文联2020年预算公开.docx

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分 州文学艺术联合会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 - 2 - 一、关于 州文学艺术联合会 2020 年收支预算情况的总体说 明 二、关于 州文学艺术联合会 2020 年收入预算情况说明 三、关于 州文学艺术联合会 2020 年支出预算情况说明 四、关于 州文学艺术联合会 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于 州文学艺术联合会 2020 年项目支出情况说明 八、关于 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于 州文学艺术联合会 2020 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - - 4 - 第一部分 州文学艺术联合会概况 一、主要职能 克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺 工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺 家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工 作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各 文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助 党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作 和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体 会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协 同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克州文联主要 负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发 行，此类杂志主要是反映克尔克孜文学类组合刊物，是全国统 一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。 二、机构设置及人员情况 情况二：无下属预算单位按以下内容说明： - 5 - 克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有 参公及事业管理岗位。下设 3 个科室，分别是：办公室、组联 部、编辑部，人员编制数为 14 个。 克州文联无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公 室、组联部、编辑部， 克州文联编制数 14，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增 加或减少 1 人； 退休 1 人，增加或减少 1 人；离休 0 人，增加 或减少 0 人。 - 6 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：州文学艺术联合会 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 199.44 201 一般公共服务支出 功能分类 一般公共预算 199.44 202 外交支出 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 203 国防支出 204 公共安全支出 上级补助收入 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支 其他收入 出 208 社会保障和就业支出 上级专项收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差 210 卫生健康支出 额 211 节能环保支出 出 预算数 305.44 212 城乡社区支出 - 7 - 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支 出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 305.44 199.44 计 单位上年结余（不包括 106.00 国库集中支付额度结 余） 收 入 总 305.44 计 支 出 合 305.44 计 表二： 部门收入总体情况表 填报部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 功能分类科 目编码 功能分类科 目名称 类 款 项 总 计 一般 公共 预算 拨款 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其他收入 上 级 专 项 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余） - 8 - 额 2 0 1 3 1 9 9 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 305.4 4 199. 44 106.00 合计 305.4 4 199. 44 106.00 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表三： - 9 - 部门支出总体情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 160.84 类 款 项 201 31 01 行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务） 160.84 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出 144.60 项目支出 144.60 - 10 - 合计 305.44 160.84 144.60 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 财政拨款收入 项 类 合计 一般公共预 算 199.44 201 一般公共服务支出 199.44 199.44 199.44 202 外交支出 目 合计 财政拨款（补 助） 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款支出 功 能 分 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 - 11 - 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 199.44 支 出 总 199.44 计 199.44 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：州文学艺术联合会 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 160.84 类 款 项 201 31 01 行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务） 160.84 201 31 99 其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出 38.60 项目支出 38.60 - 12 - 合计 199.44 160.84 38.60 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 - 13 - 项目 经济分类科 目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 款 301 30102 津贴补贴 55.27 55.27 303 30399 其他对个人和家庭的补助 12.96 12.96 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 14.32 301 30113 住房公积金 10.31 10.31 302 30299 其他商品和服务支出 302 30229 福利费 1.10 1.10 302 30201 办公费 0.80 0.80 302 30207 邮电费 0.05 0.05 302 30242 办公用品及设备采购 1.03 1.03 303 30309 奖励金 0.82 302 30202 印刷费 302 30206 电费 0.10 303 30302 退休费 5.12 5.12 301 30101 基本工资 42.91 42.91 302 30205 水费 0.10 301 30112 其他社会保障缴费 10.27 302 30217 公务接待费 0.20 0.20 302 30211 差旅费 0.80 0.80 302 30231 公务用车运行维护费 0.50 0.50 302 30228 工会经费 0.61 0.61 301 30103 奖金 3.58 0.82 0.10 0.10 10.27 3.58 - 14 - 合计 160.84 155.55 5.29 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表七： 项目支出情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 科 目 编 码 类 201 201 201 201 款 31 31 31 31 工 资 福 利 支 出 商品和 服务支 出 科目 项目名 称 项目支 出合计 99 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 玛纳斯翻 译费 106.00 106.00 99 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 克孜勒苏 文学 24.80 24.80 99 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 帕米尔文 学 6.80 6.80 99 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 群众工作 经费 7.00 7.00 项 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 - 15 - 其 他 支 出 201 31 99 其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出 帕米尔文 学 6.80 6.80 合计 144.60 144.60 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 0.70 因公出国 （境）费 公务用车购 置费 小计 0.50 公务用车运行 费 0.50 公务接待费 0.20 - 16 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 17 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门： 州文学艺术联合会 项 功能分类科目编 码 类 单位：万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 款 项 - 18 - 合计 备注：本单位 2020 年预算没有政府性基金支出。 - 19 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 州文学艺术联合会 2020 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则， 州文学艺术联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支 总预算 305.44 万元。 收入预算包括：一般公共预算 199.44 万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106 万元等。 支出预算包括：一般公共服务支出 305.44 万元 二、关于 州文学艺术联合会 2020 年收入预算情况说明 州文学艺术联合会收入预算 305.44 万元，其中： 一般公共预算 199.44 万元，占 65.29%，比上年减少 22.99 万元，主要原因是今年在职人员减少 - 21 - 两人； 政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无 2020 预 算未安排； 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106 万元，占 34.7 %，比上年增加 53.63 万元， 主要原因是上年结余了群众工作经费和帕米尔克孜勒苏杂志款。 三、关于 州文学艺术联合会单位 2020 年支出预算情况说明 州文学艺术联合会单位 2020 年支出预算 305.44 万元，其中： 基本支出 160.84 万元，占 52.66%，比上年增加减少 5.26 万元，主要原因是今年在职人员减少 两人。 项目支出 144.6 万元，占 47.34%，比上年增加 35.9 万元，主要原因是今年预算放了群众工作经 费，上年的项目结余。 - 22 - 四、关于州文学艺术联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 199.44 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 199.44 万元，比上年执行数减少 11.24 万元，下降 5.64%。主要原因是：今年在职人员减少两人 。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）16.44 万元， 占 83.45%。 2..一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他群体团体事务支出（99） - 23 - 38.6 万元，占 16.55%。 六、关于 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算基本支出 万元， 其中： 人员经费 155.55 万元，主要包括：基本工资 42.91 万元、津贴补贴 55.27 万元、奖金 3.58 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元、职工基本医疗保险缴费 10.27 万元、住房公积金 10.31 万元、退休费 5.12 万元、奖励金 0.82 万元、其他对个人和家庭的补助 12.96 万元等。 公用经费 5.29 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.1 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.8 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 1.1 万元、公务用车运 行维护费 0.5 万元、办公设备购置 1.03 万元。 七、关于 州文学艺术联合会 2020 年项目支出情况说明 1.项目名称：玛纳斯翻译费 - 24 - 设立的政策依据：政府安排 预算安排规模：《玛纳斯》翻译费 项目承担单位：克州文联 资金分配情况：106 万元 资金执行时间：2020 年 1 月---12 月 2.项目名称：克孜勒苏文学 设立的政策依据：政府安排 预算安排规模：克孜勒苏文学 项目承担单位：克州文联 资金分配情况：24.8 万元 - 25 - 资金执行时间：2020 年 1 月---12 月 3.项目名称：帕米尔文学 设立的政策依据：政府安排 预算安排规模：帕米尔文学 项目承担单位：克州文联 资金分配情况：6.8 万元 资金执行时间：2020 年 1 月---12 月 4. 项目名称：群众工作经费 设立的政策依据：政府安排 预算安排规模：中村 - 26 - 项目承担单位：克州文联 资金分配情况：7 万元 资金执行时间：2020 年 1 月---12 月 八、关于 州文学艺术联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 州文学艺术联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.2 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年一样，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元， 主要原因是无 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要 原因是无；公务用车运行费同样 0.5 万元，主要原因是无；公务接待费同样 0.2 万元，主要原因是无。 根据经费使用情况，和上年保持一致。 九、关于 州文学艺术联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 - 27 - 情 州文学艺术联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.29 万元，比上年 预算减少 0.47 万元，下降 8.16%。主要原因是今年有人员变动 。 （二）政府采购情况 2020 年、州文学艺术联合会及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 3.9 万 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.6 万元。 - 28 - 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.5 万元，其中：面向小微企业预留 政府采购项目预算金额 36.5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底， 州文学艺术联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 20.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.86 万元；执法执勤用车 0 辆， 价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 7.89 万元。 4.其他资产价值 12.24 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大 - 29 - 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 166.84 万元。具体情况见下表（按 项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 XX 单位 目 标 表 项目名称 年度资金总额： 其中：财政拨款 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成指标 成本指标 XXXXX 其他资金 项目总体目标 指标值（包含数字及文字描述） - 30 - 时效指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 - 31 - 满意度指标 满意度指标 - 32 - （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 - 22 - 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 州文学艺术联合会 2020 年 1 月 20 日 - 23 - - 24 -