军休所2018年预算说明.docx

永济市军队离退休干部休养所 2018 年部门预算编制说明 一、部门主要职责及机构设置情况 （一）基本情况 永济市军队离退休干部休养所属全额事业单位，位于永济市 城东街道东环路 77 号，编制 4 人，实有人数 4 人。组建于 1986 年 3 月，至 2017 年底，目前有接收安置的军休对象 25 人。 （二）机构设置情况 我单位机构设为办公室、财务室，两个股室。 （三）主要职责 军队离退休干部休养所是服务和管理军休干部的专设机构， 主要任务是：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的 原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部两个待遇，维护军 休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、 老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。 二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 本单位为永济市军队离退休干部休养所，属 1 级预算单位， 没有下属单位。2018 年我单位预算收入安排为 294745 元，全部 为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为 294745 元 - 641 - （其中工资福利支出 281819 元，对个人家庭补助支出 30 元，商 品和服务支出 12896 元）。 三、预算收支增减变化及情况说明 2018 年收入预算为 294745 元，比上年增加 35%；支出预算 为 294745 元，比上年增加 35%，因为 2017 年 6 月新调入一名工 作人员，人员工资提高，随之工会费、福利费等也相应增加。其 中工资福利支出为 281819 元，比上年增加 38%，原因是工资普调 及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为 30 元，比上 年减少 99%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为 12896 元，比上年增加 35%，原因是事业人员福利费和工会会费 增加。 四、机关运行经费安排情况说明 2018 年我单位机关运行经费安排为 12896 元，比上年增加 35%，原因是事业人员福利费和工会会费增加。 五、政府采购安排情况说明 2018 年度政府采购预算为 0 元。 六、对专业性较强的名词进行解释 军队移交政府离退休人员安置：反应移交政府的军队离退休 人员安置支出。 军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军 队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经 - 642 - 费、公用经费等。 七、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领 导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆 行号 资产类别 原值 合计 462,323.60 1 土地、房屋及构筑物 349,780.00 2 通用设备 61,850.00 3 专用设备 8,400.00 4 文物和陈列品 5 图书、档案 3,973.60 6 家具、用具、装具及动植物 38,320.00 7 无形资产 0.00 0.00 八、“三公”经费增减变化原因说明信息 2018 年三公经费预算为 0 元，按照八项规定厉行节约原则， 与上年预算持平。 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 无 单位负责人：尚永平 财务负责人：尚永平 填 联 系 电话：0359-8016226 报 人：贾国丽 - 643 -