重庆市开州区关面乡卫生院2023年部门预算情况说明.doc

重庆市开州区关面乡卫生院 2023 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 重庆市开州区关面乡卫生院是基层医疗卫生机构，属于 二级预算单位，单位性质为差额拨款事业单位。单位的主要 职责和工作有如下几个方面： 1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保 健和基本医疗等服务。 2.加强农村疾病预防控制，做好传染病等农村突发性公 共卫生事件报告工作。 3.负责本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指 导和培训。 4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。 5.负责上级卫生行政部门下达的其他工作。 （二）单位构成 重庆市开州区关面乡卫生院是一所公立基层医疗卫生 机构。主要开设有内、外、妇、儿、预防保健、康复理疗科、 中医科、手术室等科室。医疗设备有 DR、B 超、五分类血球 分析仪、全自动生化分析仪等其他设备。 从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门 为重庆市开州区卫生健康委员会。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 102.65 万元，其 中：一般公共预算拨款 198.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 800 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 13.17 万元，主要是事业经费拨款增加 13.17 万元。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 967.91 万元，其 中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元， 社会保障和就业支出预算 45.61 万元，卫生健康支出预算 961.55 万元，住房保障支出预算 19.35 万元。支出预算较 2022 年增加 36 万元，主要是基本支出预算增加 4.51 万元， 项目支出预算增加 31.49 万元。 （三）结转结余：年终结转结余 17.77 万元。 三、部门预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 198.85 万元，一般 公共预算财政拨款支出 198.85 万元， 比 2022 年增加 13.17 万元。其中：基本支出 185.68 万元，比 2021 年增加 4.51 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离 休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项 商品服务支出；项目支出 0 万元。 重庆市开州区关面乡卫生院 2023 年无使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公” 经费，“三公”经费为 0 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元： 政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政 府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单 位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、救护车 1 辆。 2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：王国平 023-52444571 联系方式：