呼图壁县园林绿化服务中心2017年预算公开报告.pdf

呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 呼图壁县园林绿化服务中心 隶属于住建局下属的二类事业 单位，主要负责县城总体绿化系统规划建设与管护工作；园林景 观、景区（游园）建设、设施维护与管理；城市公共绿地、乔木、 灌木、古树名木的日常养护管理 ，县城街道、公园、如意生态 园、街头游园绿化种植、公共绿地养护、花卉更新、城市绿化景 观改造等绿化养护工作。 （二）内设机构 呼图壁县园林绿化服务中心 内设机构 4 个，分别是 公园 如意园 园管理办公室、 综合办公室、财务室、绿化督查办公室。 （三）人员编制 呼图壁县园林绿化服务中心 编制数 14 人，实有人数 14 1 人。（含 2015 年 3 月苗圃转入在职 6 人） 。退休 10 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1373.37 万 元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出. （二）关于呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年收入预算情 况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县园林绿化服务中心收入预 算为 1373.37 万元，其中：一般公共预算 1373.37 万元占 100 %， 比上年预算数增加 293.45 万元，主要原因是：公共绿地养护面 积增加及人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数 增加 0 万元，主要原因是 ：未安排政府性基金预算 。 （三）关于呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年支出预算情 况说明 按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县园林绿化服务中心支 出预算为 1373.37 万元，其中：基本支出预算 1373.37 万元，比 上年预算数增加 293.45 万元，主要原因是 ：公共绿地养护面积 增加及人员经费增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 2 0 万元，主要原因是无项目支出 。 （四）关于呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年预算支出主 要内容 呼图壁县园林绿化服务中心基本支出预算 1373.37 万元，比 上年预算数增加 293.45 万元，增长 21.37 %。主要原因是：公 共绿地面积增加人员经费增加 。具体明细包括（明细到项）：工 资福利支出 382.2 万元，商品和服务支出 979.86 万元、对个人 和家庭补助支出 11.31 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。 主要原因是：无项目支出。 （五）2017 年呼图壁县园林绿化服务中心财政拨款支出预 算公开 呼图壁县园林绿化服务中心 2017 年一般公共预算基本支出 万元， 其中： 人员经费 393.51 万元，主要包括：基本工资 46.01 元、津贴补贴 40.7 万元、奖金 3.83 万元、伙食补助费 0 万 万 元、绩效工资 17.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.11 万元、职业年金缴费 7.24 万元、职工基本医疗保险缴 费 12.73 万元、公务员医疗补助缴费 缴费 0 万元、其他社会保障 1.71 万元、住房公积金 11.02 万元、医疗费 其他工资福利支出 234.23 万元、离休费 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 3 0 万元、 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万 元、救济费 奖励金 0.22 和家庭的补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、个人农业生产补贴 0 0.07 万元、其他对个人 万元等。 公用经费 979.86 万元，主要包括：办公费 刷费 0 万元、咨询费 0 万元、 1.96 万元、印 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、 电费 0.22 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 1.56 万元、物 业管理费 0 万元、差旅费 0.39 万元、因公出国（境）费 0 万 元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、 培训费 0 万元、公务接待费 被装购置费 1.4 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委 托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 车运行维护费 0 万元、 0 万元、公务用 5 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 万元、其他商品和服务支出 968.38 万元、办公设备购置 0 万 元、专用设备购置等 0 万元。 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年呼图壁县园林绿化服务中心“三公”经费预算安排总 额为 6.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0.7 万元，增加的主要 原因是执行中央八项规定，压减“三公”经费。 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预 算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和 4 自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 1.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0.7 万元，减少的主要原因是：风景园林学会专家接待费用减少。2017 年公务接待费预算主要用于风景园林学会接待 ，预计接待批次 18 批，接待人数 126 人。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 呼图壁县园林绿化服务中心一般公务用车实有数 0 辆，公务 用车购置及运行维护费预算安排 5 万元，较 2016 年预算安排减 少 0 万元，与上年持平无增减。此项费用主要为绿化专用车运行 费。 2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于：绿化专用 车维护维修费，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规 定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护 费 5 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，与上年持平无增减 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况 5 2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1373.37 万元， 比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是人数和上年无变 化。 （二）政府采购情况 2017 年，本单位单位政府采购预算 0.24 万元，其中：政府 采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 0.24 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，呼图壁县园林绿化服务中心部门及下属各 预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 910 .3 平方米，价值 2.车辆 价值 1 辆，价值 3 万元；其中：一般公务用车 0 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 34.62 万元。 辆，价值 辆， 0 万元；其他车辆 3 万元。 3.办公家具价值 6.75 万元。 4.其他资产价值 317.75 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。 五、名词解释 6 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 7 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8