山西庞泉沟国家级自然保护区管理局2020年部门决算公开.pdf

山西庞泉沟国家级自然保护区管理局 2020 年度部门决算 目录 第一部分 概况 ……………………………………………3 一、本单位职责………………………………………………3 二、机构设置情况 …………………………………………3 第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ………………4 一、收入支出决算总体情况说明…………………………4 二、收入决算情况说明……………………………………5 1 三、支出决算情况说明……………………………………5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……7 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明………………………………………………………7 八、其他重要事项情况说明…………………………………7 第四部分 名词解释 ……………………………………9 第五部分 附件……………………………………………11 2 第一部分 概况 一、本单位职责 统一管理保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织 自然资源调查和环境监测；组织开展或者协助承担自然保护区 的科学研究工作；开展自然保护地宣传教育和参观教学等活动。 二、机构设置情况 山西庞泉沟国家级自然保护区管理局由山西省林业和草原 局管理，山西省直林区—山西省关帝山国有林管理局代管，事 业编制 16 人。管理局设局长 1 人，副局长 2 人，内设综合 科、资源保护科、科研宣教科 3 个科室，下设黄鸡塔站、阳圪 台站、大草坪站 3 个基层保护站及生态监测站，1 个野生动物 繁育救护中心。 第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 836.72 万元、支出总计 911.03 万元。 与 2019 年相比，收入总计增加 8.87 万元，增长 1.06%，支出 总计增加 239.95 万元，增长 26.33%。增加原因：一是 2020 年 年初结转资金较上年增加 115.45 万元，主要为 2019 年国家级 自然保护区补助资金项目实施期为 2019 年 9 月至 2020 年 12 月，结转至 2020 年完成；二是 2020 年其他收入较上年度增加 133.41 万元，主要为 2020 年度关帝林局拨入褐马鸡主题公园 建设项目、保护站空气能更换等项目共计 169.5 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 836.72 万元，其中：财政拨款收入 667.21 万元，占比 79.7%；其他收入 169.51 万元，占比 20.3%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 911.03 万元，其中：基本支出 246.99 万元，占比 27.1%；项目支出 664.03 万元，占比 72.9%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 667.21 万元、支出总计 725.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 24.55 万元，下 4 降 3.6%，财政拨款支出总计增加 159.84 万元，增长 22%。财政 收入减少的主要原因是 2020 年度国家级自然保护区项目资金 较 2019 年减少 130.45 万元，天然林保护工程项目资金减少 27.1 万元，2020 年新增林业基础设施建设 78.8 元；财政拨款 支出增加的主要原因是 2020 年包括年初结转资金 118.8 万元， 2020 年林业基础设施建设增加 78.8 万元， 其他项目减少 10.66 万元，天然林保护区工程项目支出减少 27.1 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 725.21 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 159.84 万元，增长 22%。主要原因是年初结转资金形成的支出较 2019 年度有所增 加。其中， 人员经费 225.68 万元，占比 31%， 日常公用经费 18.12 万元，占比 2.5%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 725.21 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 27.76 万元，占 3.8%；卫生健康（类） 支出 12.91 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 684.54 万元， 占 94.4%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算 786.01 万元，支出决算 725.21 万元，完成年初预算的 92%。其中：社会保障和就业（类） 5 年初预算 27.76 万元，支出 27.76 万元，完成年初预算的 100%， 用于事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）年初预 算 12.91 万元，支出 12.91 万元，完成年初预算的 100%，用于 事业单位职工医疗保险及独生子女奖励；农林水（类）年初预 算 745.34 万元，支出 684.54 万元，完成年初预算的 92%，用 于事业单位人员经费、日常公用经费及项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 243.8 万元，其中：人员经费 225.68 万元，主要包括人员工资 152.8 万元，基本养老保险缴 费 18.34 万元，职工基本医疗保险、工伤、失业共计 13.97 万 元，职工住房公积金缴费 16.64 万元，退休人员取暖及生活补 助 17.4 万元，抚恤金 6.47 万元，独生子女奖励 0.06 万元；公 用经费 18.12 万元，主要包括电费 6.59 万元，办公费 1.94’万 元，邮电费 1.01 万元，差旅费 0.54 万元，维修费 0.34 万元， 公务用车运行费 1.32 万元，工会经费 2.75 万元，福利费 3.63 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元均为公务 用车运行费，支出决算 4.5 万元，完成预算的 50%，比 2019 年 减少 2.12 万元，下降 47%，主要原因是由于疫情原因近三个月 6 无车辆运行费用。2020 年度未发生因公出国（境）费用，全年 因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次；未发生 公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次、0 人。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 我单位本年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 1 辆， 业务用车 2 辆。业务用车主要用于日常巡护，疫源疫病监测， 科研宣教等。三公经费支出主要为公务用车运行费用，本年年 初预算 9 万元，较 2019 年度年初预算预算减少 1 万元。本年支 出数 4.5 万元，较 2019 年度支出数减少 2.12 万元。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 我单位为事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购情况说明 2020 年度政府采购支出总额 263.27 万元，其中：政府采 购货物支出 93.93 万元、政府采购工程支出 79.79 万元、政府 采购服务支出 89.55 万元。政府采购全部授予中小企业。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆。均为其他 用车 3 辆，其他用车主要是公务用车一辆及生产性用车二辆； 无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以 上专用设备。 （四）预算绩效情况说明 7 （1）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度省级财政 预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出 全面开展绩效自评， 涉及六个项目，预算资金共计 358.42 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 75%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 林区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 99.65 分。全年预算数为 78.8 万元， 执行数为 78.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：一是完成保护区中心站供暖改造 3036 平方米；二是供暖改 造相关标准合格率率 100%。通过该项目我单位全面完成供暖设 备改造项目，确保供暖设备正常运行，保障工作人员温暖舒适 的工作环境，大幅度改善空气质量。 林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 10 万元，执 行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是购置药剂 2 吨；二是投入防治人工劳务费 300 个；三是完 成落叶松鞘蛾防治面积 0.5 万亩。通过该项目的实施，有效控 制落叶松鞘蛾危害，全年落叶松鞘蛾成灾率控制在 1.5‰以下。 林地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 99 分。全年预算数为 79.73 万元，执行数为 8 79.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 完成作业道路维修 10 公里，修建涵洞 6 个，排水沟 2 公里，安 装指示牌 20 个；二是作业道路维修合格率达 95%以上。通过该 项目实施，有效提高了林区交通便利程度，为生产作业、护林 防火、病虫害防治、野生动物疫源疫病监测提供了有利保障。 以上三个项目绩效自评表以附件形式公开。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 截至 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效 评价的 2020 年度财政项目。 第四部分 名词解释 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 9 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费 支出。 第五部分 附件 10 11 12 13 14 15 16 17 注：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局没有使用政府性基金预算安 排的支出，故本表无数据。 18 注：山西庞泉沟国家级自然保护区管理局没有使用国有资本经营预算 安排的支出，故本表无数据 19 20 21 22 23 24