永济市住房和城乡建设管理局（本级）.xls

目录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 页面 报表口径 其他 反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转）， 部门预算收支总表 支出功能科目按“类”级科目反映。 反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、 部门收入总表 财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（ 含上年结转）。本表支出功能科目按“项”级科目反映。 反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 部门支出总表 、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转） 以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目 反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 财政拨款收支总表 反映。 算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。 已终审 一般公共预算支出表（不含 反映部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般 不含230科目 上年结转） 不含中央资金对下转移支付 公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。 一般公共预算安排基本支出 ，含有中央对本级转移支付 反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目反映 分经济科目表（不含上年结 财政拨款：一般公共预算+ 的一般公共预算基本支出的安排情况 转） 政府性基金预算收入（不含 政府性基金+国有资本经营 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结 上年结转） 转），按功能科目“项”级填列。 预算 政府性基金预算支出表（不 反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结 含上年结转） 转），以及基本支出、项目支出安排情况 国有资本经营预算收支预算 反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本 表（不含上年结转） 支出、项目支出安排情况 反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待 三公经费支出表 费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因 公出国（境）费用。不包含上年结转 已终审，行政单位，参公单 反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财 机关运行经费财政拨款情况 位的全部公用经费支出 政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 2023年项目支出预算表（本 已终审，其他运转类及特定 部门本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定 目标类项目，不含对下转移 目标类项目支出。 年预算） 支付，不含上年结转资金。 13 2023年项目支出预算表（上 其他运转类及特定目标类项 部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出。 年结转） 目，上年结转资金。 预算公开表1 2023年预算收支总表 部门：[111001]永济市住房和城乡建设管理局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算 支出 2023年 项目 2,480.81 一般公共服务支出 二、政府性基金预算 775.62 外交支出 三、国有资本经营预 算 国防支出 四、财政专户管理资 金 公共安全支出 五、单位资金 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等 支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等 支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支 出 灾害防治及应急管理 支出 预备费 其他支出 2023年合计 1.90 当年预算安排 上年结转安排 1.90 45.76 3,216.92 45.76 3,216.92 50.62 37.62 13.00 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 3,256.43 本年支出合计 58.76 年终结转 3,315.20 支出总计 3,315.20 3,256.43 58.76 3,315.20 3,256.43 58.76 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位：万元 项目 功能科目编码 本年收入 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 3,256.43 2,480.81 [201]一般公共服务支出 1.90 1.90 [20133]宣传事务 1.90 1.90 1.90 1.90 合计 201 20133 2013302 211 21103 2110301 212 21201 2120101 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120803 21214 2121401 221 22101 2210105 2210107 2210108 [2013302]一般行政管理事务 政府性基金 775.62 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 上年结转 58.76 [211]节能环保支出 45.76 [21103]污染防治 45.76 [2110301]大气 45.76 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 3,216.92 2,441.30 234.00 234.00 [2120101]行政运行 234.00 [21203]城乡社区公共设施 1,787.30 [2120303]小城镇基础设施建设 387.30 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 1,400.00 [21205]城乡社区环境卫生 420.00 [2120501]城乡社区环境卫生 420.00 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 675.62 [2120803]城市建设支出 675.62 [21214]污水处理费安排的支出 100.00 [2121401]污水处理设施建设和运营 100.00 [221]住房保障支出 37.62 [22101]保障性安居工程支出 37.62 [2210105]农村危房改造 31.62 [2210107]保障性住房租金补贴 6.00 [2210108]老旧小区改造 775.62 234.00 1,787.30 387.30 1,400.00 420.00 420.00 675.62 675.62 100.00 100.00 37.62 37.62 31.62 6.00 13.00 13.00 13.00 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 3,315.20 201 20133 2013302 211 [201]一般公共服务支出 1.90 [20133]宣传事务 1.90 [2013302]一般行政管理事务 1.90 [211]节能环保支出 45.76 [21103]污染防治 45.76 [2110301]大气 45.76 212 [212]城乡社区支出 3,216.92 21201 2120101 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21208 2120803 21214 2121401 221 22101 2210105 2210107 2210108 [21201]城乡社区管理事务 [2120101]行政运行 [21203]城乡社区公共设施 [2120303]小城镇基础设施建设 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 [2120803]城市建设支出 [21214]污水处理费安排的支出 [2121401]污水处理设施建设和运营 [221]住房保障支出 [22101]保障性安居工程支出 [2210105]农村危房改造 [2210107]保障性住房租金补贴 [2210108]老旧小区改造 234.00 234.00 1,787.30 387.30 1,400.00 420.00 420.00 675.62 675.62 100.00 100.00 50.62 50.62 31.62 6.00 13.00 21103 2110301 228.04 项目支出 3,087.15 1.90 45.76 228.04 5.96 387.30 1,400.00 420.00 675.62 100.00 31.62 6.00 13.00 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 一、一般公共预算 金额 2,480.81 项目 一般公共服务支 出 小计 一般公共预算 1.90 1.90 节能环保支出 45.76 45.76 城乡社区支出 3,216.92 2,441.30 50.62 50.62 二、政府性基金预 算 775.62 外交支出 三、国有资本经营 预算 国防支出 政府性基金 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 支出 社会保险基金支 出 卫生健康支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 775.62 国有资本经营预 算 灾害防治及应急 管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 3,256.43 本年支出合计 上年财政拨款结转 58.76 年终结转 一、一般公共预算 58.76 3,315.20 2,539.58 775.62 3,315.20 2,539.58 775.62 二、政府性基金预 算 三、国有资本经营 预算 收入总计 3,315.20 支出总计 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 201 20133 2013302 212 21201 2120101 21203 2120303 2120399 21205 2120501 221 22101 2210105 2210107 合计 基本支出 2,480.81 228.04 项目支出 2,252.77 [201]一般公共服务支出 1.90 1.90 [20133]宣传事务 1.90 1.90 1.90 1.90 [2013302]一般行政管理事务 [212]城乡社区支出 [21201]城乡社区管理事务 [2120101]行政运行 [21203]城乡社区公共设施 [2120303]小城镇基础设施建设 [2120399]其他城乡社区公共设施支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [221]住房保障支出 [22101]保障性安居工程支出 [2210105]农村危房改造 [2210107]保障性住房租金补贴 2,441.30 234.00 234.00 1,787.30 387.30 1,400.00 420.00 420.00 37.62 37.62 31.62 6.00 228.04 228.04 228.04 2,213.26 5.96 5.96 1,787.30 387.30 1,400.00 420.00 420.00 37.62 37.62 31.62 6.00 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位：万元 部门预算支出经济科目名称 政府预算支出经济科目名 称 2023年预算数 合计 人员经费 公用经费 合计 228.04 182.02 工资福利支出 172.22 172.22 基本工资 工资奖金津补贴 75.09 75.09 津贴补贴 工资奖金津补贴 44.89 44.89 奖金 工资奖金津补贴 11.40 11.40 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 19.93 19.93 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 8.09 8.09 其他社会保障缴费 社会保障缴费 0.36 0.36 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修(护)费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 住房公积金 12.45 40.37 7.85 0.50 0.80 1.50 2.50 0.80 4.00 2.00 1.80 0.80 1.25 1.25 11.73 3.60 9.80 9.67 0.13 5.65 3.85 1.80 12.45 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 委托业务费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 离退休费 社会福利和救助 设备购置 设备购置 备注 46.02 40.37 7.85 0.50 0.80 1.50 2.50 0.80 4.00 2.00 1.80 0.80 1.25 1.25 11.73 3.60 9.80 9.67 0.13 5.65 3.85 1.80 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转） 单位:万元 项目 科目编码 103 10301 1030148 1030178 科目名称 合计 非税收入 政府性基金收入 国有土地使用权出让收入 污水处理费收入 政府性基金收入预算 775.62 775.62 775.62 675.62 100.00 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位:万元 科目编码 212 21208 2120803 21214 2121401 科目名称 合计 [212]城乡社区支出 [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 [2120803]城市建设支出 [21214]污水处理费安排的支出 [2121401]污水处理设施建设和运营 基本支出 合计 775.62 775.62 675.62 675.62 100.00 100.00 项目支出 775.62 775.62 675.62 675.62 100.00 100.00 预算公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经营收 入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 预算公开表10 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位:万元 单位编码 111001 单位名称 2023年预算数 合计 一般公共预算 合计 46.02 46.02 [111001]永济市住房和城乡建设管理局 46.02 46.02 政府性基金预算 国有资本经营预算 附件2： 部门2023年项目支出预算表（本年预算） 2023年财政拨款 项目名称 合计 一般公共预算 1 合计 2 3 3,028.39 2,252.77 永济市住房和城乡建设管理局 3,028.39 永济市住房和城乡建设管理局 3,028.39 空军石家庄飞行学院第三训练旅排污管道工程 100.00 2023年永济市舜都大道城市品质提升工程 150.00 2023年永济市驿站建设项目 150.00 2023年永济市市府西街中段等三条街路面复铺工程 150.00 2023年城市街道亮化工程 100.00 2023年舜帝山森林公园山体亮化维修工程 100.00 舜都大道人行天桥工程等四项工程 25.62 永济市市域建制镇生活污水处理设施建设项目二期工程 387.30 2023年农村危房改造中央补助资金 31.62 2023年永济市体育中心周边城市道路建设项目二标段建设项目 1,000.00 2023年永济市洁美垃圾处理有限公司临时人员工资 420.00 2023年城镇保障性安居工程补助资金 6.00 焚烧发电垃圾处理费 400.00 党报党刊 1.90 遗属补助 5.96 2,252.77 2,252.77 387.30 31.62 1,000.00 420.00 6.00 400.00 1.90 5.96 部门公开表12 目支出预算表（本年预算） 单位：万元 2023年财政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 4 5 775.62 775.62 775.62 100.00 150.00 150.00 150.00 100.00 100.00 25.62 财政专户管理资金 单位资金 6 7 附件2： 部门2023年项目支出预算表（上年结转） 上年财政拨款结转 项目名称 合计 一般公共预算 1 2 3 合计 58.76 58.76 永济市住房和城乡建设管理局 永济市住房和城乡建设管理局 永济市采暖季“煤改气”运行补贴资金 保障性安居工程补助资金 58.76 58.76 45.76 13.00 58.76 58.76 45.76 13.00 部门公开表13 上年结转） 单位：万元 上年财政拨款结转 政府性基金预算 国有资本经营预算 4 5