茂名市本级2012年预算公开表格.xls

表一 2012年市级公共财政预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 出 目 预算数 197,740 一、一般公共服务 45,630 增值税 81,781 人大事务 1,339 营业税 21,747 政协事务 948 企业所得税 8,923 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,573 发展与改革事务 1,919 统计信息事务 725 一、税收收入 企业所得税退税 个人所得税 资源税 5,609 355 固定资产投资方向调节税 财政事务 1,165 税收事务 9,865 城市维护建设税 44,203 审计事务 854 房产税 4,916 海关事务 10 印花税 2,769 人力资源事务 2,215 城镇土地使用税 12,622 纪检监察事务 1,345 土地增值税 3,940 人口与计划生育事务 2,484 车船税 2,875 商贸事务 1,760 耕地占用税 知识产权事务 工商行政管理事务 49 烟叶税 质量技术监督与检验检疫事务 359 其他税收收入 民族事务 181 契税 8,000 二、非税收入 147,760 宗教事务 45 专项收入 16,600 港澳台侨事务 551 行政事业性收费收入 27,000 档案事务 罚没收入 12,000 民主党派及工商联事务 国有资本经营收入 2,200 群众团体事务 1,635 国有资源（资产）有偿使用收入 7,960 党委办公厅（室）及相关机构事务 3,556 其他收入 82,000 组织事务 736 宣传事务 533 统战事务 342 1,277 471 对外联络事务 其他共产党事务支出 510 其他一般公共服务支出 4,183 二、外交 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防 民兵 国防动员 其他国防支出 四、公共安全 27,804 武装警察 3,286 公安 17,749 国家安全 检察 1,818 法院 4,157 司法 794 监狱 劳教 国家保密 缉私警察 其他公共安全支出 五、教育 62,925 教育管理事务 1,240 普通教育 27,771 职业教育 16,633 成人教育 311 广播电视教育 留学教育 特殊教育 246 教师进修及干部继续教育 1,169 教育费附加安排的支出 9,600 其他教育支出 5,955 第 1 页 表一 2012年市级公共财政预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 出 目 六、科学技术 科学技术管理事务 预算数 3,144 353 基础研究 应用研究 87 技术研究与开发 58 科技条件与服务 2,162 社会科学 科学技术普及 223 科技交流与合作 科技重大专项 其他科学技术支出 261 七、文化体育与传媒 6,362 文化 1,497 文物 131 体育 1,034 广播影视 2,126 新闻出版 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业 1,574 42,913 人力资源和社会保障管理事务 4,825 民政管理事务 1,365 财政对社会保险基金的补助 6,869 行政事业单位离退休 20,726 企业改革补助 1,508 就业补助 1,580 抚恤 1,055 退役安置 212 社会福利 1,837 残疾人事业 317 城市居民最低生活保障 1,403 其他城市生活救济 275 自然灾害生活救助 165 红十字事业 89 农村最低生活保障 299 其他农村社会救济 388 补充道路交通事故社会救助基金 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生 医疗卫生管理事务 24,634 458 公立医院 1,377 基层医疗卫生机构 1,160 公共卫生 3,048 医疗保障 17,781 中医药 食品和药品监督管理事务 其他医疗卫生支出 十、节能环保 805 5 5,861 环境保护管理事务 894 环境监测与监察 97 污染防治 自然生态保护 4,240 300 天然林保护 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 90 污染减排 210 可再生能源 资源综合利用 第 2 页 表一 2012年市级公共财政预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 出 目 能源管理事务 预算数 30 其他节能环保支出 十一、城乡社区事务 38,381 城乡社区管理事务 2,974 城乡社区规划与管理 1,655 城乡社区公共设施 31,202 城乡社区环境卫生 1,352 建设市场管理与监督 653 其他城乡社区事务支出 545 十二、农林水事务 34,214 农业 11,228 林业 1,782 水利 12,745 南水北调 扶贫 6,696 农业综合开发 1,553 农村综合改革 10 其他农林水事务支出 200 十三、交通运输 28,232 公路水路运输 3,321 铁路运输 20 民用航空运输 30 石油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出 十四、资源勘探电力信息等事务 24,861 24,802 资源勘探开发和服务支出 制造业 建筑业 电力监管支出 工业和信息产业监管支出 安全生产监管 488 国有资产监管 634 支持中小企业发展和管理支出 650 其他资源勘探电力信息等事务支出 十五、商业服务业等事务 23,030 1,179 商业流通事务 482 旅游业管理与服务支出 454 涉外发展服务支出 218 其他商业服务业等事务支出 25 十六、金融监管等事务支出 130 其他金融监管等事务支出 130 十七、地震灾后恢复重建支出 倒塌毁损民房恢复重建 基础设施恢复重建 公益服务设施恢复重建 农业林业恢复生产和重建 工商企业恢复生产和重建 党政机关恢复重建 军队武警恢复重建支出 其他恢复重建支出 十八、国土资源气象等事务 3,856 国土资源事务 1,379 海洋管理事务 2,123 测绘事务 地震事务 154 气象事务 200 其他国土资源气象等事务支出 十九、住房保障支出 第 3 页 6,028 表一 2012年市级公共财政预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 出 目 预算数 保障性安居工程支出 住房改革支出 5,678 城乡社区住宅 350 二十、粮油物资储备事务 2,230 2,230 粮油事务 物资事务 能源储备 粮油储备 重要商品储备 二十二、预备费 3,770 二十三、国债还本付息支出 1,220 地方向国外借款还本 950 国内债务付息 220 国外债务付息 50 国内外债务发行 补充还贷准备金 财政部代理发行地方政府债券还本 财政部代理发行地方政府债券付息 26,382 二十四、其他支出 年初预留 汶川地震捐赠支出 地震灾后恢复重建捐赠支出 其他捐赠支出 26,382 其他支出 收入合计 支出合计 345,500 389,697 58,229 转移性支出 14,032 上级补助收入 52,868 2,777 返还性收入 30,787 体制上解支出 一般性转移支付收入 7,081 出口退税专项上解支出 专项转移支付收入 15,000 成品油价格和税费改革专项上解支出 转移性收入 地震灾后恢复重建补助收入 上解上级支出 2,777 专项上解支出 财政部代理发行地方政府债券收入 11,255 补助下级支出 5,361 下级上解收入 返还性支出 11,255 上年结余收入 一般性转移支付 调入资金 专项转移支付支出 地震灾后恢复重建调入资金 地震灾后恢复重建补助支出 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 调出资金 年终结余 结转 净结余 收入总计 支出总计 403,729 第 4 页 403,729 表二 2012年市级政府性基金预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 一、农网还贷资金收入 一、一般公共服务 二、山西省煤炭可持续发展基金收入 二、教育 三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 出 目 15400 地方教育附加安排的支出 四、转让政府还贷道路收费权收入 三、科学技术 五、港口建设费收入 四、文化体育与传媒 六、散装水泥专项资金收入 20 体育 七、新型墙体材料专项基金收入 80 文化事业建设费安排的支出 八、旅游发展基金收入 九、文化事业建设费收入 十、地方教育附加收入 150 五、社会保障和就业 15400 150 150 十二、新增建设用地土地有偿使用费收入 残疾人就业保障金支出 32 六、城乡社区事务 政府住房基金支出 十五、地方水利建设基金收入 国有土地使用权出让收入安排的支出 十六、南水北调工程基金收入 城市公用事业附加安排的支出 十七、残疾人就业保障金收入 800 国有土地收益基金支出 十八、政府住房基金收入 5500 农业土地开发资金支出 十九、城市公用事业附加收入 2800 新增建设用地有偿使用费安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 二十一、农业土地开发资金收入 二十三、大中型水库移民后期扶持基金收入 120000 2800 3500 新菜地开发建设基金支出 32 育林基金支出 二十四、大中型水库库区基金收入 5500 32 七、农林水事务 120000 800 131800 十四、森林植被恢复费 二十、国有土地收益基金收入 800 大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金支出 二十二、国有土地使用权出让收入 15400 国家电影事业发展专项资金支出 十一、新菜地开发建设基金收入 十三、育林基金收入 预算数 森林植被恢复费安排的支出 二十五、彩票公益金收入 3600 地方水利建设基金支出 二十六、城市基础设施配套费收入 3500 山西省水资源补偿费安排的支出 二十七、小型水库移民扶助基金收入 大中型水库库区基金支出 二十八、国有重大水利工程建设基金收入 三峡水库库区基金支出 二十九、车辆通行费 南水北调工程基金支出 三十、船舶港务费 国家重大水利工程建设基金支出 三十一、体育部门收费 八、交通运输 三十二、贸促会收费 公路水路运输 三十三、其他政府性基金收入 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 铁路建设基金支出 民航基础设施建设基金支出 民航机场管理建设费安排的支出 九、资源勘探电力信息等事务 100 散装水泥专项资金支出 20 新型墙体材料专项基金支出 80 农网还贷资金支出 山西省煤炭可持续发展基金支出 电力改革预留资产变现收入安排的支出 十、商业服务业等事务 旅游发展基金支出 3600 十一、其他支出 其他政府性基金支出 收入合计 转移性收入 政府性基金转移收入 彩票公益金安排的支出 3600 支出合计 151882 151882 转移性支出 政府性基金转移支付 政府性基金补助收入 政府性基金补助支出 政府性基金上解收入 政府性基金上解支出 第 1 页 表二 2012年市级政府性基金预算收支表 单位：万元 收 项 入 目 支 项 预算数 出 目 地震灾后恢复重建补助收入 地震灾后恢复重建补助支出 上年结余收入 调出资金 调入资金 年终结转 收入总计 151882 支出总计 第 2 页 预算数 151882 2011年度茂名市本级一般预算收支决算总表 单位:万元 预算科目 一、税收收入 决算数 预算科目 决算数 170,210 一、一般公共服务 52,539 增值税 70,756 人大事务 2,211 营业税 18,748 政协事务 1,184 企业所得税 7,562 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,317 发展与改革事务 3,386 统计信息事务 766 企业所得税退税 个人所得税 资源税 0 4,836 306 财政事务 2,136 0 税收事务 7,975 城市维护建设税 38,106 审计事务 1,186 房产税 4,238 海关事务 20 印花税 2,387 人力资源事务 1,111 城镇土地使用税 10,881 纪检监察事务 1,232 土地增值税 3,397 人口与计划生育事务 1,947 车船税 2,479 商贸事务 1,514 固定资产投资方向调节税 耕地占用税 契税 0 6,514 知识产权事务 146 工商行政管理事务 52 烟叶税 0 质量技术监督与检验检疫事务 270 其他税收收入 0 民族事务 155 二、非税收入 136,651 宗教事务 38 专项收入 16,712 港澳台侨事务 583 行政事业性收费收入 25,606 档案事务 838 罚没收入 10,619 民主党派及工商联事务 557 国有资本经营收入 2,959 群众团体事务 1,570 国有资源(资产)有偿使用收入 6,954 党委办公厅(室)及相关机构事务 6,457 其他收入 73,801 组织事务 746 宣传事务 997 统战事务 322 对外联络事务 0 其他共产党事务支出 473 其他一般公共服务支出 5,350 二、外交 0 三、国防 1,429 四、公共安全 32,542 武装警察 4,280 公安 18,627 国家安全 0 检察 2,253 法院 3,101 司法 1,209 监狱 3,002 劳教 0 国家保密 0 缉私警察 0 其他公共安全支出 70 五、教育 94,623 教育管理事务 1,599 普通教育 64,686 职业教育 17,910 成人教育 1,987 广播电视教育 125 留学教育 0 特殊教育 288 教师进修及干部继续教育 496 教育费附加安排的支出 6,874 其他教育支出 六、科学技术 658 5,500 科学技术管理事务 351 基础研究 9 应用研究 166 技术研究与开发 1,449 科技条件与服务 1,605 社会科学 11 科学技术普及 238 科技交流与合作 0 科技重大专项 0 其他科学技术支出 1,671 七、文化体育与传媒 6,976 文化 2,452 文物 218 体育 1,025 广播影视 2,775 新闻出版 4 其他文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业 502 39,406 人力资源和社会保障管理事务 1,524 民政管理事务 1,215 财政对社会保险基金的补助 2,088 行政事业单位离退休 14,341 企业改革补助 271 就业补助 6,412 抚恤 1,500 退役安置 2,687 社会福利 1,052 残疾人事业 300 城市居民最低生活保障 2,234 其他城镇社会救济 288 自然灾害生活救助 332 红十字事业 106 农村最低生活保障 285 其他农村社会救济 2 补充道路交通事故社会救助基金 0 其他社会保障和就业支出 九、医疗卫生 4,769 17,679 医疗卫生管理事务 682 公立医院 990 基层医疗卫生机构 389 公共卫生 3,962 医疗保障 10,664 中医药 80 食品和药品监督管理事务 679 其他医疗卫生支出 233 十、节能环保 24,396 环境保护管理事务 1,030 环境监测与监察 509 污染防治 其中:排污费安排的支出 自然生态保护 11,659 321 1,617 天然林保护 0 退耕还林 0 风沙荒漠治理 0 退牧还草 0 已垦草原退耕还草 0 能源节约利用 污染减排 可再生能源 资源综合利用 470 2,034 1 1,396 能源管理事务 0 其他节能环保支出 5,680 十一、城乡社区事务 27,411 城乡社区管理事务 4,263 城乡社区规划与管理 2,247 城乡社区公共设施 14,672 城乡社区环境卫生 4,367 建设市场管理与监督 660 其他城乡社区事务支出 1,202 十二、农林水事务 31,891 农业 4,878 林业 6,278 水利 16,490 其中:水资源费安排的支出 0 南水北调 0 扶贫 3,472 农业综合开发 681 农村综合改革 0 其他农林水事务支出 92 十三、交通运输 54,342 公路水路运输 37,295 铁路运输 2,110 民用航空运输 石油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 47 1,174 0 车辆购置税支出 1,506 其他交通运输支出 12,210 十四、资源勘探电力信息等事务 14,804 资源勘探开发和服务支出 63 制造业 200 建筑业 0 电力监管支出 0 其中:三峡库区移民专项支出 0 工业和信息产业监管支出 911 安全生产监管 589 国有资产监管 921 支持中小企业发展和管理支出 3,602 其他资源勘探电力信息等事务支出 8,518 十五、商业服务业等事务 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等事务支出 5,393 3,235 690 1,429 39 十六、金融监管等事务支出 185 金融部门行政支出 0 金融部门监管支出 65 金融发展支出 0 金融调控支出 0 农村金融发展支出 0 其他金融监管等事务支出 120 十七、地震灾后恢复重建支出 1,939 倒塌毁损民房恢复重建 基础设施恢复重建 0 1,709 公益服务设施恢复重建 0 农业林业恢复生产和重建 0 工商企业恢复生产和重建 0 党政机关恢复重建 0 军队武警恢复重建支出 0 其他恢复重建支出 230 十八、国土资源气象等事务 2,364 国土资源事务 其中:矿产资源专项收入安排的支出 海洋管理事务 其中:海域使用金支出 361 地震事务 145 气象事务 311 32,483 保障性安居工程支出 10,090 住房改革支出 4,823 城乡社区住宅 17,570 1,913 粮油事务 1,913 物资事务 0 二十一、储备事务支出 60 能源储备 0 粮油储备 60 重要商品储备 0 二十二、预备费 0 二十三、国债还本付息支出 50 国内债务付息 0 国外债务付息 0 国内外债务发行 0 补充还贷准备金 50 财政部代理发行地方政府债券付息 0 二十四、其他支出(类) 12,174 年初预留 0 汶川地震捐赠支出 0 其他支出(款) 上级补助收入 1,239 0 二十、粮油物资管理事务 306,861 163 测绘事务 十九、住房保障支出 本 年 收 入 合 计 669 本 年 支 出 合 计 12,174 460,099 114,398 上解上级支出 9,710 47,775 一般性转移支付 10,667 增值税和消费税税收返还收入 12,124 体制上解支出 10,667 所得税基数返还收入 4,575 出口退税专项上解支出 0 成品油价格和税费改革税收返还收入 24,755 成品油价格和税费改革专项上解支出 0 其他税收返还收入 6,321 一般性转移支付收入 13,999 返还性收入 体制补助收入 均衡性转移支付收入 -957 -957 0 1,595 0 调整工资转移支付补助收入 3,592 农村税费改革转移支付收入 0 县级基本财力保障机制奖补资金收入 0 308 化解债务补助收入 0 资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 企业事业单位划转补助收入 专项上解支出 0 计划单列市上解省支出 民族地区转移支付补助收入 结算补助收入 专项转移支付 3,121 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 0 工商部门停征两费转移支付收入 0 一般公共服务转移支付收入 5 公共安全转移支付收入 1,322 教育转移支付收入 1,704 社会保障和就业转移支付收入 1,266 医疗卫生转移支付收入 0 农林水转移支付收入 0 财政部代理发行地方政府债券还本 0 产粮(油)大县奖励资金收入 0 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 0 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 1,086 增设预算周转金 0 52,624 拨付国债转贷资金数 0 地震灾后恢复重建补助收入 0 国债转贷资金结余 省补助计划单列市收入 0 财政部代理发行地方政府债券收入 0 转贷财政部代理发行地方政府债券收入 国债转贷收入 150 29,355 0 国债转贷资金上年结余 150 国债转贷转补助 0 上年结余 98,598 调入预算稳定调节基金 0 安排预算稳定调节基金 调入资金 1.政府性基金调入 0 90,318 调出资金 0 65,000 年终结余 169,721 2.国有资本经营预算调入 0 其中:本级 169,721 3.财政专户管理资金调入 0 减:结转下年的支出 167,517 4.其他调入 25,318 地震灾后恢复重建调入资金 预算稳定调节基金调入 收 入 总 计 其中:本级 167,517 0 净结余 2,204 0 其中:本级 2,204 639,680 支 出 总 计 639,680 2011年度茂名市本级政府性基金收支决算总表 预算科目 农网还贷资金收入 山西省煤炭可持续发展基金收入 山西省电源基地建设基金收入 福建省铁路建设附加费收入 海南省高等级公路车辆通行附加费收入 转让政府还贷道路收费权收入 港口建设费收入 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 文化事业建设费收入 地方教育附加收入 江苏省地方教育基金收入 新菜地开发建设基金收入 新增建设用地土地有偿使用费收入 育林基金收入 森林植被恢复费 地方水利建设基金收入 南水北调工程基金收入 山西省水资源补偿费收入 残疾人就业保障金收入 政府住房基金收入 城市公用事业附加收入 国有土地收益基金收入 农业土地开发资金收入 国有土地使用权出让收入 大中型水库库区基金收入 彩票公益金收入 城市基础设施配套费收入 小型水库移民扶助基金收入 国家重大水利工程建设基金收入 车辆通行费 船舶港务费 体育部门收费 贸促会收费 无线电频率占用费 其他政府性基金收入 本 年 收 入 合 计 上级补助收入 其中:地震灾后恢复重建补助收入 省补助计划单列市收入 上年结余 调入资金 1.一般预算调入 2.财政专户管理资金调入 3.其他调入 收 入 总 计 决算数 预算科目 0 一般公共服务 0 教育 0 文化体育与传媒 0 社会保障和就业 0 城乡社区事务 0 农林水事务 165 交通运输 0 资源勘探电力信息等事务 0 商业服务业等事务 175 其他支出 15,775 本 年 支 出 合 计 0 上解上级支出 0 0 计划单列市上解省支出 4 调出资金 0 年终结余 0 其中:本级 0 0 936 6,633 2,718 0 0 166,849 0 3,950 3,626 0 0 0 0 0 0 0 31 200,862 -1,448 0 0 29,482 0 0 0 0 228,896 支 出 总 计 单位:万元 决算数 0 11,503 198 506 143,192 494 0 181 0 2,840 158,914 0 0 65,000 4,982 0 228,896