贵港市疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表.XLS.xls

收支预算总表 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 收入 项目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 安排的资金 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资 金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收 入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 1.教育收费收入安排的资金 2.其他收入安排的资金 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资 金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 六、上级补助收入安排的资金 本年收入合计 七、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 4.其他结转 5.历年净结余可安排的资金 其中：政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结 余 其他净结余 预算数 1,485.45 1,308.00 177.45 177.45 3,273.06 3,273.06 4,758.51 收支预算总表 支出 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年支出合计 预算数 4,596.32 162.19 4,758.51 单位：万元 支出 项目 一、基本支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出（基本建设） 6.资本性支出 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 本年支出合计 三、结转下年 基本支出结转 项目支出结转 预算数 1,381.06 1,289.33 47.02 44.71 3,377.45 405.00 2,908.50 63.95 4,758.51 6.上级补助收入安排的资金结转 收入总计 4,758.51 支出总计 4,758.51 支出总计 4,758.51 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位代码 合计 109002 单位名称 贵港市疾病预防控制中心 收入分类科目 编码 一 收入分类科目名称 总计 4758.51 4758.51 合计 1485.45 1485.45 经费拨款 1308.00 1308.00 小计 177.45 177.45 专项收入安排 的资金 收入预算表 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 政府性基金预 国有资源（资 行政事业性收 国有资本经营 政府住房基金 算拨款 罚没收入安排 其他收入安排 产）有偿使用 捐赠收入安排 费收入安排的 收入安排的资 收入安排的资 收入安排的资 的资金 的资金 的资金 资金 金 金 金 177.45 177.45 纳入财政专户管理的收入安排的资金 国有资本经营 预算拨款 合计 3273.06 3273.06 教育收费收入 其他收入安排 安排的资金 的资金 3273.06 3273.06 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 合计 事业收入安排 经营收入安排 其他收入安排 的资金 的资金 的资金 单位： 万元 上年结余收入 上级补助收入 安排的资金 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款结转 算拨款结转 预算拨款结转 其他结转 历年净结余可 安排的资金 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位代码 合计 109002 单位名称 功能科目编码 贵港市疾病预防控制中心 2100401 2101102 2210201 支 基本支出 功能科目名称 疾病预防控制机构 事业单位医疗 住房公积金 总计 4758.51 4758.51 4532.26 64.06 162.19 合计 1381.06 1381.06 1154.81 64.06 162.19 工资福利支出 1289.33 1289.33 1063.08 64.06 162.19 支出预算总表 基本支出 项目支 商品和服务支出 47.02 47.02 47.02 对个人和家庭的 补助 44.71 44.71 44.71 合计 3377.45 3377.45 3377.45 对个人和家庭的 工资福利支出 商品和服务支出 补助 405.00 2908.50 405.00 2908.50 405.00 2908.50 项目支出 债务利息及费用 资本性支出（基 支出 本建设） 资本性支出 63.95 63.95 63.95 对企业补助（基 本建设） 对企业补助 对社会保障基金 补助 单位： 万元 结转下年支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转 财政拨款收支表 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 四、上年结余收入 1.一般公共预算拨款结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.国有资本经营预算拨款结转 支出 2021年预算数 项目 1,485.45 一、一般公共服务支出 1,308.00 二、外交支出 177.45 三、国防支出 四、公共安全支出 177.45 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1,485.45 本年支出合计 第 1 页，共 31 页 2021年预算数 1,485.45 1,485.45 收入总计 1,485.45 支出总计 第 2 页，共 31 页 1,485.45 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位代码 合计 109002 贵港市疾病预防控制中心 单位名称 功能科目编码 2100401 2101102 一般公共预算支出表 功能科目名称 疾病预防控制机构 事业单位医疗 总计 1,485.45 1,485.45 1,421.39 64.06 单位： 基本支出 项目支出 1,061.00 1,061.00 996.94 64.06 424.45 424.45 424.45 万元 结转下年 一般公共预算基 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 经济科目编码 类 科目名称 款 301 一般公共预算 经济科目编码 类 总计 1061.00 工资福利支出 1044.38 302 款 301 1 基本工资 449.26 302 1 301 2 津贴补贴 69.16 302 2 301 3 奖金 302 3 301 6 伙食补助费 302 4 301 7 绩效工资 312.35 302 5 301 8 养老保险 132.92 302 6 301 9 职业年金 302 7 301 10 职工基本医疗保险 49.85 302 8 301 11 公务员医疗补助 1.83 302 9 301 12 其他社会保障缴费 29.01 302 11 301 13 住房公积金 302 12 301 14 医疗费 302 13 301 99 其他工资福利支出 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 302 27 302 28 302 29 302 31 302 39 302 40 302 99 一般公共预算基本支出表 科目名称 商品和服务支出 一般公共预算 经济科目编码 类 款 16.62 303 办公费 303 1 印刷费 303 2 咨询费 303 3 手续费 303 4 水费 303 5 电费 303 6 邮电费 303 7 取暖费 303 8 物业管理费 303 9 差旅费 303 10 因公出国(境)费用 303 99 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 16.62 单位：万元 科目名称 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 一般公共预算 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位：万元 全口径 其中：一般公共预算安排预算数 项目 2020年预算数 合计 2021年预算数 2021年比2020年增减% 2020年预算数 2021年预算数 8.60 3.00 -65.12 5.60 2.公务接待费 3.00 3.00 0.00 3.公务用车购置及运行费 5.60 -100.00 5.60 其中：（1）公务用车运行维护费 5.60 -100.00 5.60 1.因公出国（境）费用 （2）公务用车购置费 共预算安排预算数 2021年比2020年增减% -100.00 -100.00 -100.00 单位名称：贵港市疾病预防控制中心 单位代码 合计 单位名称 功能科目编码 政府性基金预算拨款支出预算表 基本支出 功能科目名称 总计 0.00 合计 0.00 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 0.00 0.00 0.00 基金预算拨款支出预算表 项目支出 合计 0.00 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 债务利息及 费用支出 资本性支出 （基本建设 ） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 对企业补助 （基本建设 ） 0.00 0.00 单位： 万元 结转下年支出 对企业补助 对社会保障 基金补助 0.00 0.00 其他支出 0.00 合计 基本支出结 转 项目支出结 转