乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年部门预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会部 门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年一般公共预算当年拨款情况说明 2 六、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区石化片区管理 委员会部门概况 一、主要职能 受区委、区人民政府委托，统一领导和管理辖区党 务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展; 拟定片区发展规划，提出强化“两个机制”、夯实基 层基础工作的建议和措施，并组织实施； 统筹整合辖区行政资源，社会资源和公共服务资源， 综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民 提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务； 对相关职能部门和驻区企事业单位履行社区管理和公 共服务职能情况进行监督、检查和考核； 承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会单位无下属预 算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室（宣传文化 科）、行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中 心、综治信访中心（安全生产监督管理站）。 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会单位编制数 126人，实有人数133人，其中：在职126人，增加0人； 退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。 4 第二部分 2023年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委 员会 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 预算数 一、本年收入 3199.32 201 一般公共服务支出 383.45 1.一般公共预算拨款 3199.32 202 外交支出 其中：一般财力 3199.32 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 5 2684.26 131.61 收 入 总 计 3199.32 支 6 出 总 计 3199.32 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 201 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 一般公共服务支出 383.45 383.45 383.45 政府办公厅（室）及相 关机构事务 383.45 383.45 383.45 201 03 201 03 01 行政运行 302.78 302.78 302.78 201 03 03 机关服务 80.67 社会保障和就业支出 民政管理事务 2684.2 2684.2 2684.2 6 6 6 2500.3 2500.3 2500.3 9 9 9 基层政权建设和社区治 理 2500.3 2500.3 2500.3 9 9 9 行政事业单位离退休 183.87 183.87 183.87 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 183.87 183.87 183.87 卫生健康支出 131.61 131.61 131.61 计划生育事务 131.61 131.61 131.61 计划生育服务 131.61 131.61 131.61 合 3199.3 3199.3 3199.3 2 2 2 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 17 计 80.67 80.67 7 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 383.45 383.45 政府办公厅（室）及相关机构事务 383.45 383.45 201 03 201 03 01 行政运行 302.78 302.78 201 03 03 机关服务 80.67 80.67 社会保障和就业支出 2684.26 2684.26 民政管理事务 2500.39 2500.39 基层政权建设和社区治理 2500.39 2500.39 行政事业单位离退休 183.87 183.87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.87 183.87 卫生健康支出 131.61 131.61 计划生育事务 131.61 131.61 计划生育服务 131.61 131.61 合 3199.32 3199.32 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 17 计 8 项目支出 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 3199.32 201 一般公共服务支出 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 383.45 383.45 2684.26 2684.26 131.61 131.61 3199.32 3199.32 3199.32 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 3199.32 支 出 总 计 9 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合 计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 383.45 383.45 政府办公厅（室）及相关机构事务 383.45 383.45 201 03 201 03 01 行政运行 302.78 302.78 201 03 03 机关服务 80.67 80.67 社会保障和就业支出 2684.26 2684.26 民政管理事务 2500.39 2500.39 基层政权建设和社区治理 2500.39 2500.39 行政事业单位离退休 183.87 183.87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.87 183.87 卫生健康支出 131.61 131.61 计划生育事务 131.61 131.61 计划生育服务 131.61 131.61 合 3199.32 3199.32 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 05 210 210 07 210 07 17 计 10 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 2087.60 2087.60 301 01 基本工资 441.34 441.34 301 02 津贴补贴 234.76 234.76 301 03 奖金 177.72 177.72 301 07 绩效工资 306.94 306.94 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 183.87 183.87 301 10 职工基本医疗保险缴费 98.81 98.81 301 11 公务员医疗补助缴费 20.17 20.17 301 12 其他社会保障缴费 6.1 6.1 301 13 住房公积金 148.08 148.08 301 99 其他工资福利支出 469.81 469.81 商品和服务支出 1062.27 1062.27 302 302 01 办公费 9.57 9.57 302 02 印刷费 2.64 2.64 302 05 水费 4.79 4.79 302 06 电费 5.99 5.99 302 07 邮电费 3.36 3.36 302 08 取暖费 6.5 6.5 302 11 差旅费 8.39 8.39 302 13 维修(护)费 0.6 0.6 302 14 租赁费 21.68 21.68 302 18 专用材料费 0.6 0.6 302 26 劳务费 210.05 210.05 302 28 工会经费 19.43 19.43 302 29 福利费 20.4 20.4 302 31 公务用车运行维护费 7.5 7.5 302 39 其他交通费用 32.25 32.25 302 99 其他商品和服务支出 708.52 708.52 对个人和家庭的补助支出 49.45 49.45 303 303 02 退休费 0.67 0.67 303 05 生活补助 0.58 0.58 303 09 奖励金 0.23 0.23 303 99 其他对个人和家庭的补助 47.97 47.97 3199.32 2137.05 11 1062.27 合 计 12 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 科目编码 类 款 项 科目 名称 项目 名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 单位:万元 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 合 计 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 13 表8 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 14 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 。 15 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制部门：乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预 算 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 16 政府性基金 国有资本经 营预算 第三部分 2023年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区石化片区 管理委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算3199.32万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出等。 二、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会收入预算 3199.32万元，其中： 一般公共预算3199.32万元，占100.00%，比上年预算 减少1251.25万元，下降28.11%，主要原因是11个警务站 移交公安分局，故减少警务站运行经费及人员工资等经 费。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年支出预 算3199.32万元，其中： 基本支出3199.32万元，占100.00%，比上年预算减少 17 1251.25万元，下降28.11%，主要原因是11个警务站移交 公安分局，故减少警务站运行经费及人员工资等经费。 项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是2022年、2023年无项目支出。 四、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023年财政拨款收支总预算3199.32万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款3199.32万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出383.45万 元，主要用于行政运行、政府办公厅及相关机构人员工 资、奖金、办公费。 社会保障和就业支出2684.26万元，主要用于社区人 员工资、奖金、办公费、养老保险；社区运行经费，临 聘人员工资等。 卫生健康支出131.61万元，主要用于计划生育款人员 工资、办公费；3辆编制车辆运行经费。 五、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年一般公 共预算拨款合计3199.32万元，其中： 基本支出3199.32万元，比上年预算减少1251.25万 元，下降28.11%。主要原因是：11个警务站移交公安分 局，故减少警务站运行经费及人员工资等经费。 项目支出0万元，比上年预算减少4450.57万元，下降 100%。主要原因是：11个警务站移交公安分局，故减少 18 警务站运行经费及人员工资等经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）383.45万元，占11.99%。 2.社会保障和就业支出（类）2684.26万元，占 83.90%。 3.卫生健康支出（类）131.61万元，占4.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为 302.78万元，比上年预算数增加132.42万元，增长 77.73%，主要原因是：人员增加，工资调标。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）机关服务（项）:2023年预算数为 80.67万元，比上年预算数减少10.13万元，下降 11.16%，主要原因是：人员增加，工资调标。 3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权建设和社区治理（项）:2023年预算数为 2500.39万元，比上年预算数减少1418万元，下降 36.19%，主要原因是：11个警务站移交公安分局，故减 少警务站运行经费及人员工资等经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为183.87万元，比上年预算数增加 43.51万元，增长31.00%，主要原因是：养老保险调标。 5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育 服务（项）:2023年预算数为131.61万元，比上年预算数 增加0.94万元，增长0.72%，主要原因是：工资调标。 六、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 19 2023年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年一般公 共预算基本支出3199.32万元，其中： 人员经费2137.05万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费1062.27万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年一般公共预算项目支出情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有使 用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况 表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年政府性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年国有资本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预 算支出情况表为空表。 20 十、关于乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会2023年财政拨 款“三公”经费数为7.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万 元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 严格管理“三公经费”；无变动。公务用车购置费增加 0万元，增长0%，主要原因是严格管理“三公经费”；无 变动。公务用车运行费增加7.50万元，增长100.00%，主 要原因是严格管理“三公经费”；无变动。公务接待费 增加0万元，增长0%，主要原因是严格管理“三公经 费”；无变动。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会本级 及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算1062.27万元，比上年预算减少1591.06万元， 下降59.96%。主要原因是11个警务站移交公安分局，故 减少警务站运行经费及人员工资等经费。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会政府 采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 21 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员 会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋19901.18平方米，价值2918.72万元。 2.车辆30辆，价值182.58万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他 车辆30辆，价值182.58万元。 3.办公家具价值67.04万元。 4.其他资产价值1686.83万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个 ，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算 金额0万元。 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 22 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 23 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 2023年02月01日 24