14团区委21年预算公开说明.docx

2021 年度 中国共产主义青年团 广元市昭化区委员会 部门预算 目 录 一、基本职能及主要工作 ..........................................................................................................................2 （一）团区委职能简介 ......................................................................................................................2 （二）2020 年工作要点 .....................................................................................................................3 二、部门预算单位构成 ..............................................................................................................................9 三、收支预算情况说明 ..............................................................................................................................9 （一）收入预算情况 ..........................................................................................................................9 （二）支出预算情况 ..........................................................................................................................9 四、财政拨款收支预算情况说明 ..............................................................................................................9 五、一般公共预算当年拨款情况说明 ....................................................................................................10 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ................................................................................10 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 ........................................................................................10 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ................................................................................10 七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ......................................................................................11 八、政府性基金预算支出情况说明 ........................................................................................................12 九、国有资本经营预算支出情况说明 ....................................................................................................12 十、其他重要事项的情况说明 ................................................................................................................12 （一）机关运行经费 ........................................................................................................................12 （二）政府采购情况 ........................................................................................................................12 （三）国有资产占有使用情况 ........................................................................................................13 （四）绩效目标设置情况 ................................................................................................................13 十一、名词解释 ........................................................................................................................................13 1 共青团广元市昭化区委员会 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）团区委职能简介 1.负责制定全区团的建设规划，分类指导区直机关、农村以及企事业 单位团的思想、组织、作风建设和团员的教育管理。 2.负责加强团的领导班子、领导干部的思想政治作风建设；了解各级 团组织团员和思想动态，及时向有关部门领导反映和组织协调。 3.负责考察直属团委领导班子的建立和组织发展工作；负责对书记、 副书记和专职团干部的考核、培训工作。 4.指导各级团组织抓好团员和青年的理论学习，党的路线、方针、政 策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习；组织直属团委领导干部短 期集中理论学习；向区委举荐各类优秀青年人才。 5.指导各级团组织配合行政领导做好思想政治工作的统战工作；完成 行政领导交办的其他各项工作任务，抓好部门精神文明建设。 6.指导各级团组织发扬“全团带队”的传统，做好少年先锋队和希望 工程工作。 7.完成区委和上级主管部门交办的其他工作。 （二）2020 年工作要点 1.思想引领、以人为本，青春育人行动溢满青春气息。一是以思想教 2 育为主线，强化政治引领。我委始终坚持把加强理论学习作为提高全体机 关干部综合素质的有效措施。持续开展“红色星期五”主题党日活动 5 次， 组织全区青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习领会习 近平总书记在全国两会、庆祝中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年 大会、党的十九届五中全会等会议上的重要讲话等，累计覆盖团干部 150 余人次；组织全区青年团员团干部参加由共青团中央发起的“青年大学习” 网上主题团课教育”20 余次，覆盖全区青年人数 4 万余人，进一步提高 了全区各级团干部思想政治认识和服务广大青年的意识。二是以青年活动 为载体，突出价值引领。举办“纪念五四运动 101 周年”、“庆祝建党 99 周年”、“庆祝中华人民共和国成立 71 周年”、习近平总书记“五·四”寄 语青年重要精神 10 余次。三是选树先进典型，激励青少年榜样引领。积 极组织开展“优秀志愿者”评选推荐活动，涌现出了省级“优秀志愿者”4 名，市级“优秀志愿者”4 名，市级“优秀志愿服务组织”、“优秀志愿服 务项目”、“优秀志愿服务先进社区”各 1 个，市级“优秀共青团员”4 人， 市级“优秀共青团干部”3 人，广元市“五四红旗团委”2 个，五四红旗 团（总）支部 2 个、新冠疫情防控优秀志愿者 3 个。昭化区“优秀共青团 员”5 人、 “优秀共青团干部”5 人、五四红旗团（总）支部 2 个、新冠肺 炎疫情防控优秀青年志愿者 8 人。 2.细化措施、统筹兼顾，加强基层团组织建设永葆团的青春活力。一 是广泛深入开展主题团课学习。组织全区青年团员团干部参与共青团中央 纪念“五·四”运动网上团课直播学习，全区共计 5400 余名青年团员团 3 干部通过抖音、快手、共青团中央公众号、虎牙等新媒体参与收看，互动 （点赞、留言等）7000 余次。组织全区团干部学习习近平总书记“五四” 寄语青年重要精神一次，组织全区各中小学开展“开学第一堂团课”13 次，开展纪念抗美援朝出国作战 70 周年主题互动 13 次，组织全区共青团 系统开展“厉行节俭、反对浪费”主题团日活动一次，向基层青年积极传 递习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神。二是基层团干部组织 建设持续加强。开展全区团干部基础团务知识培训 1 次，“智慧团建”团 员管理系统业务培训 1 次，筹备建立青年创业联盟团支部，并组织全区团 组织开展“对标定级”自评活动，累计组织全区 277 个团支部开展自评。 三是有效开展“学社衔接”团组织关系转接工作。全年累计转出初三毕业 生团员团组织关系 108 人，接收毕业未就业大学生团组织关系 768 人，建 立 2020 年学社衔接团员管理群 1 个，全区各镇建立毕业未就业大学生团 员报道登记制度，确保团员毕业不失联。四是充分利用“智慧团建”团员 管理系统。今年，开展核实核对全区团员团干部基本信息 1 次，做到凡是 团员团干部必录入、凡是团员团干部必找得到组织。五是认真推进从严治 团相关工作。严格按照团省委关于中学团学比不超过 30%、高中团学比不 超过 60%的要求，有计划、有目标的发展团员，全年累计发展团员 160 余 名，实行一员一编号制度，坚决杜绝未满 14 周岁入团现象发生，同时谋 划 2025 年初中不超过 20%，高中不超过 40%团学比工作。 3.服务大局、开拓创新，青春建功行动唱响青春之歌。一是充分发挥 帮扶部门主体责任。疫情期间长期派出驻村工作队员 1 名，同村两委一起 4 开展疫情防控工作，进行卡点值守，武汉返乡人员摸排和隔离工作；认真 开展脱贫攻坚“一诊”、“二诊”工作，对所发现的问题及时建立台账整改 销号，摸排二级监测户 1 户 4 人，确保帮扶精准；全面完整做好脱贫攻坚 全国普查工作、省级脱贫攻坚成效考核工作，确保高质量脱贫；严格按照 省、市、区“六个一”办公室要求，吃住在村，脱产驻村，在村工作。二 是高质量推进“龙泉·昭化”东西部扶贫协作农村电商扶贫项目。截至目 前已完成昭化严选线上平台提升改造，建成完善东西部扶贫协作电商孵化 中心 1 个，并引进 30 余家企业完成入驻。全年销售举办农产品线下推荐 活动 10 场次，开设网络直播销售昭化农特产品共计 20000 份，共计销售 额达 900 万元。2020 年东西部扶贫协作农村电商项目案例先后被国家网 信办、中宣办网络社会组织联合会评选为优秀案例，《昭化电商实现“六 路带贫”助增收》网络扶贫案例入选全国网络扶贫十大案例，我区报送的 网络扶贫案例已经连续 3 年入选，“昭化区电商带贫入选全国 2020 网络扶 贫十大案例”和“昭化区与浙江龙泉持续深化电商扶贫协作”被《广元要 情》4 次刊载，电商扶贫案例入选《中国样本 全国电商精准扶贫案例与 点评》一书，并出版发行。三是提高青年创业就业能力，促进就业创业见 效。依托东西部扶贫协作，建成集中办公、中转物流仓储，员工活动阵地 等多功能共 1200 平米农村电商青年创业就业孵化中心 1 个，引进 30 家初 创企业入住，全年共开展沙龙活动 10 次，孵化了 4 名粉丝 5 万以上的网 络主播，培育美工人才 4 名，园区销售额共达到 700 多万元以上；积极争 取 SYE(四川青年创业促进计划)项目，帮助 2 名昭化籍创业青年争取最高 5 10 万元免息贷款；开展“领头雁”、“青春创业就业大讲堂”、“网络营销 培训”等活动，累计为 600 余名青年提供创业就业咨询服务，造就了一批 有文化、懂技术、会经营的新型农村创业就业青年。 4.聚集需求，开拓思路，青春建功行动凸显青春业绩。一是充分发挥 团组织纽带，加强青年人才队伍建设。成立昭化区青年志愿者协会，广泛 招募青年人才参与志愿服务，开展“敬老院慰问”、“点亮童心” 、 “青春扶 贫·昭化青年在行动”等志愿服务活动 20 余场，组织青年参与活动 1000 人次；成立昭化区青少年司法志愿服务队伍，开展“防范打击未成年人违 法犯罪、保护未成年人健康成长”专题活动 2 场，服务青少年 500 余人， 参与青年 20 人；开展“情定广元·相约昭化”、“广聚英才·缘来是你— 昭化古城专场”青年人才联谊交友活动 2 场，线上线下共报名 800 余人； 积极建立团属社会组织 3 个，开展活动培训 6 次，鼓励社会组织成员参加 专业社工人才考试，进一步加强社会工作专业化、职业化。二是志愿服务 品牌活动深入人心。持续开展大学生“三下乡”社会实践行动 3 次，因疫 情原因，线上加线下双结合开展实践活动；今年新招募“大学生志愿服务 西部计划志愿者”4 人，组织开展“青春志愿”系列志愿活动、“疫情防 控”、“志愿服务进景区”、“特殊教育研学”等志愿服务活动 70 余次，提 升了昭化青年志愿服务行动在社会公益事业中的新形象；全力打造共青团 直接联系服务青年的阵地，组织开展“青春微课堂”、“职场加油站”、“兴 趣坊”、“志愿帮”等特色主题活动 56 余次，覆盖青年 1000 余人。三是深 化困难青少年精准帮扶工作。以特殊、困难留守儿童群体为重点，争取各 方资源，广泛开展捐款捐物、志愿服务、结对帮扶等活动。落实好“希望 6 工程”捐资助学项目。争取“中国茅台•国之栋梁——2020 希望工程圆梦 行动”、“四川银行扶贫慈善基金助学”、“四川烟草“诚至诚”圆梦大学希 望工程”等助学项目，共筹措助学资金 3.5 万元，资助学生 7 人；落实天 九共享集团助学金 13.5 万元，共资助我区 126 名贫困学生上学，其中高 中生 9 名、初中生 19 名、小学生 98 人；落实“受疫情影响青少年”资助 项目 2 万元，帮助 20 位学生家庭共度疫情难关；争取中国青基会助学资 金 6 千元、图书项目一个、音乐教室项目一个，帮助三所乡村小学完善设 施设备。大力开展关爱困难青少年群体志愿服务行动，建立志愿服务队 3 支，紧紧围绕“团结互助、共同成长”，开展亲情陪护、爱心捐赠、课业 辅导等专题活动 5 次。四是青少年权益维护不断加强。全面深化青少年维 权和心理咨询服务平台建设，聘请法律顾问 1 名，以宣传《未成年人保护 法》 、《预防青少年犯罪法》等内容为重点，深入开展开展“平安文明和谐 校园”、“弘扬法治精神、增强法治观念”宣传教育活动，累计深入学校、 社区、企业开展宣传教育 10 余场，累计惠及青少年 3000 余人次。五是高 举团旗，发挥疫情防控青年突击队作用。疫情突发时，第一时间召集青年 志愿者，分布在卡口、小区等地，配合其他部门做好疫情防控工作，成立 12 支疫情防控突击队，覆盖全区每个镇，突击队全体成员团结协作，甘 于奉献，克服重重困难和压力，以“团结、求实、奉献、高效”的工作作 风，始终站在最前线，为群众保驾护航。 二、部门预算单位构成 共青团广元市昭化区委员会（以下简称：团区委）属一级预算单位。 下属事业单位 1 个：广元市昭化区青少年服务中心。 7 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 团区委 2021 年部门预算收入总数 84.64 万元。其中：一般公共预算 拨款收入 84.64 万元。 （二）支出预算情况 2021 年部门预算支出总数 84.64 万元，其中：基本支出 84.64 万元， 占 100%；项目支出 0 万元。 四、财政拨款收支预算情况说明 团区委 2021 年部门收支总预算 84.64 万元，较 2020 年部门收支总预 算 92.46 万元减少 7.82 万元，下降 8.46%。主要原因是实过“紧日子” 和坚持节约原则，年初预算降低。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 团区委 2021 年一般公共预算当年拨款 84.64 万元，较 2020 年一般公 共预算当年拨款 92.46 万元减少 7.82 万元，下降 8.46%。主要原因是实 过“紧日子”和坚持节约原则，年初预算降低。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 79.76 万元，占 94.23%；社会保障和就业支出 1.96 万元，占 2.32%；卫生健康支出 1.03 万元，占 1.22%；住房保障支出 1.89 万元，占 2.23%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 8 1.一般公共服务（类）群众团体支出（款）行政运行（项）2021 年 预算数为 74.64 万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴等 人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运 转。 2.一般公共服务（类）群众团体支出（款）事业运行（项）2021 年 预算数为 5.12 万元，主要用于：部门下属事业单位区青少年服务中心人 员经费支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 1.96 万元，主要用于：实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021 年预算数为 0.53 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医 疗保险支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算数为 0.5 万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基 本医疗保险支出。 6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预 算数为 1.89 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 部门基本支出预算 84.64 万元，其中： 人员支出 22.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 9 工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。 公用支出 61.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、 电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通 费用、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 财政拨款安排“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算 0 万元，2021 年无预算， 与上年持平；公务接待费预算 1 万元，较 2020 年预算减少 0.1 万元。 （一）我单位 2021 年无因公出国（境）经费预算，与上年持平。 （二）公务接待费较 2020 年预算减少 0.1 万元。 公务接待费预算 1 万元，较 2020 年预算减少 0.1 万元。原因是主要 原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的 要求。 （三）我单位 2021 年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年持 平。 八、政府性基金预算支出情况说明 政府性基金预算支出情况说明：2021 年政府性基金预算拨款安排支 出 0 万元，2021 年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支 出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 10 国有资本经营预算支出情况说明：2021 年无国有资本经营预算拨款 安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 61.88 万元，比 2020 年预算同口径增加 0.6 万元，增加 0.97%。 （二）政府采购情况 2021 年，团区委无政府采购预算，本单位本年度无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2021 年绩效预算目 标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情 况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标， 综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期 达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度 等情况。 十一、名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。（二） 一般公共服务（类）群众团体支出（款）行政运行（项）：指单位用 11 于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （三）一般公共服务（类）群众团体支出（款）事业运行（项）：指 工人文化宫事业人员的基本支出。 （四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员的养老保险支出。 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。 （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照 《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的公积金。 （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 （九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政 拨款安排的公务接待费。 （十）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12