工商联2019年部门预算公开情况说明.doc.docx

沧州市工商业联合会 2019 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》 、 《中共河北省委办公厅河北 省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意 见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定， 现将沧州市工商业联合会 2019 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市工商业联合会是市委、市政府联系非公有制经济的桥 梁，是市政府管理非公有制经济的助手，按照《中国工商业联合 会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认，沧州市工商 业联合会的主要职责是： 1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发 挥民主监督的作用，参政议政。 2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作。 3、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治 工作;代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建 议。 4、引导会员发扬中华民族的传统美德，热心公益事业，积 极参与“光彩事业”，致富思源、回馈社会。 5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理；为会员提 供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组 织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增 进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联 系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、 技术、人才。 1 7、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等等。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市工商业联合会 单位名称 沧州市工商业联合会 单位性质 单位规格 行政机关 正处级 经费保障形式 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市工商业联 合会的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 536.32 万元， 其中：一般公共预算收入 536.32 万元，基金拨款预算 0 万元， 财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类 和支出功能分类科目编制，反映沧州市工商业联合会年度部门预 算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 536.32 万元，其中 基本支出 221.32 万元，包括人员经费 171.81 万元和日常公用经 费 49.51 万元；项目支出 315 万元，主要包括：年轻一代及理想 信念教育培训经费 10 万元，《民营视界》杂志制作经费 10 万元， 参政议政调研经费 30 万元，“百企帮百村”精准扶贫专项经费 10 万元，促进“两个健康”活动经费 40 万元，非公经济人才发展 保障服务经费 25 万元，2019 年初预算 18+7+N 特色商会建设经 2 费 140 万元，2019 年初预算市企业家直通车建设经费 50 万元； 其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况。 2019 年预算收支安排 536.32 万元，较 2018 年预算增加 95.24 万元，其中：基本支出增加 65.24 万元，主要为人员经费 增加 57.59 万元，日常公用经费增加 7.65 万元；项目支出增加 30 万元，主要为增加了市企业家直通车建设经费 50 万元，减少了 办公用房整体整修经费 20 万元。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2019 年度沧州市工商业联合会机关运行经费预算为 49.51 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市工商业联合会财政拨款 2019 年度 “三公经费”预算 为 2.94 万元，较 2018 年度预算的 2.93 万元增加了 0.01 万元。 其中： （一）公务用车运行维护费 2.65 万元，无公务车辆购置费， 与 2018 年度预算持平，无增减变化。 （二）公务接待费 0.29 万元，较 2018 年度预算增加 0.01 万元，主要是因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运行维护费的 总和为基数按比例计算生成的，2019 年我市统一上调物业管理 费和差旅费标准，间接导致了公务接待费增加。 3 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）按照章程要求，召开换届大会及常委会与一次执委会 议，研究布署本年度的正常工作。 （二）贯彻市委市政府要求，重点加强“企业家直通车”和 非公经济“两个健康”建设，深入走访企业进行专题调察研究， 对我市民营经济发展中的重点问题提出对策，做好参政议政工作， 为市委、市政府做决策提供参考意见。 （三）按照市委市政府的要求，重点开展我市 18+7 特色产业 商会建设，在走访借鉴外地商会建设先进管理经验的基础上，发 挥本市集群产业商协会组织典型引导的作用。 （四）贯彻国家政策方针，夯实民营企业发展基础，加强创 业创新、提升领导力等方面的培训力度。加强理想信念教育，红 色二代教育等，夯实年轻一代非公有制经济人士素质提升工程，助力 企业成长。 （五）加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流，组 织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫、光彩事业等 系列公益事业。 （六）加强工商联非公经济人才发展服务中心建设，服务好 会员企业。加强非公企业人才队伍建设，完善档案管理、社会保 障、职称评定等工作，切实解决民营企业人才的后顾之忧。 （七）继续办好会刊《民营视界》杂志和报纸，发挥其对广 大民营企业家的团聚、交流、宣传展示的平台作用。 （八）积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商 引资，民企入市活动及法律维权、科技进民企活动。 4 职责分类绩效目标： 一、职责：参政议政 内容描述：参政议政、社会服务等事项。 1、参政议政：组织开展调研，向市政协提交大会发言和集 体提案，反映社情民意，与市政府对口单位紧密联系。开展各种 活动及相关会议。 2、社会服务：组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、 社会扶贫和公益事业。 绩效目标：增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水 平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力本市经济发展。 1、参政议政：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展 建言献策。 2、社会服务：助力三地民营企业经济协同发展及三地工商 联工作协同化，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投 身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理 和服务非公有制经济中的助手作用，助力本市经济发展。 二、职责：组织建设 内容描述:组织建设及宣传教育、培训等事项。贯彻全国工商 联组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法 权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制 经济优秀事迹进行宣传。 绩效目标：发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组 织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事 项。指导全市各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企 业文化建设，提升工商联工作影响力。 三、职责：非公经济 服务 内容描述：助推非公经济组织健康发展，助力非公经济人士 成长。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资， 5 民企入市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企 业、海外工商社团的合作交流。 绩效目标：非公经济信息宣传，政策咨询，法律信息，金融 信息服务。通过各种服务措施，提高非公经济组织的经营管理水 平和非公经济人士的素质，维护非公经济的合法权益，推动非公 经济服务工作取得新成效。 四、职责：工商联事务管理： 内容描述：综合性事务管理等事项。档案、信息、机关各类 会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和 后勤保障工作。 绩效目标：保障工商联各项工作顺利开展及日常工作正常运 转。 6 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 沧州市工商业联合会 职责活动 一、参政议政 1、参政议政 年度预算数 40.00 30.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 参政议政、社会服务等事项 增强组织凝聚力和社会影响力， 提升参政议政水平。组织经贸 洽谈、招商引资等经济活动， 助力本市经济发展。 组织开展调研，向市政协提交 大会发言和集体提案，反映社 情民意，与市政府对口单位紧 密联系。开展各种活动及相关 会议 提升参政议政水平，为国家治 理和社会发展建言献策。 7 绩效指标 提交调研报 告数量 社情民意信 息报送 不驻会主、副 主席提案数 量 编辑出版《民 营视界》杂志 及报刊 反映社情民 意、意见建议 采用率 优 评价标准 良 中 差 ≥4 3 2 ＜2 ≥5 4 3 ＜3 ≥3 2 1 0 ≥6 5 4 ≤3 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% 沧州市工商业联合会 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 提交市政协 大会集体提 案 2、社会服务 二、组织建设 1、组织建设及宣传 教育、培训 10.00 组织会员企业参与农村面貌改 造提升行动、社会扶贫和公益 事业。 160.00 组织建设及宣传教育、培训等 事项 160.00 贯彻全国工商联组织建设工作 方针，指导全市各级组织的建 设，维护会员合法权益，组织 换届、培训、思想教育和基层 建设工作，对非公有制经济优 秀事迹进行宣传。 助力三地民营经济协同发展及 三地工商联工作协同化，引导 会员积极承担社会责任，热心 公益事业，投身光彩事业，加 强与海外社团沟通交流，发挥 工商联在政府管理和服务非公 有制经济中的助手作用，助力 本市经济发展 法律维权服 务次数 服务对象满 意度 组织招商引 资活动次数 合作与交流 次数 评价标准 优 良 中 差 ≥6 5 4 ＜4 ≥4 3 2 1 ≥95% ≥90% ≥85% ＜85% ≥4 3 2 1 ≥4 3 2 1 ≥95% ≥90% ＜90% ≥8 ≥6 ＜6 发展工商联会员、指导基层工 商联组织建设；组织培训、思 想政治教育，对非公有制经济 优秀事迹进行宣传等事项。 指导全市各级组织建设。提升 民营企业家素质，推进民营企 业文化建设，提升工商联工作 影响力。 8 培训教育活 动参与者满 1 意度 工商联网站、 微信平台等 ≥10 各种宣传媒 介宣传篇数 沧州市工商业联合会 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 绩效指标 开展教育培 训等活动人 次 三、非公经济 服务 1、非公经济 服 务 四、工商联事务管理 1、综合事务管理 115.00 115.00 助推非公经济组织健康发展， 助力非公经济人士成长 积极搭建服务平台，举办招商 会、银企对接会、招商引资， 民企入市活动及法律维权、科 技进民企活动。加强与国内知 名企业、海外工商社团的合作 交流。 评价标准 优 良 中 差 ≥ 5000 ≥ 3500 ≥ 3000 ＜ 3000 1 0.9 0..8 0.6 ≥6 ≥4 ＜3 ＜2 ≥95% ≥90% ＜90% 非公经济信息宣传，政策咨询， 法律信息、金融信息服务 通过各种服务措施，提高非公 经济组织的经营管理水平和非 公经济人士的素质，维护非公 经济的合法权益，推动非公经 济服务工作取得新成效 综合性事务管理等事项 保障工商联各项工作顺利开展 档案、信息、机关各类会议、 财务、机要、保密、安全保卫、 保证工商联日常工作正常运转 固定资产、车辆等管理和后勤 保障工作。 9 非公经济组 织对服务的 满意度 召开政策咨 询服务、法律 咨询服务、金 融信息服务 对接会，以及 受政府委托 举办的各类 非公经济组 织活动 综合事务工 作完成率 六、政府采购预算情况 2019 年，沧州市工商业联合会安排政府采购预算 12 万元，其中一般公共预算拨款 12 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 沧州市工商业联合会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 合 计 沧州市工商联 2019 年初预算 18+7+N 特色商会建设经费 2019 年初预算市企业 家直通车建设经费 140 参政议政调研经费 30 参政议政调研经费 30 50 采购物品 名称 计算机软 件 计算机软 件 政府采购目 录序号 数量 单位 数量 单价 总计 合计 12 12 12 12 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般 财政 公共 基金预 专户 预算 算拨款 核拨 拨款 12 12 A020108 套 2 1 2 2 2 A020108 套 2 1 2 2 2 空调 A0206180203 套 2 0.4 0.8 0.8 0.8 计算机软 件 A020108 套 9 0.8 7.2 7.2 7.2 10 其他 来源 收入 其他 渠道 资金 七、国有资产信息 沧州市工商业联合会上年末固定资产金额为 95.337293 万 元，本年度拟购置固定资产总额为 12 万元，主要为计算机软件 等，均已列入 2019 年度政府采购预算。详见下表。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2018 年 12 月 31 日 编制部门：沧州市工商业联合会 价值（金额单位： 项 目 数量 万元） 资产总额 —— 95.337293 1 24.83 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 0 4、其他固定资产 70.507293 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费， 是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 11 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 2019 年 2 月 21 日 12