2022 年鞍山市第二十四中学预算公开报告.pdf

附件 2 2022 年部门预算公开报告鞍山市第二十四中学 2022 年 1 月目录第一部分鞍山市第二十四中学预算公开管理文件第二部分鞍山市第二十四中学概况一、鞍山市第二十四中学主要职责和机构设置二、鞍山市第二十四中学预算单位构成第三部分 2022 年鞍山市第二十四中学预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出预算表十、支出功能分类预算表十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表十四、政府采购支出预算表十五、政府购买服务支出预算表十六、部门（单位）整体绩效目标表十七、部门预算项目（政策）绩效目标表第四部分 2022 年部门预算情况说明第五部分名词解释第一部分部门预算公开管理文件鞍山市第二十四中学预决算信息公开管理办法第一章第一条公开原则为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。第二条预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。第三条公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。第二章公开主体和职责第四条部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；（五）法律、法规、规章规定的其他职责。第三章第五条公开内容部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。第六条部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。第四章第七条公开方式预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。第五章第八条公开程序根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。第六章第九条附则本办法自印发之日起实行。第二部分鞍山市第二十四中学部门概况一、主要职责鞍山市第二十四中学是普通高中，从事高中学历教育。为促进基础教育的健康发展，为国家培养优胜学生而不懈的努力。二、部门预算单位构成鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设 3 个职能科（室）：办公室、教务科、政教科。3 个教学科室高一年部、高二年部、高三年部。机构设置与去年同期没有发生变动。第三部分 2022 年鞍山市第二十四中学预算表（具体明细见附表） (表以 pdf 文本格式链接在此处）第四部分部门预算情况说明一、收支预算的总体说明按照综合预算的原则，鞍山市第二十四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 2137.62 万元。（一）收入预算 2137.62 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 2007.06 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 130.56 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。（二）支出预算 2046.76 万元，包括： 1.基本支出 2046.76 万元； 2.项目支出 0 万元。在支出预算中，其中教育支出 1555.5 万元，社会保障和就业支出 220.47 万元，住房保障支出 270.79 元。收支预算增减情况。2022 年，鞍山市第二十四中学收支预算 2137.62 万元，比上年减少 20.18 万元，降低 0.98%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定” 和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年减少。二、财政拨款收支预算情况说明鞍山市第二十四中学 2022 年财政拨款收支总预算 2007.06 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2007.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般教育支出 1526.62 万元、社会保障和就业支出 213.95 万元、住房保障支出 266.49 万元；按经济支出包括:工资福利支出 1698.02 万元，商品和服务支出 284.25 万元，对个人和家庭的补助 24.79 元，项目支出 0 万元。财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市第二十四中学财政拨款收支预算 2007.06 万元，比上年减少 14.29 万元，降低 0 . 7 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年零减少。三、一般公共预算基本支出情况说明鞍山市第二十四中学 2022 年一般公共预算基本支出 2007.06 万元，其中工资福利支出 1698.02 万元，商品和服务支出 284.25 万元，对个人和家庭补助支出 24.79 万元。人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 1722.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费（即商品和服务支出）284.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。四、“三公”经费预算情况说明。 2022 年 “三公”经费预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，与上年持平。其中： 1.国公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 2.公务接待费 0 万元、无增减。 3.公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。（2）公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，与上年持平。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021 年预算减少 0 万元。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。（二）政府采购预算安排情况 2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。（三）政府购买服务预算安排情况 2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。（四）国有资产占有使用情况截止 2021 年 12 月，鞍山市第二十四位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。（五）预算资金绩效目标情况根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。 2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无机关运行经费预算，无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”六张表中没有数据。第五部分名词解释（以下内容各部门根据使用科目进行说明） 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 2022年鞍山市第二十四中学单位预算批复表收支预算总表表1 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元收项目入支预算数一、一般公共预算拨款收入项目出预算数 2,007.06 一、教育支出 1,555.50 二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出 220.47 三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出 270.79 四、财政专户管理资金收入 130.56 五、单位资金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计 2,137.62 上年结转结余本年支出合计 2,046.76 年终结转结余收入总计 2,137.62 90.86 支出总计 2,137.62 收入预算总表表2 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入上年结转结余单位资金单位名称总计合计国有政府性一般公共资本财政专户事业附属基金预上级预算经营管理资金事业单位单位其他算小计补助预算收入经营上缴收入收入收入收入合计 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 鞍山市第二十四中学 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 合计国有政府性一般公共资本基金预预算经营算预算财政专户单位管理资金资金支出预算总表表3 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计 205 20502 2050204 208 人员经费公用经费 2,046.76 2,046.76 1,761.99 284.77 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 高中教育 1,555.50 1,555.50 1,278.23 277.27 社会保障和就业支出 220.47 220.47 212.97 7.50 教育支出普通教育 20805 行政事业单位养老支出 220.47 220.47 212.97 7.50 2080502 事业单位离退休 32.28 32.28 24.78 7.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.12 186.12 186.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 2.07 270.79 270.79 270.79 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 270.79 270.79 270.79 2210201 住房公积金 139.60 139.60 139.60 2210203 购房补贴 131.19 131.19 131.19 财政拨款收支预算总表表4 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元收项目入支预算数项目出预算数一、本年收入 2,007.06 一、本年支出 2,007.06 （一）一般公共预算拨款收入 2,007.06 (一)教育支出 1,526.62 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 213.95 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 266.49 二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计 2,007.06 支出总计 2,007.06 一般公共预算支出表表5 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称基本支出合计项目支出小计合计 205 20502 2050204 208 人员经费公用经费 2,007.06 2,007.06 1,722.81 284.25 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 高中教育 1,526.62 1,526.62 1,249.87 276.75 社会保障和就业支出 213.95 213.95 206.45 7.50 教育支出普通教育 20805 行政事业单位养老支出 213.95 213.95 206.45 7.50 2080502 事业单位离退休 31.97 31.97 24.47 7.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.98 181.98 181.98 266.49 266.49 266.49 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 266.49 266.49 266.49 2210201 住房公积金 136.49 136.49 136.49 2210203 购房补贴 130.00 130.00 130.00 一般公共预算基本支出表表6 单位：万元单位名称：鞍山市第二十四中学部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称合计 # 本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 2,007.06 1,722.81 284.25 301 工资福利支出 1,698.02 1,698.02 30101 基本工资 727.51 727.51 30102 津贴补贴 147.89 147.89 30107 绩效工资 408.65 408.65 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 181.98 181.98 30110 职工基本医疗保险缴费 84.17 84.17 30112 其他社会保障缴费 11.33 11.33 30113 住房公积金 136.49 136.49 302 商品和服务支出 284.25 284.25 30201 办公费 20.80 20.80 30202 印刷费 6.00 6.00 30205 水费 7.00 7.00 30206 电费 15.00 15.00 30207 邮电费 5.00 5.00 一般公共预算基本支出表表6 单位：万元单位名称：鞍山市第二十四中学部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 # 30208 取暖费 14.22 14.22 30209 物业管理费 36.00 36.00 30211 差旅费 12.00 12.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 30216 培训费 8.00 8.00 30218 专用材料费 29.00 29.00 30226 劳务费 18.00 18.00 30228 工会经费 22.73 22.73 30299 其他商品和服务支出 50.50 50.50 303 对个人和家庭的补助 24.79 24.79 30301 离休费 12.40 12.40 30302 退休费 9.48 9.48 30305 生活补助 2.19 2.19 30309 奖励金 0.72 0.72 一般公共预算“三公”经费支出表表7 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元公务用车购置及运行费 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表表8 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。基本支出项目支出项目支出预算表表9 单位名称：鞍山市第二十四中学单位：万元本年收入单位名称项目名称总计合计合计一般公共预算国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金上年结转结余合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出功能分类预算表表10 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称总计上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金合计一般公共预算 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 教育支出 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 20502 普通教育 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 2050204 高中教育 1,555.50 1,555.50 1,526.62 28.88 208 社会保障和就业支出 220.47 220.47 213.95 6.52 20805 行政事业单位养老支出 220.47 220.47 213.95 6.52 2080502 事业单位离退休 32.28 32.28 31.97 0.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.12 186.12 181.98 4.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.07 2.07 221 住房保障支出 270.79 270.79 266.49 4.30 22102 住房改革支出 270.79 270.79 266.49 4.30 2210201 住房公积金 139.60 139.60 136.49 3.11 2210203 购房补贴 131.19 131.19 130.00 1.19 合计 205 2.07 合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（政府预算）表11 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称合计 509 总计上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金合计一般公共预算 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 25.12 25.12 24.79 0.33 对个人和家庭的补助 50902 助学金 50901 社会福利和救助 3.13 3.13 2.91 0.22 50905 离退休费 21.99 21.99 21.88 0.11 50999 其他对个人和家庭补助对事业单位经常性补 2,021.64 2,021.64 1,982.27 39.37 50502 商品和服务支出 284.77 284.77 284.25 0.52 50501 工资福利支出 1,736.87 1,736.87 1,698.02 38.85 506 50601 505 对事业单位资本性补助资本性支出（一）合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表12 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30239 其他交通费用 30211 差旅费总计上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金合计一般公共预算 2,046.76 2,046.76 2,007.06 39.70 284.77 284.77 284.25 0.52 20.80 20.80 20.80 12.00 12.00 12.00 30212 因公出国（境）费用 30227 委托业务费 30202 印刷费 6.00 6.00 6.00 30226 劳务费 18.00 18.00 18.00 30209 物业管理费 36.00 36.00 36.00 30229 福利费 30216 培训费 8.00 8.00 8.00 30213 维修（护）费 40.00 40.00 40.00 合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表12 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计 30208 取暖费 30240 税金及附加费用 30225 专用燃料费 30218 一般公共预算 14.22 14.22 14.22 专用材料费 29.00 29.00 29.00 30228 工会经费 23.25 23.25 22.73 30203 咨询费 30207 邮电费 5.00 5.00 5.00 30205 水费 7.00 7.00 7.00 30214 租赁费 50.50 50.50 50.50 30299 其他商品和服务支出 30217 公务接待费 30231 公务用车运行维护费 30204 手续费上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金 0.52 合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表12 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计 30224 被装购置费 30215 会议费 30206 电费 303 对个人和家庭的补助一般公共预算上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金 15.00 15.00 15.00 25.12 25.12 24.79 0.33 30304 抚恤金 30309 奖励金 0.94 0.94 0.72 0.22 30302 退休费 9.59 9.59 9.48 0.11 30303 退职（役）费 30305 生活补助 2.19 2.19 2.19 30301 离休费 12.40 12.40 12.40 1,736.87 1,736.87 1,698.02 30399 30308 301 其他对个人和家庭的补助支出助学金工资福利支出 38.85 合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表12 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30101 30112 基本工资其他社会保障缴费一般公共预算上年结转结余国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金 186.12 186.12 181.98 4.14 743.32 743.32 727.51 15.81 11.60 11.60 11.33 0.27 30102 津贴补贴 149.37 149.37 147.89 1.48 30113 住房公积金 139.60 139.60 136.49 3.11 30109 职业年金缴费 2.07 2.07 86.09 86.09 84.17 1.92 418.70 418.70 408.65 10.05 30199 30110 30107 310 31002 2.07 其他工资福利支出职工基本医疗保险缴费绩效工资资本性支出办公设备购置合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金债务支出预算表表13 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计合计一般公共预算国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金上年结转结余合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金政府采购支出预算表表14 单位名称：鞍山市第二十四中学单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计合计一般公共预算国有资财政专政府性基单位资本经营户管理金预算金预算资金上年结转结余合计国有一般公政府性基资本共金预算经营预算预算财政专户管理资金单位资金政府购买服务支出预算表表15 单位名称：鞍山市第二十四中学单位名称合计支出功能分类（类级）购买服务项目名称单位:万元购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）本年收入总计合计一般公共预算政府性基金预算上年结转结余国有资本经营预算财政专户单位管理资金资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户单位管理资金资金部门（单位）整体绩效目标表表16 单位：万元部门（单位）名称 042008鞍山市第二十四中学-210300000 年度预算收入 2,046.76 年度部门预算支出年度预算支出 2,046.76 人员类项目 1,761.99 其他运转类项目公用经费类项目 284.77 特定目标类项目对应项目年度主要任务年度绩效目标预算资金情况（万元）部门预算基本支出公用经费 284.77 部门预算基本支出人员经费 1,761.99 鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工137人，离退休68人的正常办公鹤生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。一级指标履职效能二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限重点工作履行情况重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况基础管理预算执行年度绩效指标管理规范 2022-12 综合管理水平管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理预决算公开情况全部公开 2022-12 预算收入管理规范性管理规范 2022-12 预算支出管理规范性管理规范 2022-12 财务管理内控制度有效性制度有效 2022-12 资产管理固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率预算收支管理管理效率运行成本依法行政能力成本控制成效部门（单位）整体绩效目标表表16 单位：万元服务对象满意度社会效应可持续性教师满意度 >= 100 % 2022-12 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度社会公众对教育事业发展满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展人才队伍建设有效开展 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表表17 单位：万元项目(政策)名称主管部门实施单位预算资金情况总体目标一级指标绩效指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限