法制办2015年部门决算.doc

（部门标准名称）2015 年部门决算 二〇一六年八月十三日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、公共预算财政拨款支出决算表 五、政府性基金预算财政拨款支出决算表 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 —1— 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）统一规划市政府规范性文件制定工作，拟定市政府年度规范性文件制定计划，对 各部门报送市政府的规范性文件进行审查、修改和论证。 （二）指导市政府有关部门的行政执法工作；对行政执法情况进行考核评比；推进行政 执法责任制的落实；发挥市政府的参谋作用。 （三）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执 行涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章及市政府规范性文件的实施以及行政执法中带 有普遍性、倾向性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的意见；依法开展行政执法的 监督检查工作，负责全市行政执法错案责任追究。 （四）依照《吉林省行政处罚监督办法》，对全市行政处罚权的组织（不包括垂直管理 部门）的主体资格进行审查和认定；对全市行政执法证件进行审核和发放。 （五）承办市政府依法管理的行政复议案件，行政赔偿案件和因不服行政复议决定提起 —2— 行政诉讼的应诉事项。 （六）开展依法行政、政府法制工作理论和实际问题的研究，发展对外法制业务交流。 （七）开展行政法规和规章的宣传，对行政执法人员进行培训。 二、机构设置 根据上述职责，市法制办公室内设 2 个机构，分别为备案审查科和复议监督科。 三、关于机关运行经费支出说明。 部门应当按照如下格式说明：2015 年本部门机关运行经费支出 888354 元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经 费之和保持一致），比 2014 年增加 509776 元，增长 57%。主要原因是：……（具体增减原 因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 四、关于预算执行情况分析。 部门应当根据决算表格数据，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初 预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购 支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况等进行说明。 —3— 第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 88.84 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 本年收入合计 88.84 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 88.84 结余分配 年初结转和结余 合计 88.84 年末结转和结余 88.84 合计 88.84 —4— 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 —5— 收入决算表 公开 02 表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 88.84 88.84 一般公 共服务支 出 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 88.27 88.27 88.27 88.27 201301 行政运行 45.27 45.27 201030 法制建设 7 住房保障 221 支出 住房改革 22102 支出 221020 住房公积 1 金 43 43 0.57 0.57 0.57 0.57 功能分类 科目编码 201 20103 科目名 称 0.57 0.57 —6— 支出决算表 公开 03 表 部门： 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服 201 务支出 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事 务 201301 行政运行 本年支 出合计 1 88.84 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 45.84 43 88.27 45.27 43 88.27 45.27 43 45.27 45.27 2010307 法制建设 221 住房保障支出 0.57 0.57 22102 住房改革支出 0.57 0.57 住房公积金 0.57 0.57 2210201 43 43 —7— 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 88.84 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 88.84 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 88.84 本年支出合计 88.84 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 —8— 合计 88.84 合计 88.84 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 88.84 45.84 43 88.27 45.27 43 88.27 45.27 43 行政运行 45.27 45.27 法制建设 43 221 住房保障支出 0.57 0.57 22102 住房改革支出 0.57 0.57 201 20103 201301 2010307 科目名称 一般公共服务 支出 政府办公厅（室） 及相关机构事务 43 —9— 2210201 0.57 住房公积金 0.57 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门： 项 经济分 类科目 编码 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 45.2 34.2 11. 301 工资福利支出 34.2 34.2 302 商品服务支出 11.05 科目名称 11. —10— 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 万元 部门： 2015 年度预算数 合计 1 因公 出国 （境） 费 2 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务 用车 运行 费 公务接 待费 合计 小计 公务 用车 购置 费 3 4 5 6 7 0.48 因公 出国 （境） 费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 公务 接待 费 12 0.48 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度结转资金安排的实际支出。 1、2015 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、2015 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 710 人，离退休人员 人。 3、2015 年度本单位组织出国(境)团组 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计 4、2015 年度本单位购置公务用车 辆，年末公务用车保有量 辆。 人次。 —11— 5、2015 年度本单位国内公务接待 10 批次，累计 6 人次，累计支出经费 0.48 万元；外事接待 批次，累计 人次，累计支出 经费 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、 磋商和考察论证项目发生的外事支出. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门： 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 —12— 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 —13—