 指标值确定依据 23、农田建设和河流治理资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：高标准农田建设和中小河流治理 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 高标准农田建设和中小河流 治理 高标准农田建设和中小河流 治理 高标准农田建设和中小河流 治理 高标准农田建设和中小河流 治理 时效指标 完工及时率 完工及时率 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 重点治理水土流失面积 重点治理水土流失面积 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 ≥95 农田建设和河流治 理 数量指标 质量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 24、农业生产发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：促进农业生产发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 指导农业生产，推动我省农 业农村 指导农业生产，推动我省农 业农村发展 ≥95 农业生产发展 质量指标 农业产业化经营率 农业产业化经营率 ≥95 农业生产发展 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 农业生产发展 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 农业生产发展 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 农业生产发展 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 农业生产发展 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 农业生产发展 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 农业生产发展 指标值确定依据 25、农业资源及生态保护经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农业资源及生态保护 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农业资源 农业资源 质量指标 生态保护 生态保护 时效指标 科技推广项目任务完成率 科技推广项目任务完成率 成本指标 费用标准 费用标准 经济效益指标 业务收入 业务收入 社会效益指标 提升人员职业技能水平 提升人员职业技能水平 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 ≥95 农业资源及生态保 护 指标值确定依据 26、沙河定州市一家庄至新立村段河道束堤工程绩效目标表 绩效目标 1.河道束堤工程 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 河道洪泛区保护率 河道洪泛区保护率 >95 河道束堤工程 质量指标 河道综合整治任务完成率 河道综合整治任务完成率 >95 河道束堤工程 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） >95 河道束堤工程 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 >95 河道束堤工程 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 >95 河道束堤工程 生态效益指标 重点治理水土流失面积 重点治理水土流失面积 >95 河道束堤工程 服务对象满意度指标 满意率 满意率 >95 河道束堤工程 指标值确定依据 27、生猪调出大县奖励绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：生猪（牛羊）调出大县奖励资金（非省级统筹部分） 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 生猪（牛羊）调出大县奖励 生猪（牛羊）调出大县奖励 质量指标 生猪（牛羊）调出大县奖励 生猪（牛羊）调出大县奖励 时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 ≥95 生猪（牛羊）调出 大县奖励 指标值确定依据 28、水利发展资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：水利发展资金，促进水利事业发展 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 水利工程完成量 水利工程完成量 ≥95 水利发展资金 质量指标 水利工程合格率 水利工程合格率 ≥95 水利发展资金 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 水利发展资金 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 水利发展资金 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 水利发展资金 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 水利发展资金 生态效益指标 减少地下水开采量 减少地下水开采量 ≥95 水利发展资金 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 水利发展资金 指标值确定依据 第三部分 预算项目绩效目标 1、2022 年农业农村局自收自支人员统筹外补贴资金（第二批）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.农业农村局自收自支统筹外经费发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 自收自支统筹外经费 自收自支统筹外经费 >95 统筹外经费 质量指标 自收自支统筹外经费 自收自支统筹外经费 >95 统筹外经费 时效指标 任务完成及时率 任务完成及时率 >95 统筹外经费 经济效益指标 资金的使用效率 资金的使用效率 >95 统筹外经费 社会效益指标 自收自支统筹外经费 自收自支统筹外经费 >95 统筹外经费 生态效益指标 改善生态环境质量 改善生态环境质量 >95 统筹外经费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 >95 统筹外经费 指标值确定依据 2、防贫风险保障金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：防贫风险保障金，巩固脱贫攻坚成果，防止农户致贫返贫。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 防贫风险保障金 防贫风险保障金 ≥95 防贫风险保障金 质量指标 防贫风险保障金 防贫风险保障金 ≥95 防贫风险保障金 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 防贫风险保障金 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 防贫风险保障金 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 防贫风险保障金 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 防贫风险保障金 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥95 防贫风险保障金 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95 防贫风险保障金 指标值确定依据 3、耕地质量检测经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：取土点位定位和调查，土样处理和检测，耕地质量等级评价。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 产品质量监督抽查任务完成 率 产品质量监督抽查任务完成 率 ≥95 耕地质量 质量指标 正常使用率 正常使用率 ≥95 耕地质量 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥95 耕地质量 成本指标 费用标准 费用标准 ≥95 耕地质量 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥95 耕地质量 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥95 耕地质量 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥95 耕地质量 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 耕地质量 指标值确定依据 4、公车购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 质量指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 时效指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 成本指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 经济效益指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 社会效益指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 生态效益指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 可持续影响指标 购买车辆 购买安保特种车辆 正常 公车购置 服务对象满意度指标 满意度 满意度 正常 公车购置 5、公车购置经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：公务用车购置经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 公务用车购置 公务用车购置 ≥95 公务用车购置经费 质量指标 公务用车购置 公务用车购置 ≥95 公务用车购置经费 时效指标 及时性 及时性 ≥95 公务用车购置经费 成本指标 总成本 总成本 ≥95 公务用车购置经费 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 公务用车购置经费 社会效益指标 公务用车购置 公务用车购置 ≥95 公务用车购置经费 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥95 公务用车购置经费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 公务用车购置经费 指标值确定依据 6、关停并转人员绩效考核奖绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.关停并转人员绩效考核奖及时发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 质量指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 时效指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 经济效益指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 社会效益指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 生态效益指标 绩效考核奖及时发放 绩效考核奖及时发放 ≥95 及时发放 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 及时发放 指标值确定依据 7、河湖智能视频监控系统服务费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：河湖智能视频监控系统服务费，对河湖“四乱”问题的一体化动态管控 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 一体化动态管控 一体化动态管控 质量指标 一体化动态管控 一体化动态管控 时效指标 设备维修及时率 设备维修及时率 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 重点治理水土流失面积 重点治理水土流失面积 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 ≥95 智能视频监控系统 服务 指标值确定依据 8、经企部门工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：发放经企部门工资 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放经企部门工资 发放经企部门工资 ≥95 经企部门工资 质量指标 发放经企部门工资 发放经企部门工资 ≥95 经企部门工资 时效指标 资金发放准时率 资金发放准时率 ≥95 经企部门工资 成本指标 总成本 总成本 ≥95 经企部门工资 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 经企部门工资 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 经企部门工资 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 经企部门工资 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 经企部门工资 指标值确定依据 9、劳务派遣人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：发放劳务派遣人员经费。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 发放劳务派遣人员经费 发放劳务派遣人员经费 ≥95 劳务派遣人员经费 质量指标 发放劳务派遣人员经费 发放劳务派遣人员经费 ≥95 劳务派遣人员经费 时效指标 及时性 及时性 ≥95 劳务派遣人员经费 成本指标 项目成本 项目成本 ≥95 劳务派遣人员经费 经济效益指标 成本节约 成本节约 ≥95 劳务派遣人员经费 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 劳务派遣人员经费 生态效益指标 对区域生态改善 对区域生态改善 ≥95 劳务派遣人员经费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 劳务派遣人员经费 指标值确定依据 10、南水北调水费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：积极推进南水北调建设，及时缴纳南水北调水费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 缴纳南水北调水费 缴纳南水北调水费 ≥95 南水北调水费 质量指标 缴纳南水北调水费 缴纳南水北调水费 ≥95 南水北调水费 时效指标 任务完成及时率 任务完成及时率 ≥95 南水北调水费 成本指标 成本控制 成本控制 ≥95 南水北调水费 经济效益指标 环境改善情况 环境改善情况 ≥95 南水北调水费 社会效益指标 社会氛围 社会氛围 ≥95 南水北调水费 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥95 南水北调水费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 南水北调水费 指标值确定依据 11、农产品质量安全及疫病防治经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农产品质量安全及疫病防治经费支付 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农产品质量安全 农产品质量安全 质量指标 农产品质量安全 农产品质量安全 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 资金成本 资金成本 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 ≥95 质量安全及疫病防 治 指标值确定依据 12、农村“三员”人员经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农村“三员”人员经费，防疫员补贴发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 “三员”人员生活补贴发放 人数 “三员”人员生活补贴发放 率 “三员”人员生活补贴发放 人数 “三员”人员生活补贴发放 率 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 农村“三员”人员 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 农村“三员”人员 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 农村“三员”人员 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 农村“三员”人员 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 农村“三员”人员 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95 农村“三员”人员 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 质量指标 指标值 ≥95 农村“三员”人员 ≥95 农村“三员”人员 指标值确定依据 13、农村土地纠纷仲裁工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：农村土地纠纷仲裁工作经费 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 农村土地纠纷仲裁 农村土地纠纷仲裁 质量指标 围绕重点目标建情率 围绕重点目标建情率 时效指标 服务的完成度 服务的完成度 成本指标 总成本 总成本 经济效益指标 提高效率 提高效率 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 服务对象满意度指标 满意率 满意率 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 ≥95 农村土地纠纷仲裁 工作经费 指标值确定依据 14、水利工程质量监督工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：水利工程质量监督工作经费，质量检测 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 水利工程质量监督 水利工程质量监督 ≥95 水利工程质量监督 质量指标 水利工程质量监督 水利工程质量监督 ≥95 水利工程质量监督 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 水利工程质量监督 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 水利工程质量监督 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 水利工程质量监督 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 水利工程质量监督 生态效益指标 节水效果 节水效果 ≥95 水利工程质量监督 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 水利工程质量监督 指标值确定依据 15、退休绩效考核奖绩效目标表 绩效目标 1.退休绩效考核奖发放 一级指标 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 退休绩效考核奖发放 退休绩效考核奖发放 >95 退休绩效考核奖 质量指标 退休绩效考核奖发放 退休绩效考核奖发放 >95 退休绩效考核奖 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） >95 退休绩效考核奖 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 >95 退休绩效考核奖 社会效益指标 退休绩效考核奖发放 退休绩效考核奖发放 >95 退休绩效考核奖 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 >95 退休绩效考核奖 服务对象满意度指标 满意率 满意率 >95 退休绩效考核奖 指标值确定依据 16、乡村振兴工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：为完成承担的工作任务，保证正常办公 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 完成承担的工作任务 完成承担的工作任务 ≥95 乡村振兴工作经费 质量指标 完成承担的工作任务 完成承担的工作任务 ≥95 乡村振兴工作经费 时效指标 保证正常办公 保证正常办公 ≥95 乡村振兴工作经费 成本指标 费用标准 费用标准 ≥95 乡村振兴工作经费 经济效益指标 办公经费、专用材料费 办公经费、专用材料费 ≥95 乡村振兴工作经费 社会效益指标 社会氛围 社会氛围 ≥95 乡村振兴工作经费 生态效益指标 生态效益提升值% 生态效益提升值% ≥95 乡村振兴工作经费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 乡村振兴工作经费 指标值确定依据 17、畜禽定点办经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：畜禽定点办经费发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 强制免疫病种莹免畜禽免疫 密度 强制免疫病种莹免畜禽免疫 密度 ≥95 畜禽定点办经费 质量指标 畜禽粪污综合利用率 畜禽粪污综合利用率 ≥95 畜禽定点办经费 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） ≥95 畜禽定点办经费 成本指标 资金成本 资金成本 ≥95 畜禽定点办经费 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥95 畜禽定点办经费 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 畜禽定点办经费 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 ≥95 畜禽定点办经费 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 畜禽定点办经费 指标值确定依据 18、雨露计划职业教育补助经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容：缓解建档立卡脱贫户和防贫监测户的教育负担 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 建档立卡脱贫户和防贫监测 建档立卡脱贫户和防贫监测 ≥95 雨露计划职业教育 质量指标 建档立卡脱贫户和防贫监测 建档立卡脱贫户和防贫监测 ≥95 职业教育 时效指标 服务的完成度 服务的完成度 ≥95 雨露计划职业教育 成本指标 项目实际成本 项目实际成本 ≥95 雨露计划职业教育 经济效益指标 提高效率 提高效率 ≥95 雨露计划职业教育 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 雨露计划职业教育 生态效益指标 环保节能 环保节能 ≥95 雨露计划职业教育 服务对象满意度指标 满意度 满意度 ≥95 雨露计划职业教育 指标值确定依据 19、在职年度考核奖绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.水政大队在职考核奖及时发放 2.退役士官在职考核奖及时发放 3.水政大队退役士官在职考核奖足额发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 及时发放在职年度考核奖 及时发放在职年度考核奖 质量指标 及时发放在职年度考核奖 及时发放在职年度考核奖 时效指标 及时性 及时性 经济效益指标 年度考核奖 年度考核奖 社会效益指标 社会氛围 社会氛围 生态效益指标 年度考核奖 年度考核奖 服务对象满意度指标 满意率 满意率 指标值 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 ≥95 及时发放年度考核 奖 指标值确定依据 20、占地补偿资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.目标内容:唐河防洪综合整治工程占地补偿金发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 占地补偿金发放 占地补偿金发放 ≥95 唐河占地补偿金 质量指标 占地补偿金发放 占地补偿金发放 ≥95 唐河占地补偿金 时效指标 发放率 发放率 ≥95 唐河占地补偿金 成本指标 评审总经费 评审总经费 ≥95 唐河占地补偿金 经济效益指标 成本节约 成本节约 ≥95 唐河占地补偿金 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 ≥95 唐河占地补偿金 生态效益指标 重点治理水土流失面积 重点治理水土流失面积 ≥95 唐河占地补偿金 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 唐河占地补偿金 指标值确定依据 21、自收自支人员统筹外补贴资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容：自收自支人员统筹外补贴发放 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 自收自支人员统筹外补贴发 放 自收自支人员统筹外补贴发 放 质量指标 人员统筹外补贴发放 人员统筹外补贴发放 时效指标 各项任务完成及时率（%） 各项任务完成及时率（%） 成本指标 资金成本 资金成本 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 社会效益指标 项目实现功能 项目实现功能 生态效益指标 普及农业科技和政策 普及农业科技和政策 服务对象满意度指标 满意率 满意率 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 ≥95 自收自支人员统筹 外补贴 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 六、政府采购预算情况 2023 年，定州市农业农村局安排政府采购预算 9534.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 326 农业 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采购项目来源 项目名称 合 计 农业农村局本级小计 （冀财农[2022]137 号） 中央农田建设补助资金 （冀财农[2022]165 号） 省级农田建设补助资金 （冀财农[2022]166 号） 省级大气污染防治（农业 资源及生态保护）专项资 金 （冀财农[2022]170 号） 省级乡村振兴（农村人居 环境整治）专项资金 （冀财农〔2022〕141 号 ）中央水利发展资金 预算 资金 3648.00 948.00 采购物 品名称 其他建 筑工程 其他建 筑工程 政府采购目 录序号 计 量 单 位 数 量 单价 合计 一般公共预 算拨款 国 有 基 资 金 本 预 经 算 营 拨 预 款 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 财 单政 位拨 资款 金结 转 非 财 政 拨 款 结 2023 年 预留中 小微企 业份额 转 结 余 9534.00 9534.00 9534.00 9534.00 3965.20 3965.20 B99000000 个 1 3648.00 3648.00 3648.00 1460.00 B99000000 个 1 948.00 948.00 948.00 380.00 250.00 其他建 筑工程 B99000000 个 1 250.00 250.00 250.00 250.00 2565.00 其他建 筑工程 B99000000 个 1 2565.00 2565.00 2565.00 1026.00 1398.00 其他水 工机械 A02389900 个 1 1398.00 1398.00 1398.00 559.20 326 农业 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 政府采购项目来源 项目名称 （冀财农〔2022〕145 号 ）农村“厕所革命”整村 推进奖补资金 预算 资金 725.00 采购物 品名称 其他建 筑物、 构筑物 修缮 政府采购目 录序号 B08990000 计 量 单 位 个 数 量 1 单价 725.00 合计 725.00 一般公共预 算拨款 国 有 基 资 金 本 预 经 算 营 拨 预 款 算 拨 款 财 政 专 户 核 拨 725.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 财 单政 位拨 资款 金结 转 非 财 政 拨 款 结 2023 年 预留中 小微企 业份额 转 结 余 290.00 七、国有资产信息 定州市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3787.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 326 农业 截止时间：2022-12-31 项 目 合计 土地、房屋及构筑物 通用设备 专用设备 文物和陈列品 图书、档案 家具、用具、装具及动植物 无形资产 数量 17770.35 1686 406 2386 120 价值（金额单位：万元） 3787.52 1004.64 1917.89 586.73 0 0 141.85 136.4 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项