林业局-2019年部门预算公开表（30张公开表格）.XLS.xls

附件1： 部门收支总体情况表 单位名称：湖南省林业局 单位:万元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 本年预算 19,207.56 一、一般公共服务支出 出 项 目(按部门预算经济分类) 一、基本支出 本年预算 项 目(按政府预算经济分类) 本年预算 30,510.92 一、机关工资福利支出 4,530.17 经费拨款 13,732.92 二、公共安全支出 994.91 工资福利支出 15,771.52 二、机关商品和服务支出 6,103.25 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 5,474.64 三、教育支出 202.00 商品和服务支出 11,486.58 三、机关资本性支出(一) 222.30 对个人和家庭的补助 3,252.82 四、机关资本性支出(二) 行政事业性收费收入 专项收入 12.00 四、科学技术支出 5,398.00 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 六、社会保障和就业支出 国有资源（资产）有偿使用收入 二、项目支出 693.37 64.64 七、卫生健康支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 6,361.64 五、对事业单位经常性补助 22,411.38 5,786.70 六、对事业单位资本性补助 113.00 239.64 七、对企业补助 捐赠收入 八、节能环保支出 债务利息及费用支出 八、对企业资本性支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 资本性支出(基本建设) 九、对个人和家庭的补助 罚没收入 十、农林水支出 其他收入 十一、交通运输支出 对企业补助(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出 对企业补助 十二、其他支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出 对社会保障基金补助 十三、事业单位经营服务支出 四、纳入专户管理的非税收入拨款 十四、金融支出 其他支出 34,123.38 100.00 十五、自然资源海洋气象等支 出 100.00 十六、住房保障支出 五、中央财政补助 一般公共预算补助 政府性基金补助 资本性支出 3,492.46 335.30 十、对社会保障基金补助 三、事业单位经营服务支出 858.90 十七、粮油物资储备支出 六、事业单位经营服务收入 17,530.00 十八、国有资本经营预算支出 35.00 十九、灾害防治及应急管理支 出 二十、其他支出 七、其他收入 二十一、债务还本支出 二十二、债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 36,872.56 本 年 支 出 合 支 出 总 计 计 36,872.56 本 年 支 出 合 计 36,872.56 本 年 支 出 合 计 36,872.56 八、用事业基金弥补收支差额 收 入 总 计 36,872.56 36,872.56 注：除表29外，其他报表均为当年预算资金安排情况，不包括上年结转和对市县转移支付。 第 1 页，共 43 页 支 出 总 计 36,872.56 支 出 总 计 36,872.56 附件2： 部门收入总体情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 单位 总计 单位代 码 251 单位名称 中央财政补助 国有资本 纳入专户管 用事业基金 一般公共预 政府性基金 事业单位经 经营预算 理的非税收 其他收入 弥补收支差 算拨款 拨款 营服务收入 拨款 入拨款 一般公共预 政府性基金 额 算补助 补助 合计 36,872.56 19,207.56 100.00 17,530.00 35.00 湖南省林业局 36,872.56 19,207.56 100.00 17,530.00 35.00 第 2 页，共 43 页 附件3： 部门支出总体情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 204 36,872.56 19,207.56 994.91 994.91 994.91 994.91 994.91 994.91 202.00 202.00 进修及培训 202.00 202.00 培训支出 202.00 202.00 社会保障和就业支出 693.37 693.37 693.37 693.37 公共安全支出 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算拨款 项 合计 204 一般公共预算 拨款 03 208 行政事业单位离退 纳入专户管 理的非税收 入拨款 中央财政补助 事业单位经 一般公共预算 政府性基金补 营服务收入 补助 助 其他收入 100.00 17,530.00 35.00 208 05 208 05 04 未归口管理的行 政单位离退休 146.20 146.20 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 547.17 547.17 34,123.38 16,868.38 100.00 17,120.00 35.00 林业和草原 34,123.38 16,868.38 100.00 17,120.00 35.00 行政运行 4,301.64 4,301.64 817.00 817.00 休 213 农林水支出 213 02 213 02 01 213 02 02 213 02 03 机关服务 1,830.68 1,830.68 213 02 04 事业机构 22,809.06 5,691.06 一般行政管理事 务 17,118.00 第 3 页，共 43 页 用事业基金 弥补收支差 额 附件3： 部门支出总体情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 科目 科目编码 一般公共预算 拨款 总计 科目名称 类 款 项 213 02 05 森林培育 213 02 07 森林资源管理 213 02 10 213 02 11 213 02 213 政府性基金 拨款 国有资本经 营预算拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 中央财政补助 事业单位经 一般公共预算 政府性基金补 营服务收入 补助 助 655.00 655.00 1,015.00 1,015.00 120.00 120.00 动植物保护 127.00 90.00 13 执法与监督 350.00 250.00 02 20 对外合作与交流 150.00 150.00 213 02 21 产业化管理 30.00 30.00 213 02 23 信息管理 878.00 878.00 213 02 26 林区公共支出 300.00 300.00 213 02 34 防灾减灾 40.00 40.00 213 02 99 700.00 700.00 858.90 448.90 410.00 住房改革支出 858.90 448.90 410.00 住房公积金 858.90 448.90 410.00 221 自然保护区等管 理 其他林业和草原 支出 住房保障支出 221 02 221 02 01 2.00 100.00 第 4 页，共 43 页 其他收入 35.00 用事业基金 弥补收支差 额 附件4： 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 项 合计 204 36,872.56 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 合计 30,510.92 15,771.52 11,486.58 对个人和 家庭的补 助 合计 3,252.82 6,361.64 5,786.70 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 202.00 202.00 进修及培训 202.00 202.00 202.00 培训支出 202.00 202.00 202.00 社会保障和就业支 出 693.37 693.37 547.17 146.20 行政事业单位离 退休 693.37 693.37 547.17 146.20 05 208 05 04 未归口管理的 行政单位离退休 146.20 146.20 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 547.17 547.17 农林水支出 239.64 994.91 208 213 一般商品 和服务支 出 按项目 按项目管 管理的 理的商品 对个人 和服务支 和家庭 出 的补助 202.00 03 208 工资福利 支出 项目支出 债务利 资本性 对企业 资本性 对企业 息及费 支出(基 补助(基 支出 补助 用支出 本建设) 本建设) 335.30 146.20 547.17 34,123.38 28,023.74 13,637.45 11,302.67 3,083.62 6,099.64 5,584.70 179.64 335.30 林业和草原 34,123.38 28,023.74 13,637.45 11,302.67 3,083.62 6,099.64 5,584.70 179.64 335.30 行政运行 4,301.64 4,201.64 213 02 213 02 01 213 02 02 213 02 03 机关服务 1,830.68 1,721.04 244.80 1,126.80 213 02 04 事业机构 22,809.06 22,101.06 10,664.83 8,846.03 一般行政管理 事务 2,727.82 1,329.84 143.98 817.00 100.00 100.00 817.00 702.00 35.00 349.44 109.64 65.00 44.64 2,590.20 708.00 595.00 第 5 页，共 43 页 80.00 113.00 对社会 保障基 金补助 其他支 出 事业单 位经营 服务支 出 附件4： 部门支出总表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 项 213 02 05 森林培育 213 02 07 森林资源管理 213 02 10 213 02 11 213 02 13 213 02 20 213 02 21 213 02 213 自然保护区等 合计 工资福利 支出 655.00 一般商品 和服务支 出 项目支出 对个人和 家庭的补 助 合计 按项目 按项目管 管理的 理的商品 对个人 和服务支 和家庭 出 的补助 655.00 1,015.00 655.00 1,015.00 1,015.00 120.00 120.00 120.00 动植物保护 127.00 127.00 127.00 执法与监督 350.00 350.00 210.00 150.00 150.00 150.00 产业化管理 30.00 30.00 30.00 23 信息管理 878.00 878.00 878.00 02 26 林区公共支出 300.00 300.00 300.00 213 02 34 防灾减灾 40.00 40.00 40.00 213 02 99 其他林业和草 原支出 700.00 700.00 697.70 住房保障支出 858.90 858.90 858.90 住房改革支出 858.90 858.90 858.90 住房公积金 858.90 858.90 858.90 221 221 02 221 02 01 管理 对外合作与交 流 债务利 资本性 对企业 资本性 对企业 息及费 支出(基 补助(基 支出 补助 用支出 本建设) 本建设) 第 6 页，共 43 页 140.00 2.30 对社会 保障基 金补助 其他支 出 事业单 位经营 服务支 出 附件5： 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 类 款 功能科目名称 项 合计 204 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 208 05 208 05 04 208 05 05 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 36,872.56 4,530.17 6,103.25 994.91 728.00 183.91 83.00 994.91 728.00 183.91 83.00 994.91 728.00 183.91 83.00 222.30 22,411.38 对事业单 位资本性 补助 113.00 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 3,492.46 200.00 2.00 进修及培训 202.00 200.00 2.00 培训支出 202.00 200.00 2.00 社会保障和就业支出 693.37 447.95 99.22 146.20 693.37 447.95 99.22 146.20 行政事业单位离退休 213 机关工资 福利支出 202.00 03 208 计 总 未归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 146.20 146.20 547.17 447.95 34,123.38 2,972.62 5,719.34 222.30 21,832.86 113.00 3,263.26 林业和草原 34,123.38 2,972.62 5,719.34 222.30 21,832.86 113.00 3,263.26 4,301.64 2,727.82 1,329.84 农林水支出 99.22 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 02 一般行政管理事务 213 02 03 机关服务 1,830.68 213 02 04 事业机构 22,809.06 213 02 05 森林培育 655.00 585.00 70.00 213 02 07 森林资源管理 1,015.00 115.00 900.00 213 02 10 自然保护区等管理 120.00 213 02 11 动植物保护 127.00 817.00 702.00 244.80 243.98 80.00 35.00 1,191.80 394.08 20,105.86 120.00 50.00 77.00 第 7 页，共 43 页 113.00 2,590.20 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件5： 部门支出总表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 类 款 功能科目名称 项 合计 计 机关工资 福利支出 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 36,872.56 4,530.17 6,103.25 222.30 140.00 总 213 02 13 执法与监督 350.00 210.00 213 02 20 对外合作与交流 150.00 150.00 213 02 21 产业化管理 30.00 30.00 213 02 23 信息管理 878.00 878.00 213 02 26 林区公共支出 300.00 213 02 34 防灾减灾 40.00 40.00 213 02 99 其他林业和草原支出 700.00 437.70 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 22,411.38 300.00 2.30 260.00 858.90 381.60 477.30 住房改革支出 858.90 381.60 477.30 住房公积金 858.90 381.60 477.30 第 8 页，共 43 页 对事业单 位资本性 补助 113.00 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 3,492.46 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件6： 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目名称 类 款 204 合计 204 02 208 208 05 208 05 213 绩效工资 635.00 208.00 306.00 121.00 93.00 50.00 43.00 728.00 635.00 208.00 306.00 121.00 93.00 50.00 43.00 行政运行 728.00 635.00 208.00 306.00 121.00 93.00 50.00 43.00 社会保障和就业支出 547.17 547.17 547.17 547.17 547.17 547.17 547.17 547.17 547.17 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 农林水支出 3,880.19 1,803.68 2,598.33 1,380.64 机关事业 职工基本 公务员医 职业年金 其他社会 单位基本 医疗保险 疗补助缴 缴费 保障缴费 养老保险 缴费 费 缴费 3,293.58 1,295.17 1,062.58 490.58 63.10 382.15 合计 728.00 行政事业单位离退休 05 奖金 9,662.84 公安 01 基本工资 津贴补贴 其他工资福利支出 15,771.52 公共安全支出 02 计 项 合计 204 总 社会保障缴费 住房公积 金 合计 伙食补助 费 医疗费 其他工资福 利支出 1,008.20 1,806.90 271.00 0.50 1,535.40 13,637.45 9,027.84 3,672.19 1,497.68 2,477.33 1,380.64 2,653.41 748.00 1,062.58 440.58 20.10 382.15 149.30 1,806.90 271.00 0.50 1,535.40 林业和草原 13,637.45 9,027.84 3,672.19 1,497.68 2,477.33 1,380.64 2,653.41 748.00 1,062.58 440.58 20.10 382.15 149.30 1,806.90 271.00 0.50 1,535.40 15.38 83.23 20.10 169.15 14.40 14.40 110.00 110.00 213 02 213 02 01 行政运行 2,727.82 2,425.56 1,159.70 926.20 339.66 287.86 213 02 03 机关服务 244.80 83.60 75.00 3.60 5.00 51.20 23.00 9.20 17.00 2.00 213 02 04 事业机构 10,664.83 6,518.68 2,437.49 2,314.35 725.00 1,038.00 340.35 211.00 住房保障支出 858.90 858.90 住房改革支出 858.90 858.90 住房公积金 858.90 858.90 221 221 02 221 02 01 567.88 2,132.67 1,380.64 第 9 页，共 43 页 149.30 1,682.50 271.00 0.50 1,411.00 附件7： 省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 功能科目名称 类 款 204 204 02 4,530.17 3,144.16 880.01 728.00 728.00 635.00 93.00 728.00 728.00 635.00 93.00 行政运行 728.00 728.00 635.00 93.00 208 社会保障和就业支出 547.17 447.95 208 05 547.17 208 05 05 447.95 99.22 99.22 447.95 447.95 99.22 99.22 547.17 447.95 447.95 99.22 99.22 213 13,637.45 2,972.62 2,509.16 339.06 124.40 10,664.83 10,664.83 林业和草原 13,637.45 2,972.62 2,509.16 339.06 124.40 10,664.83 10,664.83 10,664.83 10,664.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 124.40 工资福利支 其他对事业 出 单位补助 11,241.35 行政事业单位离退休 381.60 合计 11,241.35 公安 01 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 15,771.52 公共安全支出 02 计 合计 合计 204 总 项 对事业单位经常性补助 213 02 213 02 01 行政运行 2,727.82 2,727.82 2,425.56 287.86 14.40 213 02 03 机关服务 244.80 244.80 83.60 51.20 110.00 213 02 04 事业机构 10,664.83 住房保障支出 858.90 381.60 381.60 477.30 477.30 住房改革支出 858.90 381.60 381.60 477.30 477.30 住房公积金 858.90 381.60 381.60 477.30 477.30 221 221 02 221 02 01 第 10 页，共 43 页 附件8： 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 11,486.58 330.89 905.70 84.80 389.00 97.50 238.56 183.91 2.91 5.00 2.00 6.00 183.91 2.91 5.00 2.00 183.91 2.91 5.00 11,302.67 327.98 905.70 林业和草原 11,302.67 327.98 905.70 4.00 项 合计 204 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 213 行政运行 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 1,329.84 251.98 213 02 03 机关服务 1,126.80 10.00 213 02 04 事业机构 8,846.03 66.00 901.70 物业管理 费 差旅费 741.50 2,658.14 维修(护) 租赁费 费 培训费 11.00 252.00 公务接待 费 劳务费 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 工会经费 福利费 运行维护 和服务支 费用 加费用 费 出 97.70 1,410.55 162.61 483.17 287.00 1,063.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 6.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 2.00 6.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 79.80 387.00 91.50 238.56 741.50 2,628.14 457.50 11.00 252.00 95.70 1,385.55 148.61 462.17 257.00 1,017.00 1,815.96 79.80 387.00 91.50 238.56 741.50 2,628.14 457.50 11.00 252.00 95.70 1,385.55 148.61 462.17 257.00 1,017.00 1,815.96 286.86 2.00 2.00 147.00 13.20 102.20 61.31 50.17 84.00 201.60 121.02 5.00 1.80 115.00 13.40 146.14 82.50 1,278.35 85.50 58.00 802.00 1,548.80 2.50 457.50 会议费 22.00 160.00 1.50 223.46 285.00 3.50 140.00 57.80 227.00 87.50 15.10 456.50 2,337.78 315.50 第 11 页，共 43 页 9.00 105.00 412.00 1,815.96 附件9： 省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 功能科目名称 类 款 204 11,486.58 公共安全支出 02 204 02 公安 01 213 办公经费 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 合计 商品和服 务支出 2,640.55 1,705.99 2.00 147.00 132.20 15.20 229.00 142.00 267.16 8,846.03 8,846.03 合计 合计 204 总计 项 行政运行 农林水支出 对事业单位经常性补助 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 11,302.67 2,456.64 1,579.08 2.00 147.00 107.20 13.20 199.00 142.00 267.16 8,846.03 8,846.03 林业和草原 11,302.67 2,456.64 1,579.08 2.00 147.00 107.20 13.20 199.00 142.00 267.16 8,846.03 8,846.03 2.00 147.00 102.20 13.20 84.00 2.00 121.02 115.00 140.00 146.14 8,846.03 8,846.03 213 02 213 02 01 行政运行 1,329.84 1,329.84 858.42 213 02 03 机关服务 1,126.80 1,126.80 720.66 213 02 04 事业机构 8,846.03 第 12 页，共 43 页 5.00 其他对 事业单 位补助 附件10： 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 204 公共安全支出 02 204 02 05 208 05 退休费 3,252.82 238.20 2,004.00 01 04 213 退职(役) 费 抚恤金 生活补助 146.26 49.50 救济费 医疗费补 助 61.20 助学金 奖励金 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 97.24 656.42 23.00 23.00 23.00 23.00 行政运行 23.00 23.00 社会保障和就业支出 146.20 134.20 12.00 行政事业单位离退休 146.20 134.20 12.00 未归口管理的行政单 位离退休 146.20 134.20 12.00 公安 208 208 离休费 项 合计 204 总计 农林水支出 3,083.62 104.00 2,004.00 146.26 49.50 61.20 85.24 633.42 林业和草原 3,083.62 104.00 2,004.00 146.26 49.50 61.20 85.24 633.42 40.00 20.00 33.00 50.98 213 02 213 02 01 行政运行 143.98 213 02 03 机关服务 349.44 4.00 213 02 04 事业机构 2,590.20 104.00 2,000.00 345.44 106.26 第 13 页，共 43 页 29.50 61.20 52.24 237.00 附件11： 省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 合计 204 3,252.82 公共安全支出 204 02 204 02 01 05 208 05 213 个人农业生产 补贴 离退休费 2,242.20 其他对个人和 家庭的补助 656.42 23.00 23.00 23.00 行政运行 23.00 23.00 社会保障和就业支出 146.20 12.00 134.20 146.20 12.00 134.20 146.20 12.00 134.20 3,083.62 342.20 2,108.00 633.42 林业和草原 3,083.62 342.20 2,108.00 633.42 93.00 行政事业单位离退休 04 354.20 助学金 23.00 公安 208 208 社会福利和救 济 总计 未归口管理的行政单位离退休 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 143.98 213 02 03 机关服务 349.44 213 02 04 事业机构 2,590.20 249.20 第 14 页，共 43 页 50.98 4.00 345.44 2,104.00 237.00 附件12： 财政拨款收支总体情况表 单位名称：湖南省林业局 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 支 本年预算 项 目 出 合计 一般公共预算 19,207.56 一、一般公共服务支出 经费拨款 13,732.92 二、公共安全支出 994.91 994.91 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 5,474.64 三、教育支出 202.00 202.00 693.37 693.37 16,868.38 16,868.38 448.90 448.90 19,207.56 19,207.56 行政事业性收费收入 专项收入 12.00 四、科学技术支出 5,398.00 五、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 六、社会保障和就业支出 64.64 七、卫生健康支出 捐赠收入 八、节能环保支出 政府住房基金收入 九、城乡社区支出 罚没收入 十、农林水支出 其他收入 十一、交通运输支出 二、政府性基金拨款 十二、资源勘探信息等支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 十七、粮油物资储备支出 十八、国有资本经营预算支出 十九、灾害防治及应急管理支出 二十、其他支出 二十一、债务还本支出 二十二、债务付息支出 二十三、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 19,207.56 本 年 支 出 合 计 第 15 页，共 43 页 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 附件13： 一般公共预算支出情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 项 合计 204 19,207.56 12,982.92 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 合计 03 208 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 资本性支 及费用支 出(基本 助(基本 和服务支 人和家庭 出 出 建设) 建设) 出 的补助 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 合计 8,049.87 4,130.23 802.82 6,224.64 5,749.70 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 202.00 202.00 202.00 进修及培训 202.00 202.00 202.00 培训支出 202.00 202.00 202.00 社会保障和就业支出 693.37 693.37 547.17 146.20 行政事业单位离退休 693.37 693.37 547.17 146.20 05 208 05 04 未归口管理的行政单 位离退休 146.20 146.20 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 547.17 547.17 农林水支出 林业和草原 239.64 994.91 208 213 项目支出 235.30 146.20 547.17 16,868.38 10,905.74 6,325.80 3,946.32 633.62 5,962.64 5,547.70 179.64 235.30 16,868.38 10,905.74 6,325.80 3,946.32 633.62 5,962.64 5,547.70 179.64 235.30 4,301.64 2,727.82 1,329.84 143.98 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 02 一般行政管理事务 213 02 03 机关服务 1,830.68 1,721.04 244.80 1,126.80 213 02 04 事业机构 5,691.06 4,983.06 3,353.18 1,489.68 213 02 05 森林培育 655.00 213 02 07 森林资源管理 213 02 10 自然保护区等管理 4,201.64 817.00 1,015.00 120.00 100.00 100.00 817.00 702.00 35.00 349.44 109.64 65.00 44.64 140.20 708.00 595.00 655.00 655.00 1,015.00 1,015.00 120.00 第 16 页，共 43 页 120.00 80.00 113.00 对企业补 助 对社会保 障基金补 其他支出 助 附件13： 一般公共预算支出情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总 计 科目名称 类 款 合计 项 合计 19,207.56 12,982.92 项目支出 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 理的商品 理的对个 资本性支 及费用支 出(基本 助(基本 和服务支 人和家庭 出 出 建设) 建设) 出 的补助 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 合计 8,049.87 4,130.23 6,224.64 5,749.70 802.82 213 02 11 动植物保护 90.00 90.00 90.00 213 02 13 执法与监督 250.00 250.00 210.00 213 02 20 对外合作与交流 150.00 150.00 150.00 213 02 21 产业化管理 30.00 30.00 30.00 213 02 23 信息管理 878.00 878.00 878.00 213 02 26 林区公共支出 300.00 300.00 300.00 213 02 34 防灾减灾 40.00 40.00 40.00 213 02 99 其他林业和草原支出 700.00 700.00 697.70 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 448.90 448.90 448.90 住房改革支出 448.90 448.90 448.90 住房公积金 448.90 448.90 448.90 第 17 页，共 43 页 239.64 235.30 40.00 2.30 对企业补 助 对社会保 障基金补 其他支出 助 附件14： 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合计 204 公共安全支出 204 02 204 02 工资福利支出 公安 01 205 行政运行 一般商品和服务 对个人和家庭的 支出 补助 12,982.92 8,049.87 4,130.23 802.82 934.91 728.00 183.91 23.00 934.91 728.00 183.91 23.00 934.91 728.00 183.91 23.00 693.37 547.17 146.20 693.37 547.17 146.20 教育支出 205 08 205 08 进修及培训 03 208 培训支出 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位离退休 208 05 04 208 05 05 213 未归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 146.20 146.20 547.17 547.17 10,905.74 6,325.80 3,946.32 633.62 林业和草原 10,905.74 6,325.80 3,946.32 633.62 4,201.64 2,727.82 1,329.84 143.98 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 02 一般行政管理事务 213 02 03 机关服务 1,721.04 244.80 1,126.80 349.44 213 02 04 事业机构 4,983.06 3,353.18 1,489.68 140.20 213 02 05 森林培育 第 18 页，共 43 页 附件14： 一般公共预算基本支出情况表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 项 213 02 07 森林资源管理 213 02 10 自然保护区等管理 213 02 11 动植物保护 213 02 13 执法与监督 213 02 20 对外合作与交流 213 02 21 产业化管理 213 02 23 信息管理 213 02 26 林区公共支出 213 02 34 防灾减灾 213 02 99 其他林业和草原支出 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 合计 工资福利支出 448.90 448.90 住房改革支出 448.90 448.90 住房公积金 448.90 448.90 第 19 页，共 43 页 一般商品和服务 对个人和家庭的 支出 补助 附件15： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目名称 类 款 204 基本工资 津贴补贴 奖金 8,049.87 5,607.84 3,080.19 1,453.68 593.33 480.64 1,676.93 728.00 635.00 208.00 306.00 121.00 728.00 635.00 208.00 306.00 204 02 行政运行 728.00 635.00 208.00 306.00 社会保障和就业支出 547.17 547.17 547.17 行政事业单位离退休 547.17 547.17 547.17 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 547.17 547.17 547.17 公安 01 208 208 05 208 05 05 213 农林水支出 绩效工资 合计 其他工资福利支出 住房公积金 机关事业单 职业年金缴 职工基本医 公务员医疗补 其他社会保 位基本养老 费 疗保险缴费 助缴费 障缴费 保险缴费 合计 公共安全支出 02 计 项 合计 204 总 社会保障缴费 795.17 285.93 270.58 63.10 93.00 50.00 43.00 121.00 93.00 50.00 43.00 121.00 93.00 50.00 43.00 31.00 0.50 135.40 6,325.80 4,972.84 2,872.19 1,147.68 472.33 480.64 1,036.76 248.00 285.93 220.58 20.10 262.15 149.30 166.90 31.00 0.50 135.40 林业和草原 6,325.80 4,972.84 2,872.19 1,147.68 472.33 480.64 1,036.76 248.00 285.93 220.58 20.10 262.15 149.30 166.90 31.00 0.50 135.40 15.38 83.23 20.10 169.15 14.40 14.40 110.00 110.00 02 01 行政运行 2,727.82 2,425.56 1,159.70 926.20 339.66 287.86 213 02 03 机关服务 244.80 83.60 75.00 3.60 5.00 51.20 23.00 9.20 17.00 2.00 213 02 04 事业机构 3,353.18 2,463.68 1,637.49 217.88 127.67 697.70 225.00 261.35 120.35 91.00 住房保障支出 448.90 448.90 住房改革支出 448.90 448.90 住房公积金 448.90 448.90 221 02 01 其他工资 福利支出 166.90 213 02 医疗费 598.20 02 221 伙食补助 费 262.15 213 221 合计 480.64 第 20 页，共 43 页 149.30 42.50 31.00 0.50 11.00 附件16： 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 机关工资福利支出 功能科目名称 类 款 204 204 02 4,530.17 3,144.16 880.01 728.00 728.00 635.00 93.00 728.00 728.00 635.00 93.00 行政运行 728.00 728.00 635.00 93.00 208 社会保障和就业支出 547.17 447.95 208 05 547.17 208 05 05 447.95 99.22 99.22 447.95 447.95 99.22 99.22 547.17 447.95 447.95 99.22 99.22 213 6,325.80 2,972.62 2,509.16 339.06 124.40 3,353.18 3,353.18 林业和草原 6,325.80 2,972.62 2,509.16 339.06 124.40 3,353.18 3,353.18 3,353.18 3,353.18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 农林水支出 124.40 工资福利支 其他对事业 出 单位补助 3,519.70 行政事业单位离退休 381.60 合计 3,519.70 公安 01 工资奖金津 社会保障缴 其他工资福 住房公积金 补贴 费 利支出 8,049.87 公共安全支出 02 计 合计 合计 204 总 项 对事业单位经常性补助 213 02 213 02 01 行政运行 2,727.82 2,727.82 2,425.56 287.86 14.40 213 02 03 机关服务 244.80 244.80 83.60 51.20 110.00 213 02 04 事业机构 3,353.18 住房保障支出 448.90 381.60 381.60 67.30 67.30 住房改革支出 448.90 381.60 381.60 67.30 67.30 住房公积金 448.90 381.60 381.60 67.30 67.30 221 221 02 221 02 01 第 21 页，共 43 页 附件17： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 4,130.23 310.89 55.70 34.80 189.00 37.50 223.56 183.91 2.91 5.00 2.00 6.00 183.91 2.91 5.00 2.00 183.91 2.91 5.00 3,946.32 307.98 55.70 林业和草原 3,946.32 307.98 55.70 4.00 项 合计 204 公共安全支出 204 02 204 02 公安 01 213 行政运行 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 1,329.84 251.98 213 02 03 机关服务 1,126.80 10.00 213 02 04 事业机构 1,489.68 46.00 51.70 物业管理 维修(护) 差旅费 租赁费 费 费 291.50 157.50 培训费 11.00 157.00 公务用车 其他一般 公务接待 其他交 税金及附 劳务费 工会经费 福利费 运行维护 商品和服 费 通费 加费用 费 务支出 32.70 517.20 122.61 83.17 278.00 262.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 6.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 2.00 6.00 30.00 2.00 25.00 14.00 21.00 30.00 46.00 29.80 187.00 31.50 223.56 291.50 626.14 157.50 11.00 157.00 30.70 492.20 108.61 62.17 248.00 216.00 709.96 29.80 187.00 31.50 223.56 291.50 626.14 157.50 11.00 157.00 30.70 492.20 108.61 62.17 248.00 216.00 709.96 286.86 2.00 2.00 147.00 13.20 102.20 61.31 50.17 84.00 201.60 121.02 5.00 1.80 115.00 13.40 146.14 385.00 45.50 49.00 1.00 442.80 2.50 656.14 会议费 22.00 160.00 1.50 223.46 285.00 3.50 140.00 7.80 27.00 27.50 0.10 6.50 335.78 15.50 第 22 页，共 43 页 9.00 10.00 17.50 12.00 709.96 附件18： 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 机关商品和服务支出 功能科目名称 类 款 合计 办公经费 会议费 培训费 委托业 务费 公务接 待费 公务用 车运行 维护费 维修(护 )费 其他商 品和服 务支出 合计 4,130.23 2,640.55 1,705.99 2.00 147.00 132.20 15.20 229.00 142.00 267.16 1,489.68 1,489.68 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 183.91 183.91 126.91 25.00 2.00 30.00 3,946.32 2,456.64 1,579.08 2.00 147.00 107.20 13.20 199.00 142.00 267.16 1,489.68 1,489.68 林业和草原 3,946.32 2,456.64 1,579.08 2.00 147.00 107.20 13.20 199.00 142.00 267.16 1,489.68 1,489.68 2.00 147.00 102.20 13.20 84.00 2.00 121.02 115.00 140.00 146.14 1,489.68 1,489.68 项 合计 204 公共安全支出 204 02 204 02 总计 公安 01 213 对事业单位经常性补助 行政运行 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 1,329.84 1,329.84 858.42 213 02 03 机关服务 1,126.80 1,126.80 720.66 213 02 04 事业机构 1,489.68 第 23 页，共 43 页 5.00 其他对 商品和服务 事业单 支出 位补助 附件19： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 科目名称 类 款 204 02 204 02 01 208 208 05 208 05 04 213 436.42 168.20 4.00 公共安全支出 23.00 23.00 23.00 23.00 行政运行 23.00 23.00 社会保障和就业支出 146.20 134.20 12.00 行政事业单位离退休 146.20 134.20 12.00 未归口管理的行政单 位离退休 146.20 134.20 12.00 农林水支出 633.62 34.00 4.00 46.26 34.50 21.20 80.24 413.42 林业和草原 633.62 34.00 4.00 46.26 34.50 21.20 80.24 413.42 40.00 20.00 33.00 50.98 213 02 01 行政运行 143.98 213 02 03 机关服务 349.44 213 02 04 事业机构 140.20 34.50 21.20 助学金 92.24 802.82 02 46.26 救济费 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 合计 213 生活补助 奖励金 退休费 公安 抚恤金 医疗费补 助 离休费 项 204 退职(役) 费 总计 4.00 34.00 345.44 6.26 第 24 页，共 43 页 14.50 21.20 47.24 17.00 附件20： 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 204 204 02 204 02 01 05 208 05 04 213 个人农业生产 补贴 离退休费 公共安全支出 23.00 23.00 23.00 23.00 行政运行 23.00 23.00 社会保障和就业支出 146.20 12.00 134.20 146.20 12.00 134.20 146.20 12.00 134.20 633.62 182.20 38.00 413.42 林业和草原 633.62 182.20 38.00 413.42 93.00 未归口管理的行政单位离退休 农林水支出 213 02 213 02 01 行政运行 143.98 213 02 03 机关服务 349.44 213 02 04 事业机构 140.20 第 25 页，共 43 页 89.20 172.20 其他对个人和 家庭的补助 802.82 行政事业单位离退休 194.20 助学金 合计 公安 208 208 社会福利和救 济 总计 436.42 50.98 4.00 345.44 34.00 17.00 附件21： 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 项目支出 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 合计 第 26 页，共 43 页 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 附件22： 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 第 27 页，共 43 页 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件23： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 项 总 计 合计 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 项目支出 合计 第 28 页，共 43 页 按项目 管理的 商品和 服务支 出 按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本性 支出 对企业 补助(基 本建设) 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 附件24： 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 项 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 和服务支 性支出(一 性支出(二 位经常性 出 ) ) 补助 第 29 页，共 43 页 对事业单 位资本性 补助 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件25： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 合计 合计 204 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 03 208 802.82 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 1,315.00 1,027.00 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 994.91 934.91 728.00 183.91 23.00 60.00 60.00 2.00 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 2.00 培训支出 2.00 2.00 2.00 社会保障和就业支出 693.37 693.37 547.17 146.20 693.37 693.37 547.17 146.20 行政事业单位离退休 05 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 146.20 146.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 547.17 547.17 农林水支出 林业和草原 195.00 994.91 208 213 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 13,732.92 12,417.92 7,643.87 3,971.23 公共安全支出 204 总 计 项 项目支出 93.00 146.20 547.17 11,593.74 10,340.74 5,919.80 3,787.32 633.62 1,253.00 1,025.00 135.00 93.00 11,593.74 10,340.74 5,919.80 3,787.32 633.62 1,253.00 1,025.00 135.00 93.00 4,301.64 143.98 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 02 一般行政管理事务 213 02 03 机关服务 1,741.04 1,721.04 244.80 1,126.80 213 02 04 事业机构 4,516.06 4,418.06 2,947.18 1,330.68 213 02 11 动植物保护 213 02 13 213 02 213 02 4,201.64 2,727.82 1,329.84 595.00 100.00 100.00 595.00 540.00 349.44 20.00 20.00 140.20 98.00 65.00 50.00 50.00 50.00 执法与监督 200.00 200.00 160.00 20 对外合作与交流 150.00 150.00 150.00 34 防灾减灾 40.00 40.00 40.00 第 30 页，共 43 页 35.00 20.00 33.00 40.00 附件25： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目名称 类 款 合计 合计 221 02 221 02 01 一般商品 对个人和 工资福利 和服务支 家庭的补 支出 出 助 13,732.92 12,417.92 7,643.87 3,971.23 住房保障支出 221 总 计 项 项目支出 448.90 448.90 448.90 住房改革支出 448.90 448.90 448.90 住房公积金 448.90 448.90 448.90 802.82 合计 按项目管 按项目管 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 理的商品 理的对个 资本性支 对企业补 及费用支 出(基本 助(基本 障基金补 其他支出 和服务支 人和家庭 出 助 出 建设) 建设) 助 出 的补助 1,315.00 1,027.00 第 31 页，共 43 页 195.00 93.00 附件26： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 功能科目名称 类 款 204 公共安全支出 02 204 02 公安 01 205 行政运行 教育支出 205 08 205 08 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 13,732.92 4,530.17 3,600.55 994.91 728.00 183.91 83.00 994.91 728.00 183.91 83.00 994.91 728.00 183.91 83.00 项 合计 204 总 计 03 208 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 60.00 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 4,511.38 33.00 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 997.82 2.00 2.00 进修及培训 2.00 2.00 培训支出 2.00 2.00 社会保障和就业支出 693.37 447.95 99.22 146.20 693.37 447.95 99.22 146.20 208 05 行政事业单位离退休 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 146.20 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 547.17 447.95 11,593.74 2,972.62 3,416.64 60.00 4,342.86 33.00 768.62 林业和草原 11,593.74 2,972.62 3,416.64 60.00 4,342.86 33.00 768.62 4,301.64 2,727.82 1,329.84 213 农林水支出 146.20 99.22 213 02 213 02 01 行政运行 213 02 02 一般行政管理事务 213 02 03 机关服务 1,741.04 213 02 04 事业机构 4,516.06 213 02 11 动植物保护 50.00 50.00 213 02 13 执法与监督 200.00 160.00 213 02 20 对外合作与交流 150.00 150.00 213 02 34 防灾减灾 40.00 40.00 住房保障支出 448.90 221 595.00 540.00 244.80 243.98 20.00 35.00 1,146.80 349.44 4,342.86 40.00 381.60 67.30 第 32 页，共 43 页 33.00 140.20 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件26： 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 功能科目 总 计 机关工资 福利支出 机关商品 和服务支 出 13,732.92 4,530.17 3,600.55 住房改革支出 448.90 381.60 67.30 住房公积金 448.90 381.60 67.30 功能科目名称 类 款 项 合计 221 02 221 02 01 机关资本 机关资本 性支出(一 性支出(二 ) ) 60.00 第 33 页，共 43 页 对事业单 位经常性 补助 对事业单 位资本性 补助 4,511.38 33.00 对企业补 助 对企业资 本性支出 对个人和 家庭的补 助 997.82 对社会保 障基金补 助 债务利息 及费用支 出 其他支出 附件27： 省级专项资金清单 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 一般公共预算拨款 专项名称 专项资金额度 中央财政补助 一般公共预算 拨款小计 经费拨款 纳入一般公 政府性基金 政府性 共预算管理 一般公共 拨款 基金补 的非税收入 预算补助 助 拨款 合计 101665.19 101565.19 58573.55 42991.64 100 业务工作经费 4887 4,787.00 1,275.00 3,512.00 100.00 运行维护经费 937.64 937.64 40.00 897.64 林业生态保护修复和 发展专项 95840.55 95,840.55 57,258.55 资金投向 资金管理办法 《湖南省林业产业建设专项资金管理办 法》（湘财农[2015]42号）、《湖南省 森林培育与资源保护专项资金管理办法 》（湘财农[2015]43号） 38,582.00 第 34 页，共 43 页 分配办法 因素法和项 目法 省级支出 对市县转 支出方向 移支付 8200.83 生态保护、 生态修复、 96159.72 林业产业建 设等 附件28： 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 其中： 公务用车购置 因公出国(境) 及运行费 费用 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 公务接待费 合计 476.20 122.70 303.50 20.00 283.50 50.00 湖南省林业局 476.20 122.70 303.50 20.00 283.50 50.00 湖南省林业局本级 234.00 80.00 104.00 20.00 84.00 50.00 湖南省野生动物救护繁殖中心 8.00 3.50 4.50 4.50 湖南省林木种子储备调剂中心 5.50 1.00 4.50 4.50 湖南省林业科技推广总站 1.00 1.00 湖南省农林工业勘察设计研究总院 5.00 5.00 湖南省林业厅后勤服务中心 115.00 115.00 115.00 湖南省林业厅宣传中心 4.00 1.50 2.50 2.50 湖南省林木种苗管理站 2.70 2.70 湖南省林业外资项目管理办公室 3.00 3.00 湖南省森林病虫害防治检疫总站 2.00 2.00 湖南省林业产业管理办公室 1.00 1.00 第 35 页，共 43 页 附件28： 一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 三公经费预算数(一般公共预算拨款) 单位名称 其中： 公务用车购置 因公出国(境) 及运行费 费用 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 小计 公务接待费 湖南省国有林和森林公园管理局 5.50 5.50 湖南省森林公安局 40.00 10.00 30.00 30.00 湖南省林产品质量检验检测中心 11.00 3.00 8.00 8.00 湖南省青羊湖国有林场 29.50 2.50 27.00 27.00 9.00 1.00 8.00 8.00 湖南张家界大鲵国家级自然保护区 管理处 注：1、本表公开内容为“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况； 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款； 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。 第 36 页，共 43 页 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 251 单位（专项）名 称 支出方向 资金总额 省级支出 对市县专项 转移支付 合计 101,665.19 12,725.47 88,939.72 湖南省林业局 101,665.19 12,725.47 88,939.72 251 业务工作经费 业务工作经费 4,887.00 4,887.00 251 运行维护经费 运行维护经费 937.64 937.64 251 绩效指标 林业生态保护恢 复与发展专项 森林资源综合监测一体化 建设项目 500.00 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 效益指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 维持厅本级及所属二 级单位786个工作人 使省林业厅圆满完成 确保完成全省年度森 员的业务工作顺利开 职能范围中的工作， 林覆盖率57%以上， 年度省政府绩效考核 年初各项工作完成率 各项开支在年度预算 确保全厅稳定运行 展，确保完成全省年 在生态建设中的地位 森林火灾1‰以下， 中评为良好以上 大于等于90% 内 度森林覆盖率57%以 日益增强。 病虫害4‰以下 上，森林火灾1‰以 下，病虫害4‰以下 促进全省林业建设 2500 380 无 持续保持稳定 全厅职工满意 1.制定技术方案和技 术培训：15万元 2.森林资源补充调查 检查核实费：330万 元 3.森林资源数据库建 设、数据更新：150 万元 4.项目成果编印：5 万元 为长株潭绿心地区、 通道县、靖州县3个 地区林业发展提供科 学决策，提升地方林 业生产和管理水平 有效监测长株潭绿心 地区、通道县、靖州 县3个地区森林资源 状况，为林业决策提 供科学依据，促进3 个地区森林资源持续 发挥生态效益 有效监测长株潭绿心 地区、通道县、靖州 县3个地区森林资源 服务满意度100% ，实现年度出数，定 期监测资源变化 减少林业因灾损失 林区公路修复100公 林地得到清理、补植 年度内及时拨付；森 重大林业灾害得到 亩，补植补造300元/ 林业基层单位因灾损 有效降低灾害损失， ，帮助灾区尽快恢 里；全省森林火灾受 补造成活率100%、林 林火灾24小时扑灭率 有效控制 亩，林区公路修复5 失年度同比降低 及时恢复生产生活 复生产 区公路得到修复 95%以上 害率控制在0.9‰以 补植补造全面完成 森林植被全面恢复 全厅运行及时维护 目标1：长株潭绿心 地区森林资源综合监 完成长株潭绿心地区 测建设； 目标2：通道县森林 、通道县、靖州县森 2019年完成通道县、 资源综合监测建设； 林资源补充调查，更 靖州县、长株潭绿心 达到森林资源数据库 2019年年底完成 新森林资源数据库， 地区3个地区监测一 建设标准 目标3：靖州县森林 实现森林资源动态管 体化建设 资源综合监测建设； 理，定期出数。 2120 基本建设项目配套 700 林业生态保护恢 复与发展专项 林区道路建设 5000 林业生态保护恢 复与发展专项 征占林地异地植被恢 复 3897 林业生态保护恢 复与发展专项 森林管护及省委省政 府确定的林业重点工 作 1500 250 200 700 对国家下达的基本 建设项目进行配套 建设22个基层林业 建设22个基层林业工 ，提升基层林业站 工作站和9个一级 作站和9个一级木材 木材检查站 所服务能力和管理 检查站 水平 通过及时、准确掌握 长株潭绿心地区、通 道县、靖州县森林资 源状况，提升3个地 区森林经营管理水平 ，为地方带来经济收 入 受灾林地清理200元/ 林业基层单位满意 万元/公里 下，每次受害森林面 积不超过30公顷 林业生态保护恢 复与发展专项 社会公益或服务对象 满意度指标 运行费控制在年度预 运行维护效率提高5% 全厅无安全事故 算中 维持86.9亩机关大院 维持86.9亩机关大院 全厅100%正常运行 的正常运转 的正常运转 清理受灾林地2万亩 、补植补造2万亩、 林业防灾减灾 可持续影响指标 群众满意 目标4：森林资源数 据动态更新 林业生态保护恢 复与发展专项 生态效益指标 全省生态建设得到加 生态理念深入人心 强 维持机关日常运转 500.00 成本指标 提升基层林业工作站 基层林业工作站和一 每个基层林业工作站 提高基层林业站所执 基层林业工作站和一 级木材检查站对保持 下达时间为2019年年 通过投资拉动项目所 和一级木材检查站服 和一级木材检查站补 法能力，改善林区林 级木材检查站服务对 务林区、林农和管理 林区社会服务能力提 底前 在区经济发展。 助资金10-15万元 业生产环境。 象满意度80%以上 能力。 升明显。 到达质量要求 4750 支持国有林场、国 有森工企业等林业 企事业单位及重点 林区乡村的建设林 区公路建设300公 里，运材道600公 里，方便职工和林 农的生产。 支持国有林场、国 有森工企业等林业 企事业单位及重点 林区乡村的建设林 林区公路建设100公 县级林业部门验收合 区公路建设100公 里，运材道200公里 格 里，运材道200公 里，方便职工和林 农的生产。 2019年完成 林2级20万元/公里、 提供林区就业，改善 林区职工和林农的生 降低木竹生产成本， 提供森林防火和病虫 建设单位和林农满意 林3-4级15万元/公里 林区生产生活交通条 产生活条件逐步得到 提高经济效益， 害防治通道 度90%以上 、运材道3万元/公里 件 改善 3897 与市州25%部分一 与市州25%部分一 与市州25%部分一并 并完成30万亩征占 并完成10万亩征占 完成10万亩征占用林 县级林业部门验收合 用林地的异地植被 用林地的异地植被 地的异地植被恢复造 格 恢复造林及抚育管 恢复造林及抚育管 林及抚育管护 护 护 2019年完成 造林1000元/亩，抚 育管护300元/亩 1300 及时完成2019年国 根据国家林业局、省 及时完成国家林业 家林业局、省委省 委省政府的工作通知 按照通知和指示要求 局、省委省政府确 政府确定的林业重 、会议纪要和现场考 完成 定的林业重点工作 点工作 察指示确定 2019年完成 Page 37 与市州25%部分一并 当年可获得劳务收入 提供就业60万个劳动 3000万元以上 工日以上 落实中央和省委省政 府的决策部署，确保 政令畅通 与市州25%部分一并 恢复林地10万亩 改善生态环境 造林户满意90%以上 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 单位（专项）名 称 支出方向 资金总额 省级支出 林业生态保护恢 复与发展专项 市州分配的25%部分 7780 林业生态保护恢 复与发展专项 林业科技创新 1500 绩效指标 对市县专项 转移支付 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 2019年完成 造林1000元/亩，抚 育管护300元/亩 7780 完成30万亩征占用 完成10万亩以上征 完成10万亩以上征占 县级林业部门验收合 林地的异地植被恢 占用林地的异地植 用林地的异地植被恢 格 复造林及管护 被恢复造林及管护 复造林及管护 895 提升林业科技创新 进行生态保护和生 支持科研项目10项、 展报告；取得科研成 资金拨付及时率100% 能力 态恢复研究 标准化项目5项 果（含标准）1项以 经济效益指标 社会效益指标 当年可获得劳务收入 提供就业60万个劳动 1.5亿元以上 工日以上 有完善的年度科研进 605 5-50万元/个 技术成果转化率稳步 提高 上 林业生态保护恢 复与发展专项 林业生态保护恢 复与发展专项 营造林项目管理及规 划编制 生态廊道建设 100 2000 100 1.开展营造林重点 1.开展营造林重点 工程管理评价2.制 工程管理评价2.制 制定管理办法2部 定管理办法2部 定管理办法2部 100 1900 完成“一湖四水” 流域、“六纵九横 ”高速公路和高铁 沿线、“五纵一横 ”国道沿线补植增 绿7万亩 320 义务植树基地带动 建设标准化义务植 州、县市区建设义务 务，义务植树示范基 作用增强；花卉产 树基地以及促进花 植树示范基地≥5个 地建成率100%。2.达 资金拨付及时率100% 业发展势头良好 卉产业发展 。2.支持花卉企业、 到项目质量要求，促 1、完成“一湖四 水”流域、“六纵 九横”高速公路和 高铁沿线、“五纵 一横”国道沿线补 植增绿1万亩； 补植增绿1万亩 次年6月完成任务量 古树名木、义务植树 及花卉产业培育 400 80 林业生态保护恢 复与发展专项 秀美村庄 省级公益林 2000 41193.55 40 6.33 1960 41187.22 提高乡村绿化水平 建成一定数量的秀 在全省建设打造秀美 项目建设达到省秀美 秀美村庄建设当期建 、助力乡村振兴战 美村庄样板 村庄8个 村庄建设标准 成率100%。 略 改善生态环境 造林户满意90%以上 林业科技创新支撑和 服务生态建设能力提 科技与生态结合紧密 科技人员满意度提高 升 重要通道两旁景观效 重要通道两旁生态环 符合作业设计或有关 果得到提升 境得到改善 规范标准 10万元/个 1.较粗放建设管理义 务植树基地节省养护 成本20-50万元/处。 2.带动项目周边地区 花卉产业发展效果明 显 1.接待义务植树人次 1.参加义务植树适龄 1.义务植树基地栽植 ≥300人/处。2.在花 1.义务植树示范基地 公民满意度≥80%。 树木长势良好。2.推 卉行业倡导研发推广 绿化成效明显。2.发 2.研发推广新品种、 进花卉产业可持续发 新品种、标准化栽培 挥花卉产业生态效能 标准化栽培和增进花 展和保持竞争力效果 明显。 和增进花文化交流效 文化交流等满意度 明显。 果明显。 ≥80%。 100-120万元/个 国有国家级公益林不 低于5元/亩、集体和 保护和管理省级公益 个人所有国家级公益 保护和管理全省所 保护和管理全省所 国家级公益林、省级 林不低于1612.3万亩 森林生态效益当期任 林不低于2元/亩，国 有的省级公益林、 有的省级公益林、 公益林管护率不低于 ，国家级公益林不低 务完成率不低于90% 有省级公益林不低于 国家级公益林 国家级公益林 95% 于5776.73万亩 15元/亩，集体和个 人所有省级公益林不 低于17元/亩 Page 38 恢复林地10万亩 带动周边经济发展 科研院所、社会团体 进花卉产业转型升级 ≥5个。 。 林业生态保护恢 复与发展专项 社会公益或服务对象 满意度指标 2000元/亩 1.建设省领导义务植 1.圆满完成省领导义 树基地1个，支持市 务植树活动的组织任 林业生态保护恢 复与发展专项 可持续影响指标 符合作业设计或有关 相 关 群 众 满 意 度 规范标准 ≧60% 11月底之前完成 造林质量合格 培养创新人才5人 生态效益指标 相关群众满意度 ≧60% 指导秀美村庄建设节 秀美村庄建设直接受 村庄绿化水平明显提 村庄绿化养护保持在 秀美村庄建设成果村 省绿化成本30-50万 益人数≥1000人/个 升，生态效能逐步显 较高水平。 民认可度≥80%。 元/个 。 现。 省级公益林提供管护 公益林区生态环境明 省级公益林保障经济 公益林管护员满意度 岗位 显改善 可持续发展 90%以上 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 单位（专项）名 称 林业生态保护恢 复与发展专项 支出方向 资金总额 省级支出 退耕还林工作经费 480 85 绩效指标 对市县专项 转移支付 395 实施期绩效目标 确保第一轮退耕还 林成果巩固；确保 2019年国家退耕还 林补助资金顺利拨 确保实施期内完成 付到退耕农户；确 国家退耕还林任务 保完成2019年退耕 还林检查验收、档 案管理、确权发证 等工作 通过专项实施，使 全省油茶林面积达 到2200万亩，其中 丰产油茶林700万 亩以上。每亩产茶 油：新造油茶林8 年后40公斤、低产 林改造3年后20公 斤。打造“湖南茶 油”公用品牌。 2021年油茶产值达 1000亿元 产出指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 完善退耕还林 1297650.9亩 造林面积保存率： 95% 林业生态保护恢 复与发展专项 林地现场核实 200 200 林业生态保护恢 复与发展专项 林业工作站 100 100 林业站的社会化公 共服务能力以及林 年度扶持林业工作 年度扶持林业工作站 实施站实行＂一站式 业站对林农的技术 站建设项目3个以 建设项目3个以上 全程代理＂服务 上 培训和技术服务能 力得到明显提升。 林业生态保护恢 复与发展专项 林下经济专项 1500 1350 推动全省林下经济 支持林下经济示范 年度扶持林下经济示 育效果明显；林下经 健康发展，带动农 项目和科研项目40 范项目和科研项目40 济科研示范推广能力 民脱贫致富 个以上 个以上 2019年完成 10-15万元／站·年 2019年完成 5-20万元/项目·年 林下经济优势产品培 有效发挥 林业生态保护恢 复与发展专项 野生动植物保护及保 护区补助 720 166.5 林业生态保护恢 复与发展专项 洞庭湖保护区缓冲区 实验区杨树采伐迹地 生态恢复规划编制 80 80 553.5 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象 满意度指标 生态环境是否改善 ：是 退耕农户满意度： 90% 2019年1月-2019年4 为社会提供大量的就 月：完成油茶示范基 业机会，带动林农增 新建10个油茶示范基 油茶示范基地造林 新造林成活率85%以 地造林，2019年4月地新造油茶4.0万亩 1200元/亩，油茶低 收致富，助力“精准 上；油茶低产林改造 2019年11月：完成油 ，油茶低产林改造 产林改造示范500元/ 为当地林农提供劳务 扶贫”，推进乡村振 生态效益明显、兼顾 油茶被誉为“铁杆庄 质量合格率90%以上 茶示范基地抚育培管 3.6万亩，培训企业 亩。打造“湖南茶油 、油茶文化旅游、林 兴。“湖南茶油”公 景观效应、旅游文化 稼”，稳产期可达50 。打造“湖南茶油” 。2019年1月-2019年 下经济收入 效应。 年以上。 用品牌建设提升湖南 、合作社技术员及油 ”公用品牌1000万元 公用品牌，品牌效应 11月：完成油茶低产 茶种植林农300人次 /年。技术培训440元 油茶产业核心竞争力 明显。 林改造示范片垦复改 。 /人次。 、影响力和综合效益 造、抚育培管。2019 。 年1月-2019年12月： 打造“湖南茶油”公 用品牌。2019年9月 ：完成企业、合作社 技术员及油茶种植林 提高使用林地面积 提高使用林地面积 在建设项目使用林地 市县林业部门对踏勘 在林地定额内依法审 农培训。 准确率和森林植被 准确率和森林植被 踏勘使用林地项目 建立林地可持续利用 审核审批申报材料进 数据真实性、准确率 3-20万元/每个市州 无 无 核审批和集约节约利 恢复费征收到位率 恢复费征收到位率 2000个 长效机制 入省级窗口前100%完 100%。 用林地 。 。 成。 10000 150 经济效益指标 新建10个油茶示范 基地4.0万亩，新 建10个油茶低产林 改造示范片3.6万 亩；打造“湖南茶 油”公用品牌；推 广油茶种植技术， 培训产业从业人员 。 油茶产业发展资金 8100 成本指标 增加退耕农户家庭收 补助资金发放及时情 完善退耕还林补助标 生态环境得到改善， 入情况(家庭年总收 减少水土流失情况： 况：95% 准125元/亩 促进林农增收 入比退耕前提高百分 30% 比)：30% 林业生态保护恢 复与发展专项 1900 效益指标 时效指标 支持森林和野生动 支持15个森林和野 植物类型自然保护 生动植物类型自然 自然保护区生态修复 区建立监测与巡护 保护区完成年度巡 补 助 资 金 额 ： ≥5 万 支持自然保护区个数 机制和开展生态修 护和监测工作，开 ≥15； 生态修复实施区域植 元/个； 资金下拨时间：2019 复，促进生物多样 展生态修复工作； 被覆盖率≥90%； 林业单位开展野生动 年年底前 性保护；在候鸟迁 提高保护管理和科 支持林业单位个数 植物保护和疫源疫病 徙通道和栖息地逐 研监测水平，起草 ≥10； 监 测 补 助 资 金 额 ≥3 步建立保护站，加 湖南省野生动植物 万元/个。 强全省野生动物保 资源保护条例，划 护的日常管理；逐 定湖南省第一批候 步完善全省的有效 组织专业技术力量 鸟迁徙通道；支持 组织专业技术力量 的野生动物疫源疫 科学编制洞庭湖区 县市区林业局对辖 科学编制洞庭湖区 病监测防控体系， 4个自然保护区缓 4 个 自 然 保 护 区 缓 区内候鸟等野生动 确保生态安全和公 冲区和实验区杨树 物的分布区和栖息 冲区和实验区杨树 自然保护区生态修复 共卫生安全；摸清 采伐迹地生态修复 地、迁飞通道进行 规划文本通过专家和 资金下拨时间：2019 采伐迹地生态修复 支持林业单位2个。 规划编制资金额： 野生植物极小种群 巡护；进一步完善 省局评审。 年年底前 划,指导自然保 规 划,指导自然保 规 ≥50万元 数量，推动对极小 护区科学开展生态 我省野生动物疫源 护区科学开展生态 种群的保护；摸清 修复、环境整治、 疫病监测体系建设 修复、环境整治、 湖南省野生动物资 生境改造、植被及 ，确保野生动物疫 生境改造、植被及 源本底数据，编制 水文恢复等，恢复 水文恢复等，恢复 源疫病监测防控工 湖南省野生动物资 洞庭湖区湿地生态 作的正常运转；建 洞庭湖区湿地生态 源调查报告，建立 、提升洞庭湖湿地 立起日常管护制度 、提升洞庭湖湿地 湖南省野生动物资 生态功能，并对项 ，为野生植物极小 生态功能，并对项 源数据库，摸清野 目实施成效验收工 种群的保护摸索经 目实施成效验收工 生动物栖息地的情 作提供技术支撑。 验；开展野外调查 作开展提供技术支 况。 工作，进行数据汇 撑。 总，编制调查报告 。 Page 39 有利于保障国家粮油 安全、提高国民健康 水平，推进乡村振兴 的特色产业、优势产 业、支柱产业，践行 “绿水青山就是金山 银山”理念，有利于 生态环境改善、产业 增效、林农增收。 项目业主、现场查验 工作人员满意率 ≥90% 林农需求得到满足 “一站式全程代理” 服务满意度达80％以 上 通过示范引领，带动 林下经济产值不断增 林农发展林下经济， 促进生态保护和生态 林下经济促进林农增 加 修复 收 实现“不砍树，能致 富” 扶持对象满意度达 85%以上 促进林农增收 为林农提供服务 辖区内生态环境质量 有所提升 自然保护区、候鸟保 保护对象及其生境和 自然保护区辖区及周 自然保护区生态系统 护站等提供管护岗位 栖息地得到有效保护 边社区群众满意度 完整性。 直接或间接带动周边 。 ≥80%。 就业人数≥10000。 提高公众对自然保护 保护对象及其生境和 湿地生态系统持续发 自然保护区管理人员 区管理工作的支持力 栖息地及湿地生态系 挥生态效益。 满意度≥90%。 度。 统得到有效保护。 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 单位（专项）名 称 林业生态保护恢 复与发展专项 支出方向 资金总额 省级支出 湿地保护 林业生态保护恢 复与发展专项 省级森林公安转移支 付 林业生态保护恢 复与发展专项 竹木产业建设（含产 业园） 500 1000 115 50 绩效指标 对市县专项 转移支付 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 支持小微湿地保护 与建设试点和国家 湿地公园建设共8 个，确保全省湿地 保护率稳定在72% 以上。 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 385 确保全省湿地保护 率稳定在72%以上 ，恢复湿地生态、 提升湿地生态功能 。 950 促进和支持森林公 推动茶陵县等12个县 推动新邵县等10个森 要求森林公安机关严 安机关建立“明确 级森林公安机关警务 林公安机关承办的 格控制办案成本，有 责任、分类负担、 要求2019年年内按规 弥补森林公安机关 实战条件进一步改善 2018年省人民检察院 维护林区社会治安稳 关支出必须符合相关 收支脱钩、全额保 避免因林区案件引起 定用途将全部资金用 年度办案和业务装 ，弥补湘西自治州等 和省林业局挂牌督办 定，依法保护动植物 支出限额标准；合理 障”的森林公安经 的经济损失 完，及时满足办案业 备经费不足 资源 24个森林公安机关办 的10起破坏森林和野 配置警用业务装备， 费保障体制，确保 务工作需求。 案经费和有关公安业 生动物资源案件高质 并符合有关资产采购 森林公安依法履行 务经费不足。 量结案 限额标准 职责。 3880 培育壮大一批林业 支持林业特色产业 产业园个数≧10；林 元/个；竹产业加工 产业龙头企业，提 园建设、林产加工 产工业项目个数≧10 龙头企业运行监测合 园区建设当前完成率 10-50万元/个；林产 带动就业林农人均收 带动林农就业人数（ 升林业产业带动能 及竹林道建设，推 ；竹林道建设里程 格率≧90% ≧80% 入≧2万元/年 年均）≧5000人/年 加工10-50万元/个； 力 动林业产业发展 ≧200公里 竹林道建设3万元/公 召开1次湿地公园建 设管理培训班；支持 小微湿地保护与建设 湿地保护率≥72%； 试点和国家湿地公园 建设，共8个。 当年资金支出率 ≥80%；完成情况（ 2019年12月）≥90% 。 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象 满意度指标 支持湿地公园建设10 万元/个；支持小微 项目区周边居民获得 社会公众保护意识有 湿地生物多样性有所 湿地项目区生态效益 湿地周边群众满意 恢复 具有可持续性 ≥80% 湿地试点建设10万元 的经济收入有所提高 所提高 /个 保护动植物资源 森林公安对林区保持 社会治安稳定效果显 著 基地建设（年均） ≧15万亩 项目区推进林业产业 民众对林产品满意度 可持续发展（是） 98%以上 维护生态安全 林业有害生物防治的 林业有害生物防治辖 无公害防治面积6.3 区民众、森防站满意 万亩 度≥90% 民众满意度98%以上 园区扶持资金100万 4000 120 里 林业生态保护恢 复与发展专项 病虫害防治 2000 林业生态保护恢 复与发展专项 森林公园与贫困林场 补助 250 林业生态保护恢 复与发展专项 林业生态保护恢 复与发展专项 编制森林经营方案补 助 森林旅游与秀美林场 500 1000 150 188 300 1850 通过开展多种防治 措施，达到全省林 全省防治面积350 业有害生物成灾率 万亩以上，其中无 控制在3.3‰以下 全省防治面积350万 公害防治面积300 成灾率控制在3.3‰ ，无公害防治率 亩以上，其中无公害 万亩以上，成灾率 以下，无公害防治率 资金拨付及时率100% 88%以上，测报准 防治面积300万亩以 控制在3.3‰以下 88%以上 确率在90%以上， 上 ，无公害防治率 种苗产地检疫率达 88%以上。 99%以上，保护全 省生态安全。 250 强化森林公园基础 设施、旅游安全设 支持10个森林公园 建设 施建设，提高保障 能力 312 216个国有林场启 到2020年，216个 动编制工作，完成 国有林场完成森林 经营方案符合编制要 森林资源规划设计 216个林场1660万亩 经营方案的编制和 求 调查、资源监管平 审批工作。 台数据更新。 700 实施《湖南森林旅 游与康养千亿产业 发展规划（20182025年）》，推进 森林公园园区提质 升级、特色基地建 设、景区连接绿色 通道建设以及森林 旅游品牌创建等， 推动森林旅游与康 养产业发展，促进 林业转型升级。到 2020年达到“在全 面完成国有林场改 革任务的国有林场 中择优选取30%的 国有林场建设秀美 林场示范场” 补助森林公园10个 对森林公园景区景 点进行提质升级、 进行森林植被与森 林景观改造、强化 智慧园区建设、游 扶持森林公园10个， 10个林场 客服务中心建设、 科普宣教设施建设 、保护利用设施建 设。10个国有林场 达到秀美林场示范 场标准 2019年实施，2020年 验收 验收合格 验收合格 30元/亩 2019年 2019年实施，2020年 验收 Page 40 林业有害生物防治挽 回经济损失30亿元 有效降低灾害损失 森林公园旅游收入增 带动就业人数明显增 森林公园生态环境良 加15% 加 好 培训班40万元，森林 资源调查验收0.1元/ 亩，编制方案5万亩 以下林场1万元、5万 至10万亩林场2万元 、10万亩以上林场3 万元的补助。 游客满意率≧90% 建立以森林经营方案 摸清资源家底，测算 为依据的森林资源监 年生态服务效能 管体系 接待游客数量增加 森林公园生物多样性 森林公园旅游总收入 15%；增加地方就业 得到提升，涵养水源 增长10% 机会，助推地方脱贫 能力提升，景观和环 攻坚。 境保护效益明显。 游客满意率≧90% 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 单位（专项）名 称 支出方向 资金总额 省级支出 绩效指标 对市县专项 转移支付 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 质量指标 效益指标 时效指标 全省外资项目配套 300 125 175 完成外资项目建设 任务6.3万公顷 林木良种培育 620 150 470 林业生态保护恢 复与发展专项 林业科技推广 500 80 420 林业生态保护恢 复与发展专项 生态文明教育基地建 设 50 林业生态保护恢 复与发展专项 森林城市建设 2000 10 林业生态保护恢 复与发展专项 教学用试验林场及林 下经济科技示范基地 建设 300 300 林业生态保护恢 复与发展专项 林业科技创新补助 50 50 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象 满意度指标 林业外资项目建设受 完成外资项目年度 当期目标任务完成率 ；项目省级质量抽查 有利于参与在建林业 有利于在建林业外资 林业外资项目管理能 参加培训人员满意度 人员≥300人日；组 提升效应有一定效果 益范围持续扩大，林 建设任务1.6万公 ≥90%。 项目生态效益的整体 75元/公顷；综合执 外资项目实施主体收 力建设有一定效果。 ≥80%。 织开展项目省级质量 ，年度省级检查验收 业外资项目示范带动 顷 入的提升 提升 行成本61.2元/公顷 抽查面积≥3200公顷 林业生态保护恢 复与发展专项 经济效益指标 培训标准440元/人日 培训外资项目市县级 技术、管理培训能力 林业生态保护恢 复与发展专项 成本指标 圆满完成。 效应有一定效果。 。 有效收集保存林木 省级重点林木良种 种质资源并开展种 基地管理规范，林 质资源评价、开发 木良种产量有所提 培育的优良种子标准 利用研究；开展主 高；完成全省种子 级别。培育的优良苗 省级良种基地面积 林木良种培育当期任 林木良种基地财政补 优良种子（穗条）产 通过良种培育带动了 通过使用良种生态环 使用良种使用材林生 林木良种培育项目区 要造林树种、珍贵 和苗木质量检测检 木标准级别种子：Ⅰ 3021亩 务完成率≥90% 贴标准100-600元/亩 值（年均）400元/亩 就业 境改善 长量提高 域公众满意度≥70% 树种、生态修复树 验；苗圃通过基础 、Ⅱ、Ⅲ级。苗木： 种、名优经济林等 设施改善、采用新 Ⅰ、Ⅱ级 树种的良种选育， 技术育苗，提高苗 完善良种基地、苗 木质量。 木培育基地基础设 施，提高优质种苗 的有效供给能力； 建立推广项目示范 完成全省种苗质量 建立推广项目示范 点45个；推广新技 检测检验，确保林 点15个；推广新技 建立推广项目示范点 示范林成活率95%以 林业技术转化方向、 术、新品种90项； 木种苗质量安全。 术、新品种30项； 15个，推广新技术、 上，生长量比对照增 资金支出实现率95% 科技特派员、科技进 基地年实现产值150 提供就业75个以上， 固定二氧化碳，减少 林业技术推广对本行 基层对推广工作满意 营造或指导示范林 营造或指导示范林 辐射带动产业发展 。 万元以上 水土流失 业未来影响显著 度90%以上 新品种30项，营造或 加15-30%以上，示范 村入户方向≥5万元/ 面积2250亩；生长 面积750亩；生长 4500万元。 指导示范林750亩， 林保存率90%以上。 个 量比对照林增加15- 量比对照林增加1530%。 30%。 50 建成生态文明教育 支持10个生态文明 支持10个生态文明教 下拨经费符合相关政 基地 教育基地 育基地 策规定比率100% 2019年内下达 5万 生态文明意识深入人 心 大地植绿与心中播绿 统一 1990 成功创建森林城市 支持20个县市区森 支持20个县市区森林 规划年度实施方案完 林城市建设 城市建设 成率≥90% 2019年内下达 20-100万 居民生态获得感增强 人居环境、生态环境 实现生态优先绿色发 创建所在地群众满意 质量得到改善 展 度≥98% 2019年内下达 300万 建成生产线组培车 建成生产线组培车 生产组培车间600平 间及附属设施等 间及附属设施等 方米 完成洞庭湖流域生 态保护修复国家创 新联盟的领导决策 、技术咨询和执行 管理机构组建和运 行管理机制设计， 明确联盟总体发展 思路和重要方向， 建设联盟日常办公 及交流场所；完成 湖南慈利森林生态 系统国家定位观测 研究站国有土地补 偿和青苗补偿及其 他建设。 按规划完成 ①完成洞庭湖流域 生态保护修复国家 创新联盟的领导决 核心科研基地造林及 核心科研基地综合建 策、技术咨询和执 核心科研基地50亩； 联盟组建工作100%， 植苗成活率90%以上 设成本10万，慈利生 行管理机构组建和 完成慈利生态站建设 慈利生态站房建设完 ，慈利生态站房建设 态站房建设配套费用 运行管理机制设计 相关配套。 工100%。 完工。 40万 ，明确联盟总体发 展思路和重要方向 ，建设联盟日常办 公及交流场所。② 完成湖南慈利森林 生态系统国家定位 观测研究站国有土 地补偿和青苗补偿 及其他建设。 Page 41 育苗5万株 间接经济价值明显 教学与培训2000人次 促进生态环境改善 实现生态优先绿色发 展 所在地群众满意度 ≥98% 民众满意度98%以上 联盟成员单位工作开 提供劳动就业10人次 技 术 咨 询 服 务 90% 。 生 态 功 能 价 值 提 高 展。慈利生态定位站 以上提供科技咨询5 生态站提供测量数据 提供精准的测量数据 50% 次。 保证。 。 附件29： 项目支出绩效目标表 单位名称：湖南省林业局 单位：万元 资金投向 单位代 码 单位（专项）名 称 林业生态保护恢 复与发展专项 支出方向 资金总额 省级支出 科技示范园维护 200 200 林业生态保护恢 复与发展专项 国家林下经济示范点 建设 100 100 林业生态保护恢 复与发展专项 宣教中心 20 20 林业生态保护恢 复与发展专项 万种园建设 300 300 对市县专项 转移支付 绩效指标 实施期绩效目标 产出指标 年度绩效目标 数量指标 湖南林业科技示范 园面积528亩。内 容包括：设施设备 维修、乔灌木修剪 、施肥、全面清杂 、清理围山沟、病 虫害防治、绿化提 质、购买设备、水 电费用、安全保卫 、卫生、等。 林下药用植物及食 用菌高效培育示范 ，包括以珍稀药用 植物为重点，示范 推广其良种选育、 种苗快繁及高效栽 培等技术； 优良 食用菌林下空间高 值化利用技术体系 ； 林下经济数字 解说系统建设 建 设林下经济相关的 数字影像系统等。 2019年1—5月：绿 化补植; 2019年511月：基础设施维 修，包括路灯、标 识牌、水景区防水 、步道维护以及园 区道路两边美化等 。2019年1- 12月 ：保安保洁、绿化 养护。 1-12月份进行基地 200亩日常维护， 包括种植部分林药 、林菌和林菜等林 下种植品种，补植 、保安保洁，苗木 管护等；2、建设 林下经济科普宣传 基地1个；3、建设 林下经济信息服务 平台1个；4、举办 林下经济新技术培 训班3次以上，培 训人员200人以上 。 把宣教馆打造成全 完成培训5名科普 省林业科普宣传、 讲解员和为2万人 生态文明教育的重 次中小学生提供林 要阵地。 业科普讲解教学 528亩示范园维护 质量指标 效益指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公益或服务对象 满意度指标 安全保卫、维修维护 、绿化提质工作需 200万元/年。内容包 成为集科技创新、技 括：安全保卫、卫生 由省林科院各学科团 通过日常维护，确保 对林业科技创新成果 对 528 亩 基 地 进 行 日 术示范、成果转化、 队提供林业科技技术 年度内日常维护管理 、设施设备维修、乔 提 供 劳 动 就 业 100 人 示范基地正常运行并 展示于一体的林业科 常维护管理，保证园 科普宣传、生态体验 灌木修剪、施肥、全 咨询服务，培训林农 工作完成率100% 次以上 等多种功能于一体的 进一步提升品质。 技示范园。 区生态体验功能 面清杂、清理围山沟 。 林业科技示范园。 、病虫害防治、绿化 提质、购买设备、水 电费用等。 对基地进行日常维护 ，种植部分林药、林 菌和林菜等林下种植 品种，日常维护农资 林下经济建设示范基 通过基地示范作用， 通过基地示范作用， 地200亩日常维护、 保证国家林下经济示 100%完成基地维护任 、人工劳务、管护支 提供劳动就业50人次 林下种植品种药用、 提供林下经济建设技 带动全省林下经济产 带动全省林下经济产 科普基地1个、举办 范基地日常管理运行 务、举办培训班3次 出、水电等约90万元 以上 观赏价值 术咨询 业发展 业发展 。科普宣传展示资料 培训班3次 等费用5万，举办培 训班5万。共计100万 元。 培训5名科普讲解员 、为2万人次中小学 科普讲解员达到上岗 生提供林业科普讲解 要求 教学 2019年年底 20万 1、按照专业技术要 求，科学的开展植物 引种和信息管理工作 ；2、按照相关建设 要求，在不破坏生态 环境的前提下，高质 量的完成专类园改造 和植物保育设施建设 。 2019年年底 300万元 新增引种保育植物 600种，共6000株（ 新引种植物600种 其中草本8-10株/种 保育各种植物，推 ，建立信息管理平 ，木本3-5株/种）； 台 动植物科普发展 新建植物信息管理平 台1套； 注：本表为当年预算资金安排的省级支出和对市县转移支付，包括一般公共预算，政府性基金预算，国有资本经营预算，纳入专户管理的非税收入和中央财政补助，不含上年结转。 Page 42 为2万人次中小学生 带动植物园其他产业 提供免费的林业科普 创收 讲解教学 宣传生态文明理念 把林业的相关科关科 学知识、生态文化理 念播洒到广大青少年 心中 民众满意度98%以上 带动植物园其他产业 创收 为野生植物资源和生 态繁衍和持续增长提 成为重要的科普教育 供支撑，促进自然生 基地 态平衡 民众满意度98%以上 推动科普事业发展 附件30： 整体支出绩效目标表 单位：万元 年度预算申请 部门整体支出年度绩效目标 按收入性质分 部门名称 资金总额 合计 湖南省林业局 36,872.56 36,872.56 政府性 一般公共预 基金拨 算 款 19,207.56 19,207.56 国有资 本经营 预算拨 款 按支出性质分 部门职能职责描述 纳入专户 的非税收 入拨款 整体绩效目标 产出指标 其他资金 基本支出 项目支出 17,665.00 30,510.92 6,361.64 17,665.00 30,510.92 我厅主要负责全省林业及其 生态建设的监督管理。组织 、协调、指导和监督全省造 林绿化工作。承担森林资源 保护发展监督管理的责任。 组织、协调、指导和监督全 省湿地保护工作。组织协调 、指导和监督全省石漠化防 治工作。组织、指导陆生野 生动植物资源的保护和合理 开发利用。负责林业系统自 然保护区的监督管理。承担 推进林业改革，维护农民经 营林业的合法权益的责任。 6,361.64 制定全省林业产业发展政策 ，合理调整林业产业发展布 局，促使林业产业协调发展 。承担组织、协调、指导、 监督全省森林防火工作的责 任。参与拟订林业及其生态 建设的财政、金融、价格、 贸易等经济调节政策，组织 、指导林业及其生态建设的 生态补偿制度的建立和实施 。组织、指导林业及其生态 建设的科技和外事工作，指 导全省林业队伍的建设。承 办省人民政府交办的其他事 项。 Page 43 1、2019年林业工作主要预期指标 是“六上一下”：营造林1500万 亩以上，森林覆盖率稳定在59%以 上，森林蓄积量增长2000万立方 米以上，林地保有量稳定在1.9亿 亩以上，林业产业总产值增长8% 以上，湿地保护率稳定在72%以上 ；林业有害生物成灾率控制在4‰ 以下。 2、突出“森林调优、湿地提质、 产业增效、城乡添绿、管服做精 ”五大主题建设。 效益指标 2019年林业工作主要预期 指标是“六上一下”：营 造林1500万亩以上，森林 覆盖率稳定在59%以上，森 林蓄积量增长2000万立方 全省生态环境显著 米以上，林地保有量稳定 提升，人民满意度 在1.9亿亩以上，林业产业 更高 总产值增长8%以上，湿地 保护率稳定在72%以上；林 业有害生物成灾率控制在 4‰以下。