绩效目标-年度目标信息-2022基本支出公用经费.xlsx

年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 [12011322D17F0EF6332B1]2022年公用经费类项目 [343101]天津市北辰区司法局 保证单位正常运转和各项工作的顺利开展 资金支出计划 （累计支出金额） 年度绩效目标 一级指标 产出指标 主管部门 年度资金总额 3月底 6月底 78.580017 157.160034 目标1 二级指标 10月底 235.740 保证单位正常运转和各项工作的顺利开展 三级指标 指标值 绩效指标描述（指标内容） 符号 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 单位工作人数 单位工作人数 资金使用合格率 资金使用合格率 资金支付及时率 资金支付及时率 公用经费定额标准 公用经费定额标准 = ≤ ≤ = 成本指标 培训费金额 培训费 = 成本指标 福利费金额 福利费 = 成本指标 工会经费金额 工会经费 = 成本指标 租赁费 租赁费 = 成本指标 物业服务费 物业服务费 = 成本指标 社会效益指标 办公费 办公费 提升单位管理水平 提升单位管理水平 ≥ 文字描述 效益指标 服务对象满意度指标 服务群体满意度 服务群体满意度 满意度指标 ≥ 标（2022) 主管部门 年度资金总额 [343]天津市北辰区司法局 314.320068 10月底 12月底 235.740051 314.320068 指标值 值 单位（文字描述） 86 人 100 % 100 % 22950 元/人/年 指标确定依据 评（扣）分标准 实有人数超编 资金使用不合规 资金支付不及时 公用经费使用不合规 4.62 万元 没有达到培训目的 22.77 万元 是否达到工作效果 16.88 万元 是否及时及时缴纳 3.72 万元 是否使用合理 110 万元 是否使用合理 67.37 万元 有效提升 95 % 是否使用合理 管理水平提升受限 满意度不达标 年度目标（2022) 项目编码及名称 项目单位 资金用途 年度绩效目标 一级指标 产出指标 [12011322D17F0EF6332B1]2022年公用经费类项目 [343101]天津市北辰区司法局 主管部门 年度资金总额 [343]天津市北辰区司法局 314.320068 保证单位正常运转和各项工作的顺利开展 目标1 二级指标 保证单位正常运转和各项工作的顺利开展 三级指标 指标值 绩效指标描述（指标内容） 符号 值 单位（文字描述） 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 单位工作人数 单位工作人数 资金使用合格率 资金使用合格率 资金支付及时率 资金支付及时率 公用经费定额标准 公用经费定额标准 = ≤ ≤ = 86 人 100 % 100 % 22950 元/人/年 成本指标 培训费金额 培训费 = 4.62 万元 成本指标 福利费金额 福利费 = 22.77 万元 成本指标 工会经费金额 工会经费 = 16.88 万元 成本指标 租赁费 租赁费 = 3.72 万元 成本指标 物业服务费 物业服务费 = 110 万元 成本指标 社会效益指标 办公费 办公费 提升单位管理水平 提升单位管理水平 ≥ 文字描述 67.37 万元 有效提升 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务群体满意度 服务群体满意度 ≥ 95 %