部门整体支出绩效评价报告（2021年）.doc

2021 年部门整体支出绩效评价报告 单位名称 年度预算金额 部门概况 主管部门 单位基本职能 湘潭市退役军人事务局 年初预算 1031.78 万元，调整预算数 3181.58 万元 湘潭市人民政府 湘潭市退役军人事务局是主管全市有关退役军人行政 事务的市人民政府工作部门，按照相关规定具体职责不公开。 一、收入情况 本年预算收入合计为 1031.78 万元，其中财政年初预算 拨款 1031.78 万元，年中追加预算 2303.95 万元，调整预算 数为 3335.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3181.58 万 元，其他收入 154.15 万元，无纳入一般公共预算管理的非 税收入、无政府性基金预算拨款收入。 二、支出情况 部门整体支出管理 2021 年度财政拨款支出 3335.73 万元。基本支出完成 绩效完成情况 和使用基本情况 940.7 万元；项目支出完成 2395.03 万元。 “三公经费”预算执行情况：三公”经费支出总额 39126.96 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费完 成 8595 元；公务用车购置及运行维护费完成 30531.96 元。 三、预算管理情况 2021 年我单位严格落实内部控制制度、财务管理制度、 预算执行管理办法，对照财政要求，规范支出，明确专项资 金使用范围，强化预算执行。 - 1 - 2021 年，本单位强化绩效目标管理，落实绩效目标与预 算编制“三同步”原则，填报《部门整体支出绩效目标申报 表》及《项目支出预算绩效目标申报表》，开展绩效目标公 开。对纳入本年度预算绩效目标管理范围的支出，全部开展 绩效运行跟踪监控管理；组织开展绩效评价，对单位的财政 资金使用的合规性和实效性的全过程绩效管理。2021 年度， 我单位产出指标和效益指标达标情况良好，现将各项绩效指 标完成情况报告如下： 1、开展两场退役军人安置期间集中培训。 2、全年新增退役军人就业 2260 人，落实交通补助 446 人、岗位补贴 269 人、一次性创业企业补贴 28 家，评选创 绩效目标完成情况 业标兵 7 人，认定贴息企业 7 家 3、春节、“八一”两次慰问退役军人、驻潭部队、重 点优抚对象。 4、100%按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退 役士兵、随调随军家属、军队离退休人员、伤病残军人的移 交安置工作。 5、在各级媒体开展退役军人宣传工作百余次。 6、开展实施驻潭部队、湘潭舰官兵拥军牛奶项目。 7、免费为 200 余人次提供法律咨询和法律援助。 8、举办退役军人军属专场招聘会 2 场 9、全年常态化走访慰问 4 次，常态化联系退役军人 35 人。 1、预算绩效目标制定不够全面和有针对性。 存在的问题 2、预算编制合理性有待提高，对基本支出把握不够准确， 在经济分类问题上，预算和实际支出情况有出入。 提高对绩效评价工作的认识，加强财务人员的管理能力， 存在的问题分析及 改进措施 改进措施 同时，高度重视绩效评价的理论培训和宣传发动，将绩效评 价工作落实在每项日常开支中。 其他需要说明问题 - 2 - 无 - 3 -