湘潭市卫生监督所2015年部门决算及“三公”经费决算公示.doc

湘潭市卫生监督所 2015 年部门决算决算公开 一、 部门职责及机构设置情况： （1） 单位职责：（一）贯彻执行卫生和计划生育法 律、法规、规章，负责监督卫生计生法律、法规的落实情况， 拟制全市卫生计生综合监督执法有关制度措施， 并组织实施。 （二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、 消毒产品和涉及饮用水安全产品等进行监督检查，依法查处 违法行为。 （三）对医疗机构、采供血机构、中医服务机构及其从 业人员的执业活动进行监督检查，依法查处违法行为；依法 打击非法行医、非法采供血和非法医疗广告，在职责范围内 承担整顿和规范医疗服务秩序。 （四）对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病 诊断工作进行监督检查，依法查处违法行为。 （五）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的 传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗 废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，依法 查处违法行为。 （六）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内 容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为； 协助做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查 督办工作。 （七）对行政区域内卫生计生监督信息进行收集、核实 和上报。 （八）对下级卫生计生综合监督执法进行业务指导，协 助开展卫生计生执法检查和其法律法规宣传教育。 （九）受理对违法行为的投诉、举报。 （十）依法对公共卫生突发事件进行调查取证，监督 检查，提出行政控制和处罚意见。 （十一）完成市卫生和计划生育委员会交办的其他事项 （2）、机构设置：（一）综合科。（二）财务科。 （三） 稽查科。（四）法制宣教信息科。（五）计划生育监督科。 （六） 医疗执业监督科。（七）学校卫生监督科。（八）卫生应急与 快速检测科。（九）传染病防治监督科。（十）职业卫生监督 科。（十一）公共场所卫生监督科。 （3）、2015 年末单位人员基本情况 机构编制管理部门核定我所编制人数52人，,现有职工 （包括退休职工）52人 ，其中：在职职工46人，其中：女 职工23人，年末在职职工平均人数为46人，年内增加1人为 军转干部，减少1人为单位内退休，年末退休职工6人；12月 末财政统发工资表在册人数为52人，其中在职46人,退休职 工6人；全所专业技术人员为36人，占全所人员比例77％， 其中：高级技术职称人员为5人，占技术人员比例14％；全 所卫生技术人员为25人，占专业技术人员比例69％。 二、2015年度部门决算表（公开表格附后） （一）部门收支决算总表（01 表） （二）部门收入决算表（02 表） （三）部门支出决算表（03 表） （四）部门财政拨款收支决算总表（04 表） （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（05 表） （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（06 表） （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （07 表） （八）政府性基金预算财政拨款收支决算表（08 表） （九）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 9） 三、 预算执行情况分析 （一）介绍部门决算基本情况 1、年度收支决算情况： 2015 年初结转结余为 61.89 万元，2015 年度收入总计 639.32 万元。本年支出总计 638.89 万元，为医疗卫生与计 划生育支出，本年年末结转结余 62.32 万元(详见《部门收 支决算总表》)。2015 年收入、支出、结转结余分别是 2014 年的 117%，113%，101%。 2、年度一般公共预算财政拨款收入支出情况： 2015年一般公共预算财政拨款收入639.32万元，一般公 共预算财政拨款支出638.89万元，其中：基本支出608.82万 元，主要为卫生监督机构支出，主要用于人员经费、行政运 行、管理事务等日常公用经费，项目支出30.07万元，（详 见《一般公共预算财政拨款支出决算表》）。 3、2015 年“三公”经费支出合计 27.05 万元。分项为： 公务接待费支出 6.54 万元；公务用车运行维护费支出 20.51 万元。2015 年“三公”经费年初预算为 40.8 万元，决算数 为年初预算的 66%，2014 年“三公”经费决算数为 32.7 万 元，2015 年“三公”经费是 2014 年“三公”经费的 83%， “三公”经费减少的原因是：公务接待与上年相比减少 2.26 万元，接待人均标准减少，公务用车运行维护费支出与上年 相比减少 3.4 万元，主要是公务车维护费用减少。全年无车 辆购置费，公务用车保有量 9 辆。③因公出国（境）费用支 出无。（详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表》） 4、2015年机关运行经费为：171.58万元。 (详见《一 般公共预算财政拨款基本支出决算表》)。其中：办公印刷 费26.61万元，占机关运行经费15.5%；水电费10.65万元， 占机关运行经费6.21%；物业费7.26万元，占机关运行经费 4.23%；邮电费3.85万元，占机关运行经费2.24%；差旅费、 培训费5.75万元，占机关运行经费3.35%；租赁费、专用材 料费、委托业务费等用于日常监督经费计24.53万元，占机 关运行经费14.3%；公务接待费、公务用车运行维护费26.92 万元，占机关运行经费15.69%；临聘人员劳务费15.16万元， 占机关运行经费8.84%；工会经费、福利费9.81万元，占机 关运行经费5.72%；办公设备和专用设备购置39.32，占机关 运行经费22.92%；其他商品和服务支出1.71万元，占机关运 行经费1.0%。 5、政府采购情况：全年政府采购货物 8 批次，金额为： 21.65 万元，其中：办公设备 8 批次，采购金额为 5.23 万元， 专用设备采购 1 批次，采购金额为 16.42 万元；政府采购服 务金额为 5.67 万元。货物和服务采购全部为中小型企业采 购。 6、全年无政府性基金。 （二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批 复、公开中存在的不足。 在决算编制过程中，我们认真编制了决算报告，但由于 思想观念、编制水平、分析能力与财政财务管理的要求存在 差距，而且编制报表时间紧张，我们把重点放在报表编制上， 只注重报表数据的平衡关系、勾稽关系，对决算反映的预算 执行情况缺乏深度分析，没有把决算的结果用于指导单位财 务管理工作。 （三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执 行、决算中进行完善。 1、完善预算编制制度，进一步做细、做实、做准预算， 为预算执行打下良好基础。 2、注重应用，以部门预算和决算为基础，做好资金运行 分析和评价，充分挖掘决算数据在加强单位财务管理中的应 用。 3、加强会计核算基础工作和队伍建设。 部门收支决算总表（表 1） 单位：万元 收 入 项目 支 行 次 决算数 639.32 出 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 37 一、财政拨款收入 1 其中：政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 38 二、上级补助收入 3 三、国防支出 39 三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 四、经营收入 5 五、教育支出 41 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 8 八、社会保障和就业支出 44 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 45 10 十、节能环保支出 46 11 十一、城乡社区支出 47 12 十二、农林水支出 48 13 十三、交通运输支出 49 14 十四、资源勘探信息等支出 50 15 十五、商业服务业等支出 51 16 十六、金融支出 52 17 十七、援助其他地区支出 53 18 十八、国土海洋气象等支出 54 19 十九、住房保障支出 55 20 二十、粮油物资储备支出 56 21 二十一、其他支出 57 决算数 638.89 收 入 本年收入合计 用事业基金弥补收支 差额 支 22 二十二、债务还本支出 58 23 二十三、债务付息支出 59 本年支出合计 60 结余分配 61 24 639.32 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 项目支出结转和结余 28 经营结余 29 总计 出 61.89 61.89 交纳所得税 62 提取职工福利基金 63 转入事业基金 64 其他 65 30 年末结转和结余 66 31 基本支出结转 67 32 项目支出结转和结余 68 33 经营结余 69 34 70 35 71 36 701.21 总计 72 638.89 62.32 62.32 701.21 部 门 收 入 决 算 表（表 2） 单位：万元 项目 财政 拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 本年 收入 合计 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 639.32 639.32 210 医疗卫生与 计划生育支 出 639.32 639.32 21001 医疗卫生与 计划生育管 理事务 139.55 139.55 2100101 行政运行 139.55 139.55 21002 公立医院 8.00 8.00 2100299 其他公立医 院支出 8 8 21004 公共卫生 491.77 491.77 2100402 卫生监督 机构 469.27 469.27 2100409 重大公共 卫生专项 4 4 2100410 突发公共卫 生事件应急 处理 2.5 2.5 2100499 其他公共 卫生支出 16 16 支出功能分 类科目编码 类 款 项 部 门 支 出 决 算 表（表 3） 单位：万元 项目 科目名称 本年 支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单 位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 638.89 608.82 30.07 210 医疗卫生与 计划生育支 出 638.89 608.82 30.07 21001 医疗卫生与 计划生育管 理事务 139.55 139.55 2100101 行政运行 139.55 139.55 21002 公立医院 8 8 2100299 其他公立医 院支出 8 8 21004 公共卫生 491.34 469.27 2100402 卫生监督 机构 469.27 469.27 2100409 重大公共 卫生专项 3.57 3.57 2100410 突发公共 卫生事件应 急处理 2.5 2.5 2100499 其他公共 卫生支出 16 16 支出功能分 类科目编码 类 款 项 22.07 部门财政拨款收支决算总表（表 4） 单位：万元 收 入 支 出 决算数 行 次 决算数 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共预算财 政拨款 1 639.32 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预算 财政拨款 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育 支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支 出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 项 目 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 638.89 638.89 政府性 基金预 算财政 拨款 收 入 支 出 决算数 项 目 本年收入合计 行 次 项目（按功能分类） 行 次 18 十八、国土海洋气象等支 出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 决算数 639.32 25 26 61.89 年末财政拨款结转和结 余 79 一、一般公共预算财 政拨款 27 61.89 基本支出结转 80 二、政府性基金预算 财政拨款 28 项目支出结转和结 余 29 30 638.89 638.89 62.32 62.32 62.32 62.32 701.21 701.21 78 年初财政拨款结转和 结余 总计 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 81 82 701.21 总计 83 政府性 基金预 算财政 拨款 一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5） 金额：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 638.89 608.82 30.07 210 医疗卫生与计划生育支出 638.89 608.82 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 139.55 139.55 2100101 行政运行 139.55 139.55 21002 公立医院 8 8 2100299 其他公立医院支出 8 8 21004 公共卫生 491.34 469.27 469.27 469.27 30.07 22.07 2100402 卫生监督机构 2100409 重大公共卫生专项 3.57 3.57 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.5 2.5 2100499 其他公共卫生支出 16 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6） 单位：万元 项目 支出功能分类科 目编码 类 款 本年支出合计 人员经费 公用经费 608.82 437.24 171.58 科目名称 项 合计 210 医疗卫生与计划生育支出 608.82 437.24 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 139.55 139.55 139.55 139.55 469.27 297.69 171.58 469.27 297.69 171.58 2100101 21004 2100402 行政运行 公共卫生 卫生监督机构 171.58 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （表 7） 单位：万元 项 目 统计数 行次 栏 1 次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 27.05 1.因公出国（境）费 3 0 2.公务用车购置及运行维护费 4 20.51 （1）公务用车购置费 5 0 （2）公务用车运行维护费 6 20.51 7 6.54 （1）国内接待费 8 6.54 （2）国（境）外接待费 9 0 3.公务接待费 （二）相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 0 3.公务用车购置数（辆） 13 0 4.公务用车保有量（辆） 14 9 5.国内公务接待批次（个） 15 267 6.国内公务接待人次（人） 16 1869 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 0 政府性基金预算财政拨款收支决算表（表 8） 单位：万元 项目 本年支出 支出功能分类 科目编码 科目 名称 类 合计 款 项 0 没有此项指标。 年初结转 和结余 本年收入 0 0 合计 0 基本支出 项目支出 0 0 年末结转 和结余 0 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 9） 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 608.82 437.24 171.58 301 一、工资福利支出 348.38 348.38 30101 其中：基本工资 80.52 80.52 30102 津贴补贴 118.37 118.37 30103 奖金 109.26 109.26 30104 社会保障费 38.84 38.84 30106 伙食补助 1.13 1.13 30199 其他工资和福利 0.26 0.26 302 商品和服务支出 132.25 132.25 30201 其中：办公费 25.52 25.52 30202 印刷费 1.09 1.09 30205 水费 2.32 2.32 30206 电费 8.33 8.33 30207 邮电费 3.85 3.85 30209 物业管理费 7.26 7.26 30211 差旅费 3.24 3.24 30213 维修（护）费 0 0 30214 租赁费 10.51 10.51 30215 会议费 0 0 30216 培训费 2.51 2.51 30217 公务接待费 6.41 6.41 30218 专用材料费 8.02 8.02 30226 劳务费 15.16 15.16 30227 委托业务费 6 6 30228 工会经费 3.7 3.7 30229 福利费 6.11 6.11 30231 公务用车运行维护费 20.51 20.51 30299 其他商品和服务支出 1.71 1.71 303 对个人和家庭补助 88.86 88.86 30302 退休费 23.61 23.61 30305 生活补助 11.82 11.82 30307 医疗费 12.46 12.46 30309 奖励金 11.44 11.44 30311 住房公积金 28.72 28.72 30399 其他对个人和家庭的补 助 0.81 0.81 310 其他资本性支出 39.33 39.33 31002 办公设备购置 22.91 22.91 31003 专用设备购置 16.42 16.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。