2018年政府政务公开办公室部门决算.pdf

2018 年度 公主岭市政府政务公开办公室部门决算 2019年 8 1 月 26日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2018 年度部门决算表一、 收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 协助党委、政府抓好统筹安排，指导、协调政务公开和 政务服务各项工作，负责管理政务大厅，推动政务大厅的建 设和运行。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市政府政务公开办公室内设 3 个 机构，分别为综合秘书科、政务公开指导课、督查协调科。 纳入公主岭市政府政务公开办公室 2018 年度部门决算 编制范围的单位包括： 1.公主岭市政府政务公开办公室本级 4 第二部分 2018年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：公主岭市政府政务公开办公室 收入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 支出 决算数 项 目 1 栏 次 40.40 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、住房保障支出 „„ 40.40 97.55 137.95 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 行次 14 15 16 17 18 19 20 21 本年支出合计 22 结余分配 23 年末结转和结余 24 25 总计 26 决算数 2 76.68 1.81 1.56 80.0 6 57.89 1 37 .9 5 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 部门：公主岭市政府政务公开办公室 单位：万元 项 目 上级补助 事业收入 经营收入 附属单位 其他收入 功能分类科 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 收入 上缴收入 目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 40.40 40.40 一般公共服务支出 201 37.03 37.03 20103 37.03 37.03 2010301 行政运行 37.03 37.03 210 1.81 1.81 行政事业单位医疗 21011 1.81 1.81 行政单位医疗 2101101 1.81 1.81 住房保障支出 221 1.56 1.56 住房改革支出 22102 1.56 1.56 住房公积金 2210201 1.56 1.56 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 政府办公厅（室）及相关机构事务 医疗卫生和计划生育支出 6 三、支出决算表 支出决算表 部门：公主岭市政府政务公开办公室 项 目 功能分类科 科目名称 本年支出合计 目编码 栏次 1 合计 80.06 一般公共服务支出 201 76.68 20103 76.68 2010301 行政运行 67.90 2010399 8.78 210 1.81 行政事业单位医疗 21011 1.81 2101101 行政单位医疗 1.81 住房保障支出 221 1.56 住房改革支出 22102 1.56 住房公积金 2210201 1.56 政府 办 公厅 （室 ） 及相 关 机构 事 务 其他 政 府办 公厅 （ 室） 及 相关 结 构事 务 支出 医疗卫生和计划生育支出 单 基本支出 合计 人员经费 2 71.28 67.90 67.90 67.90 0.00 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56 1.56 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 公用经费 41.65 38.27 38.27 38.27 29.63 29.63 29.63 29.63 0.00 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 上缴上 经营 级支出 支出 3 8.78 8.78 8.78 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 5 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 部门：公主岭市政府政务公开办公室 单位 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政拨款 11 政府性基金预算财政拨款12 13 总计 14 项 金额 目 行次 栏 次 1 40.40 一、一般公共服务支出 15 八、社会保障和就业支 16 九、医疗卫生于计划生 17 十九、住房保障支出 18 19 20 „„ 21 22 40.40 本年支出合计 23 97.55 年末结转和结余 24 97.55 25 26 27 137.95 总计 28 合 一般公共预 算财政拨款 计 76.68 2 0.00 1.81 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 80.06 57.89 3 76.68 0 1.81 1.56 80.06 57.89 137.95 137.95 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 政府政 金预 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位：万元 部门：公主岭市政府政务公开办公室 项 目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010301 2010399 210 21011 2101101 221 22102 2210201 基本支出 本年支出合计 项目支出 合计 人员经费 1 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他政府办公厅（室）及相关结构事务支出 医疗卫生和计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 80.06 76.68 76.68 67.90 8.78 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56 1.56 71.28 67.90 67.90 67.90 0.00 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56 1.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 9 2 41.65 38.28 38.28 38.28 0.00 1.81 1.81 1.81 1.56 1.56 1.56 公用经费 3 29.63 29.63 29.63 29.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 8.78 8.78 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：公主岭市政府政务公开办公室 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 公用经费 金额 41.65 16.16 14.62 1.33 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 1.81 职业年金缴费 其他工资福利支出 6.17 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 1.56 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 金额 29.63 14.91 1.80 1.95 0.8 1.54 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 0.06 0.6 公务用车运行维护费 其他交通费用 1.27 科目 编码 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 税金及附加费用 其他商品和服务支出 41.65 6.72 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 29.63 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：公主岭市政府政务公开办公室 单位：万元 2018年度预算数 因公出国 合计 （境）费 1 2 0 0 2018年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 公务用车 公务用车 小计 费 购置费 运行费 3 4 5 6 0 0 0 0 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 小计 7 9 8 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 0 公务接待 费 12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 11 0 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 公开08表 单位：万元 公主岭市政府政务公开办公室 项 本年支出 目 年初结 本年收 功能分类科目编码 科目名称 转和结 入 余 栏次 合计 1 0.00 2 0.00 基本支出 小计 3 0.00 项目支 出 合计 人员经费 公用经 费 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 12 年末结转 和结余 6 0.00 九、部门预算项目支出绩效自评表 公开 09 表 单位：万元 部门预算项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 部门：公主岭市政府政务公开办公室 项目名称 0 预算部门及 编码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 预算数： 执行数： 其中： 财政拨款 其 中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标 1： 目标 2： 目标 3： „„ 一级 指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 基层预算单 位及编码 二级 指标 数量 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： „„ 三级指标 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ „„ 13 预期指标值 实际完成指 标值 经济 效益 指标 社会 效益 指标 效 果 指 标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 满意 度指 标 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ 指标 1： 指标 2： „„ „„ 14 第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 40.40 万元、支出总计 80.06 万元。 与 2017 年相比，收入减少 202.43 万元，降低了 83%；支出 减少 72.79 万元，降低了 48%。主要原因：为 2018 年减少了 项目支出。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 40.40 万元，其中：财政拨款收入 40.40 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收 入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %. 三、支出决算情况说明 本年支出合计 80.06 万元，其中：基本支出 71.28 万 元，占 89 %；项目支出 8.78 万元，占 11 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 41.65 万元， 占 58%；公用经费 29.63 万元，占 42 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 40.40 万元，支出总计 80.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 202.43 万 元，降低了83%；财政拨款支出减少72.79万元，降低了48%。主 要原因：为 2018 年减少了项目支出。 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 80.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 72.79 万元，降 低了 48%。主要原因：为 2018 年减少了项目支出。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 80.06 万元，主要用于以下方面一 般公共服务（类）支出 76.68 万元，占 96 %；医疗卫生于 计划生育支出1.81万元，占2%；住房保障支出1.56万元， 占 2 %。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 43.99 万元，支出 决算为 80.06 万元，完成年初预算的 182 %。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 40.14 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初 预算的 191 %。决算数大于预算数的主要原因是调整职工工 资及项目建设等。 2.医疗卫生与计划生育支出年初预算 2.09 万元，支出 决算为 1.81 万元，完成年初预算的 87 %，决算数小于预算 数的主要原因是有职工调转。 3.住房保障支出年初预算 1.77 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因 是有职工调转。 16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 71.28 万元，其中：人员经 费 41.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公 积金。 公用经费 29.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出 国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。0 17 万 公务用车购置支出 0万元。 公务用车运行支出 0万元。2018年，公务用车购置0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。 3.公务接待费支出 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团 组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。 公务接待费支出决算比2017年减少（增加）0 万元， 下降（增长）0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万 元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个， 共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 18 2018 年度，机关运行经费支出 29.63 万元，比 2017 年 减少 10.36 万元，下降 26 %，主要是节约支出。 （二）政府采购支出情况 2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的 0 %。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公主岭市政府政务公开办公室 共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 19 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况 下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥 补本年度收支缺口的资金。 20 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 21 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包 括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应 收及预付款项、存货等。 十九、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年）， 单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有 物质形态的资产。 二十、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未 完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、 设备安装工程和信息系统建设工程。 二十一、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提 供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、 22 著作权、专利权、非专利技术等。 23