焉耆县国土局2019年部门预算公开说明及附表（涉改单位）.pdf

附件： 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 焉耆县国土资源局 2019 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 焉耆县自然资源局单位概况 一、主要职能 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、 水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规， 起草自治县自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规章 草案并监督检查执行情况。 （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然 资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项 调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和 信息发布。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家 各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测 绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自 然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治县自然资 源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同 有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关 部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权 属纠纷。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家 全民所有自然资源资产统计制度，负责自治县全民所有自然 资源资产核算。编制自治县全民所有自然资源资产负债表， 拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、 2 出让、租赁、作价出资和土地储备政策并拟定自治县有关政 策，合理配置自治县全民所有自然资源资产。负责焉耆县自 然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治县 自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用标准并组 织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资 源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节 约集约利用。负责自治县自然资源市场监管。组织研究自治 县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策 措施。 （六） 负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治 县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规 划和相关专项规划。开展自治县国土空间开发适宜性评价， 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自 治县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线， 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建 立健全自治县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政 策并监督实施。组织拟订并实施自治县土地等自然资源年度 利用计划。负责自治县土地等国土空间用途转用工作。负责 自治县土地征收征用管理。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治 县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负 责自治县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境 恢复治理等工作。牵头拟订和实施自治县生态保护补偿制 度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出 3 重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行 国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治县有关规定，负责 耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目 标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制 度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责管理地质勘查相关工作。贯彻执行自治区地 质勘查规划，组织实施和管理矿产资源勘查，负责自治县地 质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉 降等地质问题。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 自治县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导 协调和监督自治县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、 排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导 开展地质灾害工程治理工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责自治县矿产资源 储量管理及压覆矿产资源审核。负责自治县矿业权管理。会 同有关部门落实自治县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调 控及相关管理工作。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责自治县基础 测绘和测绘行业管理。负责自治县测绘资质资格与信用管 理，监督管理自治县地理信息安全和市场秩序。负责自治县 测量标志保护。 （十三）监督管理执法队伍，负责查处自然资源开发利 用、林业和国土空间规划及测绘违法案件；负责相关行政执 4 法监管工作。指导林区社会治安治理工作。 （十四）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管 理；贯彻实施林业和草原及其生态保护修复的政策，规则标 准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资 源动态监测与评价。 （十五）组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作: 组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和 商品林的培育，指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作； 指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原 应对气候变化相关工作。 （十六）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织 编制并监督执行森林采伐限额,负责林地管理，贯彻实施林 地保护利用规划，开展国家级公益林划定和管理工作，管理 国有林区的国有森林资源,负责草原禁牧、草畜平衡和草原 生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用,负责湿地生 态保护修复工作，贯彻实施湿地保护规划和相关地方标准， 监督管理湿地的开发利用。 （十七）负责监督管理荒漠化防治工作;组织开展荒漠 调查，贯彻实施防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、 相关地方标准和技术规程，监督管理沙化土地的开发利用， 组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。 （十八）负责陆生野生动植物资源监督管理，组织开展 陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、 栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置。 监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经 5 营利用。 （十九）负责监督管理各类自然保护地。贯彻实施各类 自然保护地规划和相关地方标准；负责自治县直接行使所有 权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制， 提出新建、调整自治县各类自然保护地的审核建议并按程序 报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世 界自然与文化双重遗产的申报; 负责国家公园、自然保护 区、风景名胜区、地质公园、森林公园等规划、建设和特许 经营等工作；负责生物多样性保护相关工作。 （二十）负责推进林业和草原改革相关工作; 监督实施 集体林权制度、国有林场、草原等改革意见;拟订农村林业 发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地 承包经营工作;开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工 作。 （二十一）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政 策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质 量监督，指导生态扶贫相关工作。 （二十二）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种 子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选 育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、 草种质量;监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物 安全、植物新品种保护。 （二十三）负责落实综合防火减灾规划相关要求，组织 编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导 开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 6 组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育，监测预警、督 促检查等防火工作。必要时可以提请县应急管理局。以自治 县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 （二十四）监督管理林业和草原自治县本级资金和国有 资产，提出林业草原预算内投资、财政性资金安排建议，按 规定权限，上报规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林 业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工 作。 （二十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施焉 耆县自然资源（林业和草原）领域科技创新发展和人才培养 规划和计划。组织实施自治县科技工程及创新能力建设，推 进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 （二十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐 败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团 结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。 （二十七）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其 他任务。 （二十八）职能转变。焉耆县自然资源局(焉耆县林业 和草原局)要落实中央和自治区关于统一行使全民所有自然 资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生 态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划 的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指 引。进一步加强焉耆县自然资源的保护和合理开发利用，建 立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现 整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度 7 措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度， 充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作 用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推 进自然资源确权登记和评估的便民高效；切实加大生态系统 保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、 草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障 国家生态安全。 二、机构设置及人员情况 内设机构有：（一）办公室（二）自然资源确权登记 股（三）自然资源空间规划用途管制股（四）自然资源开发 利用保护监督股（五）矿产资源管理股。 人员情况：1、行政编制 13 名，其中：科级领导职数 3 名。实有人员 15 人：其中：自然资源局 9 名；住建局 2 名； 水利局 1 名；动物卫生监督所 1 名；林业局 2 名。 2、参公编制 4 名，实有人员 3 名（林业有害生物防检 疫局） 3、森林派出所 6 人。 4、事业编制 33 名，其中副科级领导职数 1 名。实有人 员 36 人：其中不动产中心（土地储备中心）17 名；工业园 区国土资源分局实有人员 2 人；林业推广中心 7 人；护林站 10 人。 第二部分焉耆县自然资源局 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 8 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 十、征收计划表 十一、政府采购预算表 十二、政府购买服务支出预算表 十三、国有资产占有和使用情况 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于焉耆县自然资源局 2019 年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，自然资源局 2019 年所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2784.24 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教 育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他 收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支 出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与 传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗 卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林 水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业 等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源事务支出、 住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、 9 预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发 行费支出等。 二、关于焉耆县自然资源局 2019 年收入预算情况说 自然资源局 2018 年收入预算 2784.24 万元，其中： 一般公共预算 2784.24 万元，占 100 %，比上年增加 58.99 万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加 ； 政府性基金预算安排了 2000 万元。财政专户管理资金 0 万元，占 0 % ；事业收入 0 万元，占 0 %0 ； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0 % ； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 % 。 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元， 占 0 %。 三、关于焉耆县自然资源局 2019 年支出预算情况说明 自然资源局 2019 年支出预算 2784.24 万元，其中： 基本支出 2784.24 万元， 占 100 %，比上年增加 58.99 万 元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加 。 项目支出 2000 万元，占 100% 。主要原因是农田基本建 设项目工程款 ； 四、关于焉耆县自然资源局 2019 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 2784.24 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 10 款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2784.24 万元，政府 性基金预算拨款 0 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 2784.24 万元，主要 用于人员办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出、办公设备购置等。 政府性基金预算拨款 支出 2000 万元是是农田基本建设项目款。 五、关于焉耆县自然资源局 2019 年一般公共预算当年拨款 情况说明： （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 自然资源局 2019 年一般公共预算拨款基本支 出:2784.24 万元，比上年执行数增加 58.99 万元，增长 17 %。主要原因是：人员经费和公用经费有所增加 。自然 资源局 2019 年一般公共预算拨款项目支出 2000 万元，比上 年执行数增加 2000 万元，增长 100%。主要原因是：农田基 本建设项目工程款 ； （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1. 一般公共服务（类）2784.24 万元，占 100 %。 1、 2080501 归口管理的行政单位离退休费 5.53 万元，占 0.19%。 11 2、 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.21 万 元，占 3.16%。 3、 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.27 万元，占 4.62%。 4、 2011102 事业单位医疗 16.23 万元，占 0.58%。 5、 2101101 行政单位医疗 21.63 万元，占 0.78%。 6、 2101103 公务员医疗补助 10.3 万元，占 0.37%。 7、220101 行政运行 264.02 万元，占 9.48%。 8、201899 其他优抚支出 1.66 万元，占 0.06% 9、2200199 事业运行 287.75 万元，占 10.33%。 10、2210201 住房公积金 53.54 万元，占 1.92%。 11、2130701 农村综合改革 2000 万，占占 71.83%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 2784.24 万元，比上年执行数增加 58.99 万元， 增长 17 %，主要原因是：人员经费和公用经费有所增加 。 政府性基金预算 2000 万元，占 100 %，比上年增加 2000 万 元，主要原因是农田基本建设项目工程款 ； 六、关于焉耆县自然资源局 2019 年一般公共预算基本 支出情况说明 自然资源局 2019 年一般公共预算基本支出 2784.24 万 元， 其中： 12 人员经费 731.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个 人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 53.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用 燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 政府性基金指出 2000 万元，主要用于土地整治项目与 新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发 展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源， 有效地增强了土壤的“三保”能力，提高耕地质量，改 善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。 七、关于焉耆县自然资源局 2019 年项目支出情况说明 焉耆县自然资源局 2019 年有 2000 万元的项目预算支出 是支付性基金支出。主要用于土地整治项目与新农村建 13 设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫 相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地 增强了土壤的“三保”能力，提高耕地质量，改善生态 环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。 八、关于焉耆县自然资源局 2019 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 自然资源局 2019 年 “三公”经费财政拨款预算数为 11.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 置 0 万元，公务用车运行费 6.38 万元，公务接待费 5.4 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.13 万 元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费 为 0，未安排预算。[或公务用车购置费 0 减少 0 万元；公务 用车运行费增加 0.65 万元，主要原因是项目增加 ；公务接 待费增加 0.48 万元 ，主要原因是项目增加。 九、关于焉耆县自然资源局 2019 年政府性基金预算拨 款情况说明 焉耆县自然资源局 2018 年使用政府性基金预算拨款 2000 万元。 主要用于土地整治项目与新农村建设相结 合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合， 采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土 壤的“三保”能力，提高耕地质量，改善生态环境，确 保农田达到旱能灌、涝能排。 14 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，自然资源局本级及下属 1 家行政单位、 家参 公管理事业单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款 预算 53.07 万元， 比上年预算增加 17.11 万元，增长 24.55 %。 主要原因是公用经费有所增加。 。 （二）非税收入情况 2019 年，自然资源局及下属单位本级执收项目公共财政 预算收入 2340.42 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户 管理资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 2339.43 万元。其中：其中：留用本级收入 0 万元。 （三）政府采购情况 2019 年，自然资源局及下属单位政府采购预算 30.97 万 元，其中：政府采购货物预算 25.84 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 21.5 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （四）政府购买服务情况 2019 年，自然资源局及下属单位本年度政府购买服务项 目 个，涉及预算金额 30.98 万元。 （五）国有资产占用使用情况 15 截至 2019 年底，自然资源局及下属各预算单位占用使 用国有资产总体情况为 1.房屋 5115.58 平方米，价值 691.34 万元。 2.车辆 20 辆，价值 228.69 万元；其中：一般公务用 车 3 辆，价值 48.03 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 44.56 万元；其他车辆 13 辆，价值 65.8 万元。 3.办公家具价值 118.57 万元。 4.其他资产价值 118.99 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （六）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预 算金额 2000 万元。 16 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 效 焉耆县国土资源局 年度资金总额： 2000 目 标 表 项目名称 其中：财政拨款 2000 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 田间道（砂砾石路） ≥10 万元∕公里 防渗渠 ≤45 万元∕公里 开工时间 2018 年 2 月 1 日 竣工时间 2018 年 12 月 31 日 田间道（砂砾石路） 22 公里 防渗渠 240.5 公里 符合《新疆维吾尔自治区土地开发整理项目规划设计规范》及《新疆维吾 质量指标 尔自治区土地整治项目验收规程》标准率 项目（工程）验收合格率 经济效益指标 可持续影响指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 其他资金 壤的“三保”能力，提高耕地质量，改善生态环境，确保农田达到旱能灌、涝能排。 时效指标 项目效益指标 农田基本建设 土地整治项目与新农村建设相结合，与美丽乡村建设相结合，与产业发展及扶贫相结合，采取工程措施，固土保水，涵养水源，有效地增强了土 成本指标 项目完成指标 绩 满意度指标 97% 97% 每亩增收 ≥50 公斤 每亩增产 ≥2000 元 项目收益年限 15 年 提高农业机械化工作率 ≥98% 受益群众人数 3200 人 旱涝灾率变化 ≥98% 水土保持面积 8000 亩 98% 17 （五）其他需说明的事项 无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 18 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 焉耆县国土资源局 2019 年 3 月 25 日 19 表号 表一 表二 表三 表四 表五 表六 表七 表八 表九 表十 表十一 表十二 表十三 报表名称 部门收支总体情况表 部门收入总体情况表 部门支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 项目支出情况表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 政府性基金预算支出情况表 征收计划表 政府采购预算表 政府购买服务支出预算表 国有资产占用和使用情况 第二部分 2019年部门预算公开表 表一 部门收支总体情况表 编制部门： 焉耆县自然资源局 单位：万元 收入 项目 支出 功能分类 预算数 经费拨款（补助） 预算数 2784.24 201 一般公共服务支出 一般公共预算 784.24 202 外交支出 政府性基金预算 2000.00 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 131.53 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 48.75 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 2549.81 54.15 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 228 国债还本付息支出 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2784.24 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 230转移性支出 2784.24 收 入 总 计 支 出 合 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 2784.24 表二 部门收入总体情况表 填报部门： 焉 耆县自然资源局 功能分类科目编码 预算单位 功能分类科目名称 类 款 焉耆县国土资源局 208 05 焉耆县国土资源局 208 05 焉耆县国土资源局 208 05 焉耆县国土资源局 208 8 焉耆县国土资源局 210 11 焉耆县国土资源局 210 11 焉耆县国土资源局 210 11 焉耆县国土资源局 220 01 焉耆县国土资源局 220 01 焉耆县国土资源局 221 02 213 焉耆县国土资源局 经费拨款 7 总计 项 小计 财政 专户 政府性 一般公共 管理 基金预算 预算拨款 资金 拨款 1 归口管理的行政单位离 退休 5.53 5.53 5.53 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 35.37 35.37 35.37 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 88.21 88.21 88.21 99 其他优抚支出 1.66 1.66 1.66 02 事业单位医疗 16.23 16.23 16.23 01 行政单位医疗 21.63 21.63 21.63 03 公务员医疗补助 10.3 10.3 10.3 01 行政运行 264.02 264.02 264.02 99 事业运行 287.75 287.75 287.75 01 住房公积金 53.54 53.54 53.54 农村综合改革支出 2,000.00 2,000.00 合计 2,784.24 2,784.24 01 备注：无内容应公开空表并说明情况 。 2,000.00 784.24 2,000.00 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上年 结余（不包 括国库集中 支付额度结 余） 表三 部门支出总体情况表 焉耆县国土资源局 焉耆县自然资源局 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 05 1 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴 208 05 06 费支出 机关事业单位基本养老保 208 05 05 险缴费支出 208 8 99 其他优抚支出 210 11 02 事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 210 11 03 公务员医疗补助 220 01 01 行政运行 220 01 99 事业运行 221 02 01 住房公积金 7 01 213 农村综合改革支出 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 单位：万元 编制部门： 支出预算 合计 基本支出 5.53 5.53 35.37 35.37 88.21 88.21 1.66 16.23 21.63 10.3 264.02 287.75 53.54 2,000.00 1.66 16.23 21.63 10.3 264.02 287.75 53.54 2784.24 784.24 项目支出 2000.00 2000.00 表四 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 编制部门： 焉耆县自然资源局 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 2,784.24 201 一般公共服务支出 财政拨款（补助） 一般公共预算 784.24 202 外交支出 政府性基金预算 2,000.00 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 131.53 131.53 48.75 48.75 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 2000 2,000.00 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 549.81 549.81 221 住房保障支出 54.15 54.15 2,784.24 784.24 2,000.00 2,784.24 784.24 2,000.00 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 228国债还本付息支出 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 2,784.24 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况 。 2,784.24 支 出 合 计 表五 一般公共预算支出情况表 编制部门： 单位：万元 焉耆县自然资源局 一般公共预算支出 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 小计 基本支出 1 归口管理的行政单位 离退休 5.53 5.53 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 35.37 35.37 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 88.21 88.21 99 其他优抚支出 1.66 1.66 类 款 208 05 208 208 208 8 210 11 02 事业单位医疗 16.23 16.23 210 11 01 行政单位医疗 21.63 21.63 210 11 03 公务员医疗补助 10.3 10.3 220 01 01 行政运行 264.02 264.02 220 01 99 事业运行 287.75 287.75 221 02 01 住房公积金 53.54 53.54 1 农村综合改革支出 2,000.00 213 7 项目支出 项 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 2,784.24 2,000.00 784.24 2,000.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门： 焉耆县自然 资源局 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 经济分类科目名称 小计 人员经费 工资福利支出 723.50 723.50 01 基本工资 243.82 243.82 02 津贴补贴 216.94 222.47 03 奖金 19.22 19.22 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 88.21 88.21 09 职业年金缴费 35.37 35.37 其他优抚支出 1.66 1.66 事业单位医疗 16.23 16.23 行政单位医疗 21.63 21.63 公务员医疗补助 10.3 10.3 公用经费 款 301 住房公积金 53.54 53.54 其他社会保障缴费 11.05 11.05 商品与服务支出 53.07 53.07 01 办公费 15.38 15.38 08 取暖费 5.15 5.15 16 培训费 8.23 8.23 17 公务接待费 4.75 4.75 31 公务用车运行维护费 6.24 6.24 工会经费 4.63 4.63 福利费 4.15 4.15 其他商品和服务支出 4.54 4.54 对个人和家庭的补助 7.67 7.67 6.00 6.00 13 99 302 303 01 离休费 02 退休费 99 其他对个人和家庭的 补助 1.67 1.67 合计 784.24 731.17 备注：无内容应公开空表并说明情况 。 53.07 表七 项目支出情况表 编制部门： 焉耆县自然资源局 科目编码 类 213 款 7 科目 单位：万元 项目名称 项目支出 工资福 商品和服务支 对个人和家 债务利息及 资本性支出 对企业补助 对企业 对社会保障 其他支 资本性支出 合计 利支出 出 庭的补助 费用支出 （基本建设） （基本建设） 补助 基金补助 出 项 1 农村综合 农田基本 2000.00 改革 建设支出 2000.00 2000.00 2000.00 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况 。 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制单位： 焉耆县自然资源局 合计 项目 “三公”经费合计 车辆 批次 人数 购置 数量 基本支出 金额 4 115 7.99 4 345 5.4 人 批次 数 车辆 购置 数量 项目支出 批 次 金额 115 7.99 345 5.4 人 数 车 辆 购 置 数 增减原因 金额 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 6.38 4 6.38 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因 公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、无内容应公开空表并说明情况。 表九 政府性基金预算支出情况表 编制单位： 单位：万元 焉耆县自然资源局 政府性基金预算支出 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 小计 基本支出 项目支出 款 项 213 7 1 农村综合改革 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 备注 表十 征收计划表 编制部门：焉耆县自然资源局 单位：万元 总计 政府性基金收入 公共财政预算收入 预算单 项目名 位 称 合计 其中：本级收 入 合计 （预算 内） 行政性收费收入 行政性收费 收入小计 国土局 行政性 收费 2,339.43 2,339.43 2,339.43 合计 2,339.43 2,339.43 2,339.43 备注：无内容应公开空表并说明情况。 上缴中 本年征 自治州 央和自 收 收入 治区 罚没收 入 专项收入 小计 本年 征收 上缴 中央 和自 自治 州收 入 国有 资本 经营 收入 国有 资源 （资 产） 有偿 捐赠 收入 政府 住房 基金 收入 其他 收入 小计 本年 征收 上缴 中央 和自 治区 财政专户管理资金 自治 州收 入 小计 本年 征收 上缴 中央 和自 治区 自治 州收 入 批准 留用 事业 单位 经营 收入 其他 收入 表十一 政府采购预算表 编制部门： 焉耆县自然资源局 单位：万元 资金来源 采购项目 经费拨款 采购方式 小计 一般公 共预算 拨款 14.61 14.61 14.61 集中采购 5.15 5.15 5.15 分散采购 3.23 3.23 3.23 2.75 2.75 2.75 5.24 5.24 5.24 30.98 30.98 30.98 项目名称 采购目录 办公费 办公费 分散采购 取暖费 取暖费 培训费 培训费 公务接待费 公务用车运行维护费 合计 规格 计量 要求 单位 公务接待 分散采购 费 公务用车 运行维护 分散采购 费 备注：无内容应公开空表并说明情况。 总计 政 府性 基金 预算 拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 单位上 年结余 用事业基金 （不包 弥补收支差 括国库 额 集中支 付额度 表十二 政府购买服务支出预算表 单位：万元 编制部门： 焉耆县自 然资源局 资金来源 采购项目 政府购 买服务 目录 单位名称 项目名称 国土局 国土局 国土局 国土局 国土局 办公费 取暖费 培训费 公务接待费 公务用车运行 维护费 购买服 务内容 经费拨款 小计 政 一般公 府性 共预算 基金 拨款 预算 拨款 27.91 5.15 8.23 5.40 6.38 27.91 5.15 8.23 5.40 6.38 总计 27.91 5.15 8.23 5.40 6.38 53.07 53.07 53.07 备注：无内容应公开空表并说明情况。 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单位 经营收入 其他收入 单位上 年结余 用事业基金 （不包 弥补收支差 括国库 额 集中支 付额度 结余） 表十三 国有资产占有和使用情况 编制部门： 焉耆县自然资源局 单位：万元 国有资产总额 主要资产情况 房屋建筑物 资产总额 2500.81 负债总额 835.94 其中：固 定资产总 额 国家资 本及享 有权益 1175.54 备注：无内容应公开空表并说明情况 。 建筑面积 （平方 米） 其中：办 公用房 5115.58 4346.70 土地 汽车 面积 其中：职工 入账价 数量 入账价值 （平方 宿舍 值 （辆） 米） 130.88 547.82 经营性资产情况 专用设备 其中： 小轿车 入账价 小轿车 数量 入账价 值 数量 （辆） 值 （辆） 20.00 228.69 2.00 31.73 11.00 办公自动化设备 入账价值 数量 （辆） 经营性 其中： 兴办实 出租出 资产总 对外投 其他 体 借 入账价 额 资 值 153.10 28.00 46.60 91.18