湖南省市场监督管理局2021年部门预算公开说明.doc

2021 年湖南省市场监督管理局部门预算 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助） （按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助） （按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出） （按政府预算经济分类） 1 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出） （按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。 2 第一部分 2021 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 我局三定方案职能具体如下：（一）负责市场综合监管 管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）负责组织 和指导市场监管综合执法工作。（四）负责反垄断统一执法。 （五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。 （七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安 全监督管理。（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十） 负责食品安全监督管理。（十一）负责统一管理计量工作。 （十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责统一管理 检验检测工作。（十四）负责统一管理、监督和综合协调全 省认证认可工作。（十五）负责市场监督管理、知识产权领 域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（十六） 负责实施知识产权战略，推进知识产权强省建设。（十七） 负责保护知识产权。（十八）负责知识产权创造运用。（十 九）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假 冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处 理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。 （二十）管理省药品监督管理局。（二十一）完成省委、省 政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 内设处室（31 个）：办公室、综合规划处、政策法规处、 执法稽查局、登记注册局、信用监督管理处、反垄断局、价 3 格监督检查和反不正当竞争局、网络交易监督管理处、广告 监督管理处、质量发展局、产品质量安全监督管理处、食品 安全协调处、食品生产安全监督管理处、食品经营安全监督 管理处、特殊食品安全监督管理处、食品安全抽检监测处、 特种设备安全监察局、计量处、标准化处、认证监督管理处、 认可与检验检测监督管理处、知识产权促进处、知识产权保 护处、知识产权运用处、消费者权益保护处、新闻宣传处、 科技和财务处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。 部门管理单位（1 个）：省药品监督管理局。 省药品监督管理局为一级预算单位，我局部门预算不包 括省药品监督管理局及其直属事业单位。 直属事业单位（28 个）：其中：独立预算单位 17 个： 湖南食品药品职业学院、湖南省特种设备检测院、湖南省计 量检测研究院、湖南省产商品质量监督检验研究院、湖南省 质量和标准化研究院、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测 中心、湖南省质量技术监督局稽查局、湖南省纤维检验局、 湖南省质量技术监督局信息中心、湖南省食品和工业产品生 产许可审查中心、湖南省质量技术评审中心、湖南省计量仪 器仪表试验所、湖南省质量技术监督局培训中心、湖南省食 品质量监督检验研究院、湖南省食品安全审评认证中心、湖 南省知识产权维权援助中心、湖南省测绘产品质量监督检验 授权站。并入省局机关核算的非独立预算单位 10 个：机关后 勤服务中心、原工商信息中心、宣传中心、省广告监测中心、 个私经济发展指导中心、原工商培训中心、消费者委员会、 企业信息管理局、专利局长沙代办处、知识产权信息服务中 4 心。并入湖南食品药品职业学院的非独立预算单位 1 个：湖 南医药技工学校。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括： 纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、湖南省市场监督管理局本级（含 10 个非独立核算的 直属单位） 2、湖南食品药品职业学院（湖南医药技工学校） 3、湖南省特种设备检测院 4、湖南省计量检测研究院 5、湖南省产商品质量监督检验研究院 6、湖南省质量和标准化研究院 7、湖南烟花爆竹产品安全质量监督检测中心 8、湖南省质量技术监督局稽查局 9、湖南省纤维检验局 10、湖南省质量技术监督局信息中心 11、湖南省食品和工业产品生产许可审查中心 12、湖南省质量技术评审中心 13、湖南省计量仪器仪表试验所 14、湖南省质量技术监督局培训中心 15、湖南省食品质量监督检验研究院 16、湖南省食品安全审评认证中心 17、湖南省知识产权维权援助中心 18、湖南省测绘产品质量监督检验授权站。 5 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本部门收入预算 117032.45 万元， 其中， 一般公共预算拨款 72494.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税 收入 4000 万元，上级补助收入 4369 万元，事业单位经营服 收入 25506.68 万元，其他收入 2401 万元。收入较去年增加 3784.83 万元，主要是上年收入结构中未将结转结余资金纳 入预算。 （二）支出预算：2021 年本部门支出预算 117032.45 万 元，其中，一般公共服务 94977.49 万元，公共安全 0 万元， 教育 11022.61 万元，科学技术 78 万元，社会保障就业和就业 支出 5299.4 万元，卫生健康支出 2631.37 万元，住房保障支 出 3023.58 万元。支出较去年增加 3784.83 万元，主要是主 要是结转结余资金纳入了年初的预算，其中一般公共服务减 少了 12.6 万元，教育支出增加了 1435.52 万元，社会保障和 就业支出减少了 419.79 万元，卫生健康支出增加了 2631.37 万元，住房保障支出增加 49.08 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 83862.12 万 元，其中，一般公共服务支出 66092.7 万元，占 78.81 %； 教育支出 7626.61 万元，占 9.09%；科学技术 78 万元，占 0.09%；社会保障就业和就业支出 4918.7 万元，占 5.9%；卫 6 生与健康支出 2398.37 万元， 占 2.8%；住房保障支出 2747.74 万元，占 3.27%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 39386.52 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用 经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 36564.6 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本 建设支出等，其中：业务工作支出 14666.23 万元，主要用于 满足局机关及直属事业单位日常业务工作经费需求，保障市 场监督检查、执法办案、认证认可、检验检测、优化服务等 各项日常业务工作及党建工作顺利开展；运行维护经费支出 6038.09 万元，主要用于保障单位正常运转，为日常市场监 督检查、执法办案、认证认可、检验检测、优化服务等各项 业务工作的开展提供后勤保障服务以及推进相关项目建设等 方面；市场监督管理专项 16353 万元，主要用于组织实施质 量强省战略、食品安全战略、标准化战略；规范和维护市场 秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；加强信用监管， 推动市场主体信用体系建设；规范市场管理程序，组织和加 强市场监管综合执法工作，加强开展法治教育工作宣传；完 善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展；加强市场监 7 管队伍建设，强化信息化技术应用，为深化改革和强化监管 提供有力支撑。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金安排。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021 年省局本级、湖南食品药品职 业学院等 17 家独立核算行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 6239.24 万元，比 2020 年预算减少 668.61 万元， 下降 9.67%。 （二）“三公”经费预算：2021 年省局本级、湖南食品药品 职业学院等 17 家独立核算行政事业单位 “三公”经费预算数为 756.5 万元，其中，公务接待费 263.9 万元，公务用车购置 及运行费 345.6 万元（其中，公务用车购置费 93 万元，公务 用车运行费 252.6 万元） ，因公出国（境）费 147 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 49.3 万元，主要是公务接 待费减少 4.3 万元，公务用车购置及运行费减少 35 万元因公 出国（境）费减少 10 万元。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 459 万元，拟召开三类会议 204 场次（含直属事业单位召开的会 议），7149 人次，内容主要为全省市场监管工作会议、全省 知识产权工作会议、全省市场监管系统党风廉政建设工作会 议及各项业务工作会议；培训费预算 1466.21 万元，拟开展 全省市场监管系统培训 179 场次，5673 人次，内容主要为全 省市场监管系统各项业务工作专题培训班；拟举办 1 场 315 8 消费维权论坛活动，经费预算 5 万元，具体是“凝聚你我力 量 共创放心消费”年主题论坛。 （四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 11779.11 万元，其中，货物类采购预算 7424.31 万元；工程 类采购预算 2048 万元；服务类采购预算 2306.8 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 237 辆，其中，其中， 领导干部用车 2 辆，一般公务用车 25 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他用车 173 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 176 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 64 台。2021 年拟新增配置公务用车 8 辆，其中，领 导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 3 辆。新增配备单位 价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专 用设备 3 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 117032.45 万元，其中，基本支出 52539.73 万元，项目支出 64492.72 万元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 9 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以 及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021 年部门预算表 10