黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心2021年度部门决算公开说明.pdf

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 黑龙江省自然资源生态 保护修复监测中心 2021 年度部门决算 公开说明 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 ......................................................................................................... 1 一、单位职责 .............................................................................................................. 1 二、机构设置 .............................................................................................................. 1 三、人员构成 .............................................................................................................. 1 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 ........................................................................ 2 一、收入支出决算总表 .............................................................................................. 2 二、收入决算表 .......................................................................................................... 3 三、支出决算表 .......................................................................................................... 4 四、财政拨款收入支出决算总表 .............................................................................. 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................................................................. 7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......................................................... 7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...............................................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .................................................... 10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........................................................ 11 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .............................................. 11 一、收入支出总体增减变化情况说明 .................................................................... 11 二、收入决算增减变化情况说明 ............................................................................ 12 三、支出决算增减变化情况说明 ............................................................................ 12 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................................................ 13 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .................................... 13 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .................................... 15 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .........................................16 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ................................ 16 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ............................ 17 十、机关运行经费执行情况说明 ............................................................................ 18 十一、政府采购支出情况说明 ................................................................................ 18 十二、国有资产占有使用情况说明 ........................................................................ 20 十三、预算绩效情况说明 ........................................................................................ 20 第四部分 名词解释 ....................................................................................................... 26 第五部分 附录 ............................................................................................................... 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 第一部分 单位概况 一、单位职责 根据关于印发《深化黑龙江省自然资源厅所属事业单位改 革方案》的通知（黑编[2021]64 号），黑龙江省自然资源生态 保护修复监测中心隶属于黑龙江省自然资源厅，主要职责是： 承担全省国土空间生态保护修复及国土综合整治等技术支撑工 作；承担耕地保护、耕地质量及及价值管理相关的技术支撑工 作；承担自然资源市场交易平台、土地转征供、开发区土地利 用、土地收储等动态监测和利用主体、信用体系建设的技术支 撑；承担土地科技创新工作。 二、机构设置 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心内设机构 5 个 （科室），包括：综合办公室、生态修复工程室、耕地保护监 测室、土地利用评价室、用途管制监测室。 三、人员构成 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心 2021 年末实有 1 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 人数 62 人，其中：事业人员 38 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员，无 变化，退休人员增加 1 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 2021 年度 金额单位：万元 收入 收入 收入 支出 支出 项目 行次 金额 项目 行次 栏次 1 栏次 支出 金额 2 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 四、上级补助收入 1 672.11 一、一般公共服务支出 32 0.00 2 167.98 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 38 0.00 八、其他收入 8 5.18 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 39 124.35 9 九、卫生健康支出 40 42.79 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 169.02 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 45 0.00 15 十四、资源勘探工业信息等 支出 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 49 567.03 50 41.93 19 2 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 52 0.00 53 0.00 23 二十一、国有资本经营预算 支出 二十二、灾害防治及应急管 理支出 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 57 0.00 58 945.12 22 本年收入合计 27 845.27 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 23.02 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 411.55 年末结转和结余 60 334.72 30 总计 31 61 1,279.84 总计 62 1,279.84 二、收入决算表 2021年度 项 金额单位：万元 目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他 收入 1 2 3 4 5 6 7 计 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 事业单位 离退休 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 机关事业 单位职业年 金缴费支出 卫生健康支 出 行政事业单 位医疗 事业单位 医疗 845.27 840.09 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 124.35 124.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.35 124.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.84 59.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 167.98 167.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用 权出让收入安 167.98 167.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 3 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 排的支出 2120899 220 22001 2200150 2200199 221 22102 2210201 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 自然资源海 洋气象等支 出 自然资源事 务 事业运行 其他自然 资源事务支 出 住房保障支 出 住房改革支 出 住房公积 金 167.98 167.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468.23 463.04 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 468.23 463.04 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 458.92 458.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 2021年 项 功能分 类科目 编码 目 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101102 基本支出 项目支 出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 1 2 3 4 5 6 945.12 691.01 254.10 0.00 0.00 0.00 124.35 124.35 0.00 0.00 0.00 0.00 124.35 124.35 0.00 0.00 0.00 0.00 57.68 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 59.84 59.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.83 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 42.79 42.79 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支 出合计 科目名称 栏次 合 金额单位：万元 计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 4 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 212 城乡社区支出 169.02 0.00 169.02 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 167.98 0.00 167.98 0.00 0.00 0.00 167.98 0.00 167.98 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 567.03 481.95 85.08 0.00 0.00 0.00 567.03 481.95 85.08 0.00 0.00 0.00 458.92 458.92 0.00 0.00 0.00 0.00 108.10 23.02 85.08 0.00 0.00 0.00 221 事业运行 其他自然资 源事务支出 住房保障支出 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 41.93 41.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 21299 2129999 220 22001 2200150 2200199 其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出 其他城乡社区 支出 其他城乡社 区支出 自然资源海洋 气象等支出 自然资源事务 四、财政拨款收入支出决算总表 2021年度 收 入 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营财政拨款 行 次 支 金额 1 项 目 栏 次 一、一般公共服务支 出 金额单位：万元 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 行 次 1 672.11 2 167.98 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 124.35 124.35 0.00 0.00 9 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 支出 九、卫生健康支出 41 42.79 42.79 0.00 0.00 1 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 7 8 5 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 0 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 总 计 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 十一、城乡社区支出 43 167.98 0.00 167.98 0.00 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 463.04 463.04 0.00 0.00 51 41.93 41.93 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业 信息等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 840.09 本年支出合计 59 840.09 672.11 167.98 0.00 0.00 年末财政拨款结转 和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 840.09 672.11 167.98 0.00 0.00 61 0.00 62 0.00 63 840.09 总 计 6 64 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 2021年度 项 目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合 金额单位：万元 本年支出 小计 基本支出 项目支 出 1 2 3 210 计 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 42.79 42.79 0.00 2101102 事业单位医疗 自然资源海洋气象 等支出 自然资源事务 42.79 42.79 0.00 463.04 458.92 4.12 463.04 458.92 4.12 458.92 458.92 0.00 4.12 0.00 4.12 221 事业运行 其他自然资源事 务支出 住房保障支出 41.93 41.93 0.00 22102 住房改革支出 41.93 41.93 0.00 2210201 住房公积金 41.93 41.93 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 220 22001 2200150 2200199 672.11 667.99 4.12 124.35 124.35 0.00 124.35 124.35 0.00 57.68 57.68 0.00 59.84 59.84 0.00 6.83 6.83 0.00 42.79 42.79 0.00 7 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2021年 人员经费 金额单位：万元 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 301 工资福利支 出 563.60 302 商品和服 务支出 46.54 307 30101 基本工资 180.75 30201 办公费 2.71 30701 30102 津贴补贴 118.73 30202 印刷费 0.00 30702 30103 奖金 27.71 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.40 31002 80.21 30206 电费 0.00 31003 36.00 30207 邮电费 1.07 31005 42.79 30208 取暖费 13.17 31006 大型修缮 0.00 0.00 30209 物业管理 费 1.85 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 0.70 30211 差旅费 4.12 31008 物资储备 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.91 31010 安置补助 0.00 30108 30109 30110 30111 30112 机关事业 单位基本养 老保险缴费 职业年金 缴费 职工基本 医疗保险缴 费 公务员医 疗补助缴费 其他社会 保障缴费 因公出 国（境） 费用 维修 （护）费 科目名称 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 决算 数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 41.93 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资 福利支出 34.80 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物 和青苗补偿 0.00 303 对个人和家 庭的补助 57.85 30215 会议费 0.26 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.16 31013 30302 退休费 57.68 30217 0.00 31019 30303 退职（役） 费 0.00 30218 0.00 31021 30304 抚恤金 0.00 30224 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 0.00 31099 其他资本性支 出 0.00 公务接 待费 专用材料 费 被装购 置费 专用燃料 费 8 公务用车购 置 其他交通工 具购置 文物和陈列 品购置 0.00 0.00 0.00 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 30306 救济费 医疗费补 0.00 30226 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业 生产补贴 30307 30311 30399 助 代缴社会 保险费 其他对个 人和家庭的 补助 人员经费合计 劳务费 委托业务 费 1.07 399 其他支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 30228 工会经费 6.71 39907 30229 福利费 11.34 39908 0.00 39999 公务用车 运行维护 费 其他交通 费用 0.00 30231 0.00 30239 0.16 30240 税金及 附加费用 0.00 30299 其他商 品和服务 支出 0.01 621.45 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 其他支出 0.00 0.00 0.00 2.76 公用经费合计 46.54 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 本表为空表”。 9 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2021年 项 功能分类 科目编码 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合 212 21208 2120899 计 城乡社区支 出 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出 其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出 年末 结转 和结 余 本年支出 年初 结转 和结 余 本年收入 1 小计 基本 支出 项目支出 2 3 4 5 0.00 167.98 167.98 0.00 167.98 0.00 0.00 167.98 167.98 0.00 167.98 0.00 0.00 167.98 167.98 0.00 167.98 0.00 0.00 167.98 167.98 0.00 167.98 0.00 10 6 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 一、收入支出总体增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江省自然资源生态保护修复监测中 心 2021 年度部门决算收支总额 1297.84 万元，其中：本年收入 845.27 万元，年初结转和结余 411.55 万元；本年支出 945.12 万元，年末结转和结余 334.72 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总 额增加 76.47 万元，增长 9.96%，主要原因是增加专项项目； 11 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出总额增加 24.42 万元，增长 2.65%，主要原因是增加专项 项目；年末结转和结余减少 78.16 万元，下降 18.92%，主要原 因是累积盈余减少。 二、收入决算增减变化情况说明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心 2021 年度收入 合计 845.27 万元，其中： 财政拨款收入 840.09 万元，占 99.39%； 上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附 属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.18 万元，占 0.61%。各项 收入增减变化情况及原因详见下表： 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 845.27 77.47 +10% 增加专项项目 840.09 77.99 +10% 增加专项项目 项目 本年收入合计 1.财政拨款收入 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 5.18 —0.52 —9.1% 利息收入减少 三、支出决算增减变化情况说明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心 2021 年度支出 合计 945.12 万元，其中：基本支出 691.01 万元，占 73.11%； 项目支出 254.11 万元，占 26.89%；上缴上级支出 0 万元；经 营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。各项支出增减变 化情况及原因详见下表： 项目 本年支出合计 金额单位：万元 2021 年度决算 同比增减额 同比+、-% 增减变化原因 945.12 +24.42 +2.65% 12 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1.基本支出 691.01 2.项目支出 254.11 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支 出 +31.91 —7.49 +4.84% —2.86% 调整预算未休假补贴 项目预算调减 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江省自然资源生态保护修复监测中 心 2021 年度财政拨款收入 840.09 万元，年初财政拨款结转和 结余 0 万元；本年支出 840.09 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 77.99 万元，增长 10%；财政拨款支出增加 77.99 万元，增长 10%；年 末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。 （三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 44.22 万元，增长 5.56%；财政拨款支出增加 44.22 万元，增长 5.56%。 财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江省自然资源生态保护修复监测中 心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 591.19 万元，年初一 般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 672.11 万元， 其中，基本支出 667.99 万元，项目支出 4.12 万元，年末一般 公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。 13 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 22.71 万元，增长 34.97%，主要原因是基本支出增加；一 般公共预算财政拨款支出增加 22.71 万元，增长 34.97%，主要 原因是基本支出增加。 （三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 80.92 万元，增长 13.69%，变化的主要原因是基本支出增 加，项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 80.92 万元， 增长 13.69%，变化的主要原因是基本支出增加，项目增加。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.19 万元，支出决算为 672.11 万元，完成年初预算的 113.69%。其 中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算数 54.75 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原 因：退休人员增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 46.69 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 128.16%。决 算数大于预算数的主要原因：养老保险正常调整。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 6.16 万元， 14 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 110.88%。决算数大于 预算数的主要原因：退休人员的职业年金记实正常调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）年初预算数 42.11 万元，支出决算为 42.79 万元， 完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因：医 疗保险正常调整。 5、2 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）年初预算数 400.73 万元，支出决算为 458.92 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原 因：未休假补贴等是调整预算。 6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：年内追加项目预算。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数 40.76 元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算 的 102.87%决算数大于预算数的主要原因：公积金正常调整 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心 2021 年度一般 公共预算财政拨款基本支出 667.99 万元，其中： 人员经费 621.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 15 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险经 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退 休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等经费。 公用支出 46.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖 费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等 经费。 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心 2021 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算 为 0，2021 年度预算为 0。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 （一）总体情况。黑龙江省自然资源生态保护修复监测中 心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 167.98 万元，年初 政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 167.98 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 167.98 万元，年末政 府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收 入增加 55.38 万元，增长 49.18%，主要原因是增加项目；政府 性基金预算财政拨款支出增加 55.38 万元，增长 49.18%，主要 原因是增加项目。 16 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 （三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收 入减少 36.7 万元，下降 17.93%，变化的主要原因是疫情原因 预算执行率降低；政府性基金预算财政拨款支出减少 36.7 万 元，下降 17.93%，变化的主要原因是疫情原因预算执行率降低。 （四）按功能分类支出决算情况说明 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 204.68 万元，支出决算为 167.98 万元，完成年初预算的 82.07%。 其中： 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初 预算为 204.68 万元，支出决算为 167.98 万元，完成年初预算 的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因预算执行 率降低。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心国有资本经营预 算财政拨款支出为0。 17 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 十、机关运行经费执行情况说明 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心为事业单位，没 有机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 （一）政府采购支出情况。黑龙江省自然资源生态保护修 复监测中心2021年度政府采购支出总额25.82万元，其中：政府 采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服 务支出22.81万元。授予中小企业合同金额25.82万元，占政府 采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.82万元， 占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的11.66%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支 出金额的88.34%。 （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府 采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求， 黑龙江省自然资源生态保护修复监测中心2021年面向中小企业 预留项目执行情况公开如下：黑龙江省自然资源生态保护修复 监测中心2021年预留项目面向中小企业采购共计25.79万元，其 中，面向小微企业采购18.85万元，占73.10%（详见下表）。 序 号 项目名称 预留选项 18 面向中小 企业采购 金额 合同链接 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 1 会议费采购 采购项目整体预留 2.45 2 印刷费采购 采购项目整体预留 0.64 3 印刷费采购 采购项目整体预留 1.58 4 印刷费采购 采购项目整体预留 1.64 5 印刷费采购 采购项目整体预留 1.66 6 印刷费采购 采购项目整体预留 0.72 7 印刷费采购 采购项目整体预留 3.48 8 物业费采购 采购项目整体预留 6.12 9 会议费采购 采购项目整体预留 4.49 10 设备购置采购 采购项目整体预留 3.01 19 https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query https://hljcg.hlj. gov.cn/all-portal 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 /gpm-gpms-maj or/#/contract-m anagement/cont ract-query 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2021年度12月31日，黑龙江省自然资源生态保护修复 监测中心共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、 一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车 主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单 价100万元以上专用设备0台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项 目14个，共涉及资金667.99万元，占一般公共预算项目支出总 额的99.38%。组织对2021年度9个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金167.98万元，占政府性基金预算项目支 出总额的100%。组织对2021年0个国有资本经营预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对省级项目（专项）支出 全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0 20 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额 的0%。 （二）项目（专项）支出绩效自评结果 我中心对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专 项）支出全年预算数合计204.68万元，执行数合计167.98万元， 完成预算的82.07%，平均得分97.2分。具体情况为： 1.1.“单位运转支出”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年 预算数为12.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的92%。项目 绩效目标完成情况：保障单位日常运转。发现的主要问题及原 因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估偏差等情况。下一 步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习，总 结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。 2.2.“全域土地综合整治试点综合成效评估”项目（专项） 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出 自评得分97分。全年预算数为39.43万元，执行数为28.44万元， 完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：落实全域土地综合整 治试点工作保障任务，参与完成专题研究和部国土整治中心试 点调研，配合组织业务培训会及实施方案论证，对试点地区开 展技术指导，并按国家要求对相关材料进行备案准备。发现的 主要问题及原因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估偏差 等情况。下一步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩效管 21 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理的学习，总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、 全面可行。 3.“省全域综合整治试点督查”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93 分。全年预算数为34.65万元，执行数为13.3万元，完成预算的 38.38%。项目绩效目标完成情况：落实全域土地综合整治试点 工作保障任务，参与完成专题研究和部国土整治中心试点调研， 配合组织业务培训会及实施方案论证，对试点地区开展技术指 导，并按国家要求对相关材料进行备案准备。发现的主要问题 及原因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估偏差等情况。 下一步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习， 总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。 4.“省补充耕地项目核查监管”项目（专项）支出自评综 述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 99 分。全年预算数为 28.23 万元，执行数为 25.65 万元，完成预 算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是开展国家统筹补充耕 地项目实地核查及复核认定，对 59 个已批和待批项目，依据“三 调”成果套合比对疑问图斑、进行现场确认，提出管理和整改 意见。逐一审核 2021 年度 33 个申请项目的合规性、新增耕地 真实性、生态红线套合、项目亩均投资等情况，认定符合申报 项目 12 个。二是配合完成国家耕地卫片督察下发的 694 个疑似 22 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 图斑省级审核把关，对各地提交材料进行逐一严格审查，直至 全部符合条件后逐级上报。三是配合完成沈阳督察局补充耕地 项目督查，做好内业资料收集与交接以及外业自查情况在线审 核。发现的主要问题及原因：存在年初对绩效目标值设定有部 分预估偏差等情况。下一步改进措施：是在今后的工作中要加 强对绩效管理的学习，总结经验，对绩效目标中指标设定更加 科学合理、全面可行。 5.“新增建设用地有偿使用费征缴检查”项目（专项）支 出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自 评得分99分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.48万元，完 成预算的95.14%。项目绩效目标完成情况：承担了新增建设用 地有偿使用费入库检查工作,主要是重点检查办理新增建设用 地审批手续的市、县人民政府在规定的时间内是否依法足额缴 纳，是否按照规定的入库级次和入库比例解缴，有无混库问题， 进一步规范收缴工作；对全省土地出让收入实行共享比例执行 情况的检查，主要是重点检查土地出让收入是否按规定比例共 享，有无擅自调整比例问题，进一步理顺政府间财政分配关系， 增强省级财政宏观调控能力，促进各地合理利用土地资源。发 现的主要问题及原因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估 偏差等情况。下一步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩 效管理的学习，总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合 23 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 理、全面可行。 6.“省自然资源综合治理信息报备”项目（专项）支出自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分96分。全年预算数为19.48万元，执行数为11.40万元，完成 预算的58.52%。项目绩效目标完成情况：完成了国务院和省政 府批准城市建设用地实施方案备案210个，指导各地系统操作， 加速推进本年度已批项目备案，保证按时完成。发现的主要问 题及原因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估偏差等情况。 下一步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习， 总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。 7. “黑龙江省农用地质量与监控项目”项目（专项）支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评 得分 100 分。全年预算数为 24.10 万元，执行数为 24.10 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是承担完成了黑 龙江省国土空间生态修复规划子专题——《黑龙江省全域土地 综合整治研究》的课题研究任务，提出区划方案和整治策略。 二是开展《黑龙江省三江平原土地整治对耕地产能的影响评估》 课题研究，分析土地整治项目区的空间分布特征和区域耕地产 能的时空演变特征，讨论土地整治对耕地质量及耕地产能的影 响，评估土地整治对耕地产能变化稳定性及均质性的影响。三 是配合完成 2020 年土地储备存量流量和 2021 年土地储备项目 24 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 情况统计、机构改革专项巡察、“大棚房”问题专项清理整治 排查及盗采泥炭黑土行为专项整治行动等工作。发现的主要问 题及原因：存在年初对绩效目标值设定有部分预估偏差等情况。 下一步改进措施：是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习， 总结经验，对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。 8.“土地市场动态监测及建设用地供后开发利用”项目（专 项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项） 支出自评得分 93 分。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 32.97%。项目绩效目标完成情况：一是开展 对建设用地供后开发利用进行全程监测，抽查出让合同、划拨 决定书千余宗，出让公告及成交公告近 800 宗，审核指导各地 系统填报工作，完成统计汇总并形成分析报告。二是按季度配 合完成对各市（地）住宅用地分类调控的技术指导和相关公开 信息审核，定期通报完成情况。发现的主要问题及原因：存在 年初对绩效目标值设定有部分预估偏差等情况。下一步改进措 施：是在今后的工作中要加强对绩效管理的学习，总结经验， 对绩效目标中指标设定更加科学合理、全面可行。 9.“黑龙江省单位国内生产总值建设用地下降目标实现情 况测算”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为10.00万元， 执行数为7.37万元，完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况： 25 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 完成2020年度及“十三五”全省单位国内生产总值建设用地使 用面积下降目标测算。发现的主要问题及原因：存在年初对绩 效目标值设定有部分预估偏差等情况。下一步改进措施：是在 今后的工作中要加强对绩效管理的学习，总结经验，对绩效目 标中指标设定更加科学合理、全面可行。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入、政府性 基金预算收入、国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包 括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。 五、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服 务的支出。 26 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 六、教育支出（类）：指政府教育事务支出。 七、社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与 就业方面的支出。 八、卫生健康支出（类）：指政府在卫生健康方面的支 出。 九、城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出。 十、农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。 十一、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。 十二、自然资源海洋气象等支出（类）：指政府用于自然 资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。 十三、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支 出。 十四、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训 （项）：指其他用于进修及培训方面的支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政 事业单位养老方面的支出。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入 安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指土地出让收入 28 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 用于土地出让业务费用方面的支出。 二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入 安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。 二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源 培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义 务植树以及生物质能源建设等方面的支出。 二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源 管理（项）：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林 地保护等方面的支出。 二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态 效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。 二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态 防沙治沙（项）：指用于荒漠化和沙化土地普查、监测、防 治及管理等方面的支出。 二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和 草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。 三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他 商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的 支出。 三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业 29 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 单位）的基本支出。 三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空 间开发适宜性评价等方面的支出。 三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发 利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。 三十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源行业业务管理（项）：指自然资源行业业务管理经费 支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方 面的支出。 三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源调查与确权登记（项）：指自然资源部门用于自然 资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。 三十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质矿产资源与环境调查（项）：指用于服务国民经济和生态 文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾 害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合 等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资 30 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支 出。 三十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 地质勘查与矿产资源管理（项）：指用于地质勘查行业和地质 工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支 出。 三十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。 四十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其 他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面 的支出。 四十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气 象等支出（款）他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于 自然资源海洋气象等方面的支出。 四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 四十三、公务用车运行费：反映公务用车的租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 31 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 四十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费，具体包括：办公费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、 招待费、工会经费、福利费等。 四十五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。 四十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定 期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等 预算绩效管理工作的前提和基础。 第五部分 附录 1、量化评价表 计算 值 评价指标 一级 指标 名 权 称 重 预 算 编 90 制 及 执 预算 编制 的准 确完 整性 权重 30 指标说明 评分标准 4.0 财政拨款 收入：（决 算数－年 初预算数） /年初预算 数*100% 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 三级 指标 二级指标 名称 得分 名称 财政拨 款收入 预决算 差异率 权重 5 5.56 32 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 行 情 况 事业收 入预决 算差异 率 经营收 入预决 算差异 率 其他收 入预决 算差异 率 年初结 转和结 余预决 算差异 率 人员经 费预决 算差异 率 公用经 费预决 算差异 率 人员经 费预算 执行差 异率 预算 执行 的有 效性 50 公用经 费预算 执行差 异率 财政拨 款结转 和结余 5 3 5 5 4 3 10 10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 18.18 1.95 0.00 0.00 0.00 33 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2.5 10.0 10.0 10.0 事业收入： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 经营收入： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 其他收入： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 年初结转 和结余： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 人员经费： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 公用经费： （决算数 －年初预 算数）/年 初预算数 *100% 人员经费： （决算数 －调整预 算数）/调 整预算数 *100% 公用经费： （决算数 －调整预 算数）/调 整预算数 *100% 财政拨款 结转和结 余：（本年 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）≤ 100%，扣减1分；差异 率（绝对值）>100%时， 每增加10%（含）扣减 0.5分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）﹥0 时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为 止。 差异率≤0，得满分； 差异率﹥0时，每增加 5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 差异率＝0，得满分； 差异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝 对值）>0时，每增加5% 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 率 财政拨 款结转 上下年 变动率 财政拨 款结余 上下年 变动率 “三公” 经费支 出预决 算差异 率 预算 编制 及执 行的 规范 性 财 务 10 状 况 资产 状况 负债 状况 10 5 5 财政拨 款项目 支出中 开支在 职人员 及离退 休经费 比重 基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重 货币资 金变动 率 借款变 动率 10 5 5 5 5 5 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.36 0.00 34 9.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 年末数/支 出调整预 算数总计） *100% 财政拨款 结转：（本 年年末数 －上年年 末数）/上 年年末数 *100% 财政拨款 结余：（本 年年末数 －上年年 末数）/上 年年末数 *100% “三公”经 费：（决算 数－年初 预算数/年 初预算数） *100% 财政拨款 项目支出： （工资福 利支出+离 休费+退休 费）/项目 支出合计 *100% 基本支出： （房屋建 筑物构建+ 大型修缮+ 基础设施 建设+物资 储备）/公 用经费 *100% 货币资金： （期末数 －期初数） /期初数 *100% 借款：（期 末数－期 初数）/期 初数*100% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。 变动率<0，得满分；变 动率≥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。 比重＝0，得满分；比 重（绝对值）﹥0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。 差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加5% （含）扣减1分，减至0 分为止。 比重＝0，得满分；比 重﹥0时，每增加1% （含）扣减0.5分，减 至0分为止。 比重=0，得满分；比 重>0时，每增加1%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。 变动率≤0，得满分； 变动率﹥0时，每增加 5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。 变动率≤0，得满分； 变动率﹥0时，每增加 5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 合 10 计 0 — 应缴财 政款及 时性 1 0.00 — 100 — 100 1.0 应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后应 无余额 应缴财政款=0，得满 分，应缴财政款≠0， 得0分 86.0 — — 2.项目（专项）支出绩效自评表 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 单位运转支出 部门年度预算项目填1 年度新增项目填2 省级主管部门 省自然资源厅 实施单位 项目资金（万 元） 年度 总体 目标 一级 指标 年度资金 总额： 其中：中 央补助 省 级资金 填报人及电话 年初预算 数 12.32 11.50 11.50 12.32 11.50 11.50 分值 执行 率（%） （B/A ) 得分 10分 100.0 0 9 100.0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 保障单位日常运转 保障单位日常运转 二级 指标 三级指标 质量 指标 单位办公运转 正常 ★预算编制到 项目率 年 度 指 标 值 ≤1 0 定 性 ≥1 00 5560302 7 省自然资源生态保护修复监测中心 全年 执行 数（B） 数量 指标 产 出 指 标 1 调整后全 年预算数 （A） 科目调整次数 绩效 指标 单位：万元 全年完 成值 实际 完成值 设定 分值 实际 得分 1.00 8.00 8.00 优良中 低差 优 8.00 8.00 ≥100 优 8.00 8.00 35 未完成 原因和 改进措 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 时效 指标 ★三季度预算 资金累计支出 率 ★一季度预算 资金累计支出 率 ★二季度预算 资金累计支出 率 ≥6 0 ≥60 ≥60 10分 10.00 ≥1 0 ≥10 ≥10 8.00 8.00 ≥3 0 ≥30 ≥30 8.00 8.00 ≤5% 30.00 30.00 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 满意 度指 标 单位达到正常 办公 ≤5 % 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 10.00 分总 100 99.00 项目 应用 意见 无 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关 情况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 全域土地综合整治试点 综合成效评估 部门年度 预算项目 填1 年度新增 36 单位：万元 1 填报人及电话 556030 27 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目填2 省级主管部 门 省自然资源厅 年初预 算数 项目资金 （万元） 年度资金总 额： 其中：中央 补助 省级资金 实施单 位 调整后 全年预 算数（A） 省自然资源生态保护修复监测中心 全年 执行 数（B） 分值 执行率 （%） （B/A) 得分 10分 100.00 7.00 39.43 28.44 28.44 39.43 28.44 28.44 100.00 其他资金 年度总体目 标 绩效指标 预期目标 实际完成情况 自然资源部组织开展全 域土地综合整治试点工 作。按照部里要求，省 级自然资源部门负责制 定试点实施办法，开展 技术培训、专家咨询， 加强全程监管，组织定 期检查，发现偏差应当 及时纠偏。省中心将组 织对项目进展情况定期 开展评估等工作，根据 评估情况及时发现和解 决项目存在的问题，及 时调整我省试点项目实 施管理相关政策，对我 省全域综合整治项目科 学布局和统筹工作具有 意义。 落实全域土地综合整治试点工作保障任务，参与完成专 题研究和部国土整治中心试点调研，配合组织业务培训 会及实施方案论证，对试点地区开展技术指导，并按国 家要求对相关材料进行备案准备。 一级 指标 三级指标 年度指 标值 调查统计表格数 量 产 出 指 标 ★预算编制到项 目率 成果报告评审通 过率 全年 完成 值 实际 完成 值 设定 分值 实际得 分 50 1.00 8.00 8.00 ≥100% ≥100 % 8.00 8.00 100% 100% 8.00 8.00 37 未完成 原因和 改进措 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ★三季度预算资 金累计支出率 ★一季度预算资 金累计支出率 ★二季度预算资 金累计支出率 结余率=结余数/ 预算数 ≥60% ≥60% 10.00 10.00 ≥10% ≥10% 8.00 8.00 ≥30% ≥30% 8.00 8.00 ≤5% ≤5% 30.00 30.00 效 益 指 标 满意 度指 标 10.00 分总 100 97.00 项目应用意 见 无 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其 他有关情况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目 名称 省全域综合整治试点督查 部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2 省级主 管部门 省自然资源厅 实施单位 38 单位：万元 1 填报人及电话 55603027 省自然资源生态保护修复监测中心 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目资 金（万 元） 年度资金总额： 年初预算 数 调整后全 年预算数 （A） 全年 执行 数（B） 分值 执行率 （%） （B/A) 得分 34.65 13.30 13.30 10分 100.00 4.00 34.65 13.30 13.30 其中：中央补 助 省级资金 100.00 其他资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 预期目标 实际完成情况 自然资源部组织开展全域土地综 合整治试点工作。按照部里要求， 省级自然资源部门负责制定试点 实施办法，开展技术培训、专家 咨询，加强全程监管，组织定期 落实全域土地综合整治试点工作保障任务，参与完成专 检查，发现偏差应当及时纠偏。 题研究和部国土整治中心试点调研，配合组织业务培训 省中心将组织对项目进展情况进 会及实施方案论证，对试点地区开展技术指导，并按国 行督导、检查和复核等工作。开 家要求对相关材料进行备案准备。 展督查工作及时发现和解决项目 存在的问题，及时调整我省试点 项目实施管理相关政策，对我省 全域综合整治项目科学布局和统 筹工作具有意义。 未完成原 一级 年度指 全年完成 实际 设定 三级指标 实际得分 因和改进 指标 标值 值 完成值 分值 措施 督查统计 33 33.00 8.00 8.00 表格数量 产 出 指 标 报告评审 通过率 ★预算编 制到项目 率 ★一季度 预算资金 累计支出 率 100% 100% 8.00 8.00 ≥100 ≥100 8.00 8.00 ≥10 ≥10 8.00 8.00 39 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 ★二季度 预算资金 累计支出 率 ★三季度 预算资金 累计支出 率 效 益 指 标 试点项目 建设情况 ≥30 ≥30 8.00 8.00 ≥360 ≥360 10.00 10.00 优良中 低差 优 30.00 30.00 10.00 满意度 指标 分总 项 目 应 用 意 见 说 明 100 94.00 无 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情 况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 省补充耕地项目 核查监管 部门年度 预算项目 填1 年度新增 40 单位：万元 1 填报人及电话 55603027 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目填2 省级主管部门 省自然资源厅 年初预 算数 年度 资金 总额： 项目资金（万元） 其 中：中 央补 助 省级 资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 实施单 位 调整后 全年预 算数（A） 省自然资源生态保护修复监测中心 全年 执行 数（B） 分值 执行率 （%） （B/A) 得分 10分 100.00 9.00 28.23 25.65 25.65 28.23 25.65 25.65 100.00 其他 资金 预期目标 实际完成情况 我省作为储备补充耕地大省，为国 家实施占补平衡政策提供重要支 撑，切实解决经济发达省份补充耕 地指标不足现状，因此，每年需开 展跨省域统筹补充耕地项目核查 工作。开展此项工作旨在落实和完 善耕地占补平衡制度，坚决防止占 多补少、占优补劣、占水田补旱地， 实施藏粮于地、藏粮于技战略，提 高粮食综合生产能力，保障国家粮 一是开展国家统筹补充耕地项目实地核查及复核认定，对 食安全，为实现“两个一百年”奋 59个已批和待批项目，依据“三调”成果套合比对疑问图 斗目标、实现中华民族伟大复兴中 斑、进行现场确认，提出管理和整改意见。逐一审核2021 国梦构筑坚实的资源基础。 年度33个申请项目的合规性、新增耕地真实性、生态红线 跨省域补充耕地国家统筹是党中 套合、项目亩均投资等情况，认定符合申报项目12个。二 央、国务院统筹考虑区域资源环境 是配合完成国家耕地卫片督察下发的694个疑似图斑省级 承载状况、推动区域协调发展做出 审核把关，对各地提交材料进行逐一严格审查，直至全部 的重大部署，是妥善解决保护与发 符合条件后逐级上报。三是配合完成沈阳督察局补充耕地 展用地矛盾，严守耕地保护红线， 项目督查，做好内业资料收集与交接以及外业自查情况在 维护国家粮食安全采取的重大举 线审核。 措，同时也是发挥经济发达地区和 资源丰富地区资金资源互补优势， 助推脱贫攻坚和乡村振兴实施的 有效途径，是落实耕地数量、质量、 生态“三位一体”保护要求，我省 通过跨省域国家统筹补充耕地项 目开展，为项目所在县争取资金， 为进一步实现脱贫攻坚、加快地区 经济发展提供重要保障。 一 二级 年度指 全年 实际 设定 实际得 未完成 三级指标 级 指标 标值 完成 完成 分值 分 原因和 41 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 指 标 指 标 值 数量 指标 质量 指标 产 出 指 标 时效 指标 值 改进措 施 土地管理水平 粮食安全 高中低 高中低 高 高 7.00 7.00 7.00 7.00 报告评审通过率 ★预算编制到项 目率 100% 100% 7.00 7.00 ≥100 ≥100 7.00 7.00 ≥10 ≥10 7.00 7.00 ≥30 ≥30 7.00 7.00 ≥360 ≥360 8.00 8.00 优良中 低差 优 30.00 30.00 ★一季度预算资 金累计支出率 ★二季度预算资 金累计支出率 ★三季度预算资 金累计支出率 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 试点项目建设情 况 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持续 影响 指标 满 意 度 指 标 …… 服务 对象 满意度 指标 …… 10.00 分总 项 目 应 用 意 100 无 42 99.00 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 见 说 明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情 况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项 目 名 称 省 级 主 管 部 门 项 目 资 金 （ 万 元） 新增建设用地有偿使用费征缴检查 部门年度预算 项目填1 年度新增项目 填2 单位：万元 1 省自然资源厅 年度资 金总 额： 其中： 中央补 助 省级资 金 填报人及电 话 实施单位 年初预算数 调整后全 年预算数 （A） 5.76 5.48 5.48 5.76 5.48 5.48 全年执 分值 行数（B） 10分 其他资 金 年 55603027 预期目标 实际完成情况 43 执行率 （%） （B/A) 得分 100.00 9.5 100.00 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 度 总 体 目 标 为加强新增建设用地土地有偿使用费的 收缴使用管理，保证新增建设用地土地 为加强新增建设用地土地有偿使用费的收缴使用管 有偿使用费专项用于耕地开发，实现耕 理，保证新增建设用地土地有偿使用费专项用于耕 地总量的动态平衡。今年，按照财审处 地开发，实现耕地总量的动态平衡。今年，按照财 的要求，我单位承担了新增建设用地有 审处的要求，我单位承担了新增建设用地有偿使用 偿使用费入库检查工作,主要是重点检 费入库检查工作,主要是重点检查办理新增建设用 查办理新增建设用地审批手续的市、县 地审批手续的市、县人民政府在规定的时间内是否 人民政府在规定的时间内是否依法足额 依法足额缴纳，是否按照规定的入库级次和入库比 缴纳，是否按照规定的入库级次和入库 例解缴，有无混库问题，进一步规范收缴工作；对 比例解缴，有无混库问题，进一步规范 全省土地出让收入实行共享比例执行情况的检查， 收缴工作；对全省土地出让收入实行共 主要是重点检查土地出让收入是否按规定比例共 享比例执行情况的检查，主要是重点检 享，有无擅自调整比例问题，进一步理顺政府间财 查土地出让收入是否按规定比例共享， 政分配关系，增强省级财政宏观调控能力，促进各 有无擅自调整比例问题，进一步理顺政 地合理利用土地资源。 府间财政分配关系，增强省级财政宏观 调控能力，促进各地合理利用土地资源。 实 一二 未完成 年度 际 级级 设定 实际 原因和 三级指标 指标 完 指指 分值 得分 改进措 值 成 标标 施 值 完成年度内工作 100% 高 7.00 7.00 数 量 指 标 ★预算编制到项目率 ≥100 % ★一季度预算资金累计支出率 ≥10 ★二季度预算资金累计支出率 ≥30 ★三季度预算资金累计支出率 ≥360 监督有偿使用费收缴完成 100% ≥1 00% 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 30.00 30.0 0 质 量 指 标 绩 效 指 标 产 出 指 标时 效 指 标 成 本 指 标 … … 经 济 效 效 益 益 指 指 标 标 社 44 ≥1 0 ≥3 0 ≥3 60 100 % 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 … … 服 务 对 满象 意满 度意 指度 标指 标 … … 10.0 0 分总 项 目 应 用 意 见 说 明 100 99.5 无 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情 况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 省自然资源综合治理信 息报备 部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2 省级主管部 门 省自然资源厅 实施单 位 单位：万元 1 填报人及电话 省自然资源生态保护修复监测中心 45 55603 027 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目资金 （万元） 年度资金 总额： 其中：中 央补助 省级资金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 年初预算 数 调整后 全年预 算数 （A） 全年执 行数 （B） 分值 19.48 11.40 11.40 10分 19.48 11.40 11.40 执行 率（%） 得分 （B/A ) 100.0 5.8 0 100.0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 从项目计划阶段信息录入农村 土地整治监测监管系统开始， 国家就可以掌握项目的信息； 实施阶段的信息很详细，按季 度上报，省级国土部门可以随 时了解项目的进展情况，掌握 项目进度，为项目督查提供基 础数据和依据；项目竣工验收 完成了国务院和省政府批准城市建设用地实施方案备案 上报信息后，省级国土部门可 210个，指导各地系统操作，加速推进本年度已批项目备 以在报备系统中选择项目进行 案，保证按时完成。 抽查复核，对项目起到监测监 管的实际效果；可以随时从报 备系统中导出相关数据，进行 统计分析，从系统导出项目的 坐标信息，落到“一张图”上， 同时对新申报的项目数据与土 地利用现状图、影像图等进行 叠加，全面掌握项目信息。 未完 成原 一级 二级 年度指 全年完 实际 设定 实际 三级指标 因和 指标 指标 标值 成值 完成值 分值 得分 改进 措施 完成项目三个 100% 100% 8.00 8.00 阶段备案 数量 指标 产 出 指 标 质量 指标 时效 指标 “一张图”落 图工作 ★预算编制到 项目率 ★一季度预算 资金累计支出 100% 100% ≥100% ≥100% ≥10 ≥10 46 8.00 8.00 8.00 8.00 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 率 ★二季度预算 资金累计支出 率 ★三季度预算 资金累计支出 率 ≥30 ≥30 8.00 8.00 ≥360 ≥360 10.00 10.00 100% 100% 30.00 30.00 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 满意 度指 标 “一张图”信 息系统可持续 使用 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 10.00 分总 项 目 应 用 意 见 说 明 100 95.80 无 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情 况，如没有请填无。 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 47 单位：万元 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目名称 黑龙江省农用地质 量与监控项目 省级主管部门 省自然资源厅 年初预 算数 项目资金（万元） 年度资 金总额： 其中： 中央补 助 省级资 金 年 度 总 体 目 标 绩 效 指 标 部门年 度预算 项目填1 年度新 增项目 填2 实施单 位 调整后 全年预 算数 （A） 1 填报人及电话 556030 27 省自然资源生态保护修复监测中心 全年执 行数（B） 24.21 24.20 24.20 24.21 24.20 24.20 分值 执行率 （%） （B/A) 得分 10分 100.00 10.00 100.00 其他资 金 预期目标 实际完成情况 贯彻落实“三深一土”国土资源 科技创新发展战略，依据国土资源部 土地整治、农用地质量与监控重点实 一是承担完成了黑龙江省国土空间生态修复规划子 验室的发展定位和工作部署，立足龙 专题——《黑龙江省全域土地综合整治研究》的课 江资源禀赋和资源环境承载能力，重 题研究任务，提出区划方案和整治策略。二是开展 点围绕黑土区土地综合整治、农用地 《黑龙江省三江平原土地整治对耕地产能的影响评 质量评价监控、黑土资源退化防控、 估》课题研究，分析土地整治项目区的空间分布特 耕地质量建设和提升等领域，开展综 征和区域耕地产能的时空演变特征，讨论土地整治 合监测、科技研究、示范应用、人才 对耕地质量及耕地产能的影响，评估土地整治对耕 培养等活动，努力增强自然资源科技 地产能变化稳定性及均质性的影响。三是配合完成 创新能力，构建土地整治科技创新基 2020年土地储备存量流量和2021年土地储备项目情 础平台，努力建成黑土区自然资源和 况统计、机构改革专项巡察、“大棚房”问题专项 生态要素监测基地，自然资源科学与 清理整治排查及盗采泥炭黑土行为专项整治行动等 技术问题研究基地，技术推广和应用 工作。 示范基地，学术交流与合作研究基 地，人才培养与科普教育基地。 全 未完成 年 实际 一级 二级 年度指 设定 实际得 原因和 三级指标 完 完成 指标 指标 标值 分值 分 改进措 值 成 施 值 产 出 指 标 数量 指标 质量 指标 成果按期完成率 ★预算编制到项目 率 100% ≥100% 48 100% ≥100 % 12.50 12.50 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 时效 指标 ★一季度预算资金 累计支出率 ★二季度预算资金 累计支出率 ★三季度预算资金 累计支出率 ≥10 ≥10 12.50 12.50 ≥30 ≥30 12.50 12.50 ≥360 ≥360 12.50 12.50 高中低 高 15.00 15.00 15.00 15.00 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 满意 度指 标 社会 效益 指标 维护被征地农民的 合法权益 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 土地利用水平 10.00 分总 项 目 应 用 意 见 100 100.00 无 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 49 单位：万元 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 项目名称 土地市场动 态监测及建 设用地供后 开发利用 省级主管部门 省自然资源 厅 年初 预算 数 项目资金（万元） 年 度 资 金 总 额： 其 中： 中 央 补 助 省 级 资 金 年度 总体 目标 绩效 指标 产 出 指 标 1 实施 单位 调整 后全 年预 算数 （A） 全年 执行 数（B） 10.09 10.09 30.60 10.09 10.09 二级 指标 三级指标 数量 指标 土地市场动 态监测分析 报告 监测监管情 况通报 填报人及电话 556030 27 省自然资源生态保护修复监测中心 30.60 其 他 资 金 预期目标 审核各地系统填报信息计预 警更正信息；编制全省土地市 场供应情况分析报告及各类 专业报表； 开展建设用地供后开发利用 阶段的巡查指导、抽查督办工 作；建立重点联系地区完善监 测监管基础工作。 一级 指标 部门年 度预算 项目填1 年度新 增项目 填2 分值 执行率 （%） （B/A) 得分 10分 100.00 3.3 100.00 实际完成情况 一是开展对建设用地供后开发利用进行全程监测，抽查出 让合同、划拨决定书千余宗，出让公告及成交公告近800 宗，审核指导各地系统填报工作，完成统计汇总并形成分 析报告。二是按季度配合完成对各市（地）住宅用地分类 调控的技术指导和相关公开信息审核，定期通报完成情 况。 年度 指标 值 全年 完成 值 实际 完成 值 设定 分值 实际得 分 ≥16 ≥16 6.00 6.00 ≥24 ≥24 6.00 6.00 50 未完成 原因和 改进措 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 质量 指标 时效 指标 采取了相应 的项目质量 检查、验收等 必需的控制 措施和手段 ★预算编制 到项目率 根据要求制 定相应的项 目质量要求 或标准 优良 中低 差 优 6.00 6.00 ≥100 % ≥100 % 6.00 6.00 优良 中低 差 优 6.00 6.00 ≥10 ≥10 6.00 6.00 ≥30 ≥30 6.00 6.00 ≥360 ≥360 8.00 8.00 完善了土地 市场服务功 能 为实现土 地政策有效 参与宏观调 控提供基础 和工具，创造 的社会价值 影响深远 高中 低 高 15.00 15.00 对节约集约 用地、全省今 后经济发展 提供数据支 高中 低 高 15.00 15.00 ★一季度预 算资金累计 支出率 ★二季度预 算资金累计 支出率 ★三季度预 算资金累计 支出率 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 51 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 撑，全面推进 经济的可持 续发展 满意 度指 标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 10.00 分总 100 项目 应用 意见 93.3 无 省级部门预算项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 黑龙江省单位 国内生产总值 建设用地下降 目标实现情况 测算 省级主管部门 省自然资源厅 年初 预算 数 项目资金（万元） 年度 资金 10.00 总额： 其 中：中 央补 助 省级 资金 10.00 部门年 度预算 项目填 1 年度新 增项目 填2 实施 单位 调整 后全 年预 算数 （A） 单位：万元 1 7.37 7.37 7.37 7.37 52 5560302 7 省自然资源生态保护修复监测中心 全年 执行 数（B） 其他 填报人及电话 分值 执行 率（%） （B/A ) 得分 10分 100.0 0 7.40 100.0 0 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 资金 年度 总体 目标 预期目标 通过对“十三五”时期中2021年 度黑龙江省单位国内生产总值建 设用地下降目标的实现完成情况 进行测算，进一步提升经济社会 可持续发展的土地资源保障能 力。 一级 指标 二级 指标 数量 指标 实际完成情况 完成2020年度及“十三五”全省单位国内生产总值建 设用地使用面积下降目标测算。 三级指标 年度 指标 值 全年 完成 值 实际 完成 值 设定 分值 实际 得分 GDP 规模 建设用地规模 ≥13 ≥13 高 高 8.00 8.00 8.00 8.00 ★预算编制到 项目率 ≥100 ≥100 8.00 8.00 ≥10 ≥10 8.00 8.00 ≥30 ≥30 8.00 8.00 ≥360 ≥360 10.00 10.00 高中 低 高 30.00 30.00 质量 指标 产 出 指 标 时效 指标 绩效 指标 ★一季度预算 资金累计支出 率 ★二季度预算 资金累计支出 率 ★三季度预算 资金累计支出 率 成本 指标 …… 经济 效益 指标 效 益 指 标 社会 效益 指标 土地管理水平 生态 效益 指标 可持 续影 53 未完成 原因和 改进措 施 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 满意 度指 标 响 指标 …… 服务 对象 满意 度指 标 …… 10.00 分总 100 项目 应用 意见 无 54 97.40