重庆市江北区财政局机关2023年部门预算公开表.xlsx

附件1 重庆市江北区财政局机关财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 一般公共预算拨款 支出 预算数 项目 1,171.48 一、本年支出 1,171.48 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财 款 拨款 政拨款 合计 1,171.48 1,171.48 921.57 921.57 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 176.43 176.43 国有资本经营预算拨款 卫生健康支出 33.89 33.89 住房保障支出 39.59 39.59 1,171.48 1,171.48 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 1,171.48 支出总数 附件2 重庆市江北区财政局机关一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年预算数 小计 基本支出 项目支出 1171.48 688.58 482.90 482.90 201 一般公共服务支出 921.57 438.67 2010601 行政运行 438.67 438.67 2010602 一般行政管理事务 190.00 190.00 2010604 预算改革业务 272.90 272.90 2010605 财政国库业务 20.00 20.00 208 社会保障和就业支出 176.43 176.43 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.60 41.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.80 20.80 2080599 其他行政事业单位养老支出 114.04 114.04 210 卫生健康支出 33.89 33.89 2101101 行政单位医疗 20.29 20.29 2101199 其他行政事业单位医疗支出 13.60 13.60 附件3 重庆市江北区财政局机关一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 688.58 555.28 工资福利支出 427.64 427.64 30101 基本工资 95.05 95.05 30102 津贴补贴 71.54 71.54 30103 奖金 137.00 137.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.60 41.60 30109 职业年金缴费 20.80 20.80 30110 职工基本医疗保险缴费 14.53 14.53 30112 其他社会保障缴费 4.79 4.79 30113 住房公积金 36.00 36.00 30114 医疗费 3.20 3.20 30199 其他工资福利支出 3.13 3.13 301 302 商品和服务支出 133.31 124.31 124.31 30201 办公费 21.48 21.48 30202 印刷费 2.56 2.56 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 7.16 7.16 附件3 重庆市江北区财政局机关一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30209 物业管理费 8.00 8.00 30213 维修(护)费 2.00 2.00 30215 会议费 5.00 5.00 30216 培训费 1.70 1.70 30226 劳务费 0.64 0.64 30227 委托业务费 10.00 10.00 30228 工会经费 3.42 3.42 30229 福利费 5.13 5.13 30231 公务用车运行维护费 3.20 3.20 30239 其他交通费用 21.82 21.82 30299 其他商品和服务支出 25.20 25.20 303 对个人和家庭的补助 127.64 127.64 30305 生活补助 114.04 114.04 30307 医疗费补助 13.60 13.60 310 资本性支出 9.00 9.00 附件4 重庆市江北区财政局机关一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 3.84 公务用车购置费 3.20 公务用车运行费 3.20 0.64 附件5 重庆市江北区财政局机关政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 附件6 重庆市江北区财政局机关单位收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1,171.48 合计 1,171.48 一般公共服务支出 预算数 1,171.48 921.57 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 176.43 国有资本经营预算拨款收入 卫生健康支出 33.89 事业收入预算 住房保障支出 39.59 事业单位经营收入预算 其他收入预算 本年收入合计 1,171.48 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 1,171.48 支出总计 1,171.48 结转下年 上年结转 收入总计 1,171.48 附件7 重庆市江北区财政局机关单位收入总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 合计 政府性 一般公共预 基金预 上年结转 算拨款收入 算拨款 收入 1171.48 1171.48 921.57 921.57 事业收入预算 国有资 事业单 用事业 本经营 非教育 教育收 位经营 其他收 基金弥 预算拨 收费收 费收预 收入预 入预算 补收支 款收入 入预算 算入 算 差额 附件8 重庆市江北区财政局机关单位支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 1171.48 基本支出 项目支出 688.58 482.90 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 对下级单位 补助支出 附件9 重庆市江北区财政局机关政府采购预算明细表 单位：万元 事业收入预算 项目 合计 货物类 服务类 工程类 合计 政府性基金 国有资本经 用事业基金 一般公共预 事业单位经 其他收入预 上年结转 预算拨款收 营预算拨款 非教育收费 教育收费收 弥补收支差 算拨款收入 营收入预算 算 入 收入 额 收入预算 入预算 28.00 28.00 28.00 28.00