附件1北辰区青光镇部门2022部门预算套表(12张表).xls
附件1北辰区青光镇部门2022部门预算套表(12张表).xls
附表1 部门收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项 目 预算数 7576.7152 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 1995.4759 255800.0000 二、公共安全支出 268.0000 三、国有资本经营预算算拨款收入 三、教育支出 16.0000 四、财政专户管理资金收入 四、科学技术支出 5.0000 五、事业收入 五、文化旅游体育与传媒支出 86.8674 六、事业单位经营收入 六、社会保障和就业支出 147.4200 七、上级补助收入 七、卫生健康支出 402.3883 八、附属单位上缴收入 八、节能环保支出 244.3000 九、其他收入 九、城乡社区支出 257612.2002 十、农林水支出 2293.0634 十一、交通运输支出 43.0000 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 100.0000 5.0000 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 158.0000 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 本 年 收 入 合 计 263376.7152 上年结转结余 收 入 本 年 支 出 合 计 263376.7152 计 263376.7152 年终结转结余 总 计 263376.7152 支 出 总 注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 附表2 部门收入总体情况表 单位：万元 本年收入 部门（单 位）代码 814 814101 814201 814202 814203 814204 814205 814206 814301 部门（单位） 名称 天津市北辰区 青光镇人民政 府 天津市北辰区 青光镇人民政 府 天津市北辰区 青光镇党群服 务中心 天津市北辰区 青光镇综合治 理中心 天津市北辰区 青光镇退役军 人服务站 天津市北辰区 青光镇农村发 展服务中心 天津市北辰区 青光镇农业经 济服务中心 天津市北辰区 青光镇综合执 法大队 天津市北辰区 青光镇综合执 法大队 合计 合计 政府性基金预 国有资 算 本经营 预算算 小计 一般公共预算 263376.7152 263376.7152 7576.7152 255800.0000 261029.0356 261029.0356 5229.0356 255800.0000 167.5893 167.5893 167.5893 181.6104 181.6104 181.6104 63.8952 63.8952 63.8952 229.2302 229.2302 229.2302 847.4851 847.4851 847.4851 219.4014 219.4014 219.4014 638.4680 638.4680 638.4680 263376.7152 263376.7152 7576.7152 255800.0000 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结转结余 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 单位资 金 附表3 部门支出总体情况表 单位：万元 科目编码 201 20101 2010104 20103 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 合 计 1995.4759 基本支出 1663.8039 项目支出 331.6720 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 1871.4759 1663.8039 207.6720 1306.7691 157.6720 2010301 行政运行 1464.4411 2010308 信访事务 50.0000 2010350 事业运行 357.0348 20105 统计信息事务 2.0000 50.0000 357.0348 2.0000 事业单位经 上缴上级支 对附属单位 营支出 出 补助支出 2010507 20108 2010804 20126 2012699 专项普查活动 审计事务 审计业务 档案事务 其他档案事务支出 2.0000 2.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 20129 群众团体事务 7.0000 7.0000 2012901 行政运行 7.0000 7.0000 65.0000 65.0000 行政运行 65.0000 65.0000 公共安全支出 268.0000 268.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 20133 2013301 204 20406 2040604 宣传事务 司法 基层司法业务 20499 2049999 205 20502 2050202 20504 2050402 206 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 小学教育 成人教育 成人中等教育 科学技术支出 257.0000 257.0000 257.0000 257.0000 16.0000 16.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 20607 科学技术普及 5.0000 5.0000 2060702 科普活动 5.0000 5.0000 86.8674 86.8674 86.8674 86.8674 207 20701 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 2070108 文化活动 12.0000 12.0000 2070109 群众文化 71.7184 71.7184 2070199 其他文化和旅游支出 3.1490 3.1490 147.4200 147.4200 6.4000 6.4000 6.4000 6.4000 78.0000 78.0000 78.0000 78.0000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 11.7600 11.7600 0.2400 0.2400 208 20801 2080111 20802 2080208 20809 2080901 20810 2081002 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 公共就业服务和职业技能鉴定机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 退役安置 退役士兵安置 社会福利 老年福利 2081004 20828 2082899 210 殡葬 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 11.5200 11.5200 38.7600 38.7600 38.7600 38.7600 402.3883 141.7103 260.6780 21003 基层医疗卫生机构 20.0000 20.0000 2100302 乡镇卫生院 20.0000 20.0000 70.0000 70.0000 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 50.0000 50.0000 2100499 其他公共卫生支出 20.0000 20.0000 135.6780 135.6780 135.6780 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 135.6780 21011 行政事业单位医疗 176.7103 141.7103 35.0000 2101101 行政单位医疗 76.4256 76.4256 2101102 事业单位医疗 36.1702 36.1702 2101103 公务员医疗补助 29.1145 29.1145 2101199 其他行政事业单位医疗支出 35.0000 35.0000 244.3000 244.3000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 211 21101 2110104 节能环保支出 环境保护管理事务 生态环境保护宣传 21103 污染防治 227.3000 227.3000 2110301 大气 227.3000 227.3000 212 21201 2120104 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 257612.2002 495.2002 257117.0000 501.2002 495.2002 6.0000 495.2002 495.2002 2120199 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 21208 其他城乡社区管理事务支出 6.0000 6.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 134.4500 134.4500 134.4500 134.4500 1116.5500 1116.5500 1116.5500 1116.5500 国有土地使用权出让收入安排的支出 242110.0000 242110.0000 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 2120802 土地开发支出 216962.0000 216962.0000 2120804 农村基础设施建设支出 25148.0000 25148.0000 21211 农业土地开发资金安排的支出 13690.0000 13690.0000 213 农林水支出 2293.0634 359.0634 1934.0000 21301 农业农村 909.0634 359.0634 359.0634 550.0000 2130104 事业运行 359.0634 2130122 农业生产发展 10.0000 10.0000 2130126 农村社会事业 500.0000 500.0000 2130199 其他农业农村支出 40.0000 40.0000 124.0000 124.0000 120.0000 120.0000 4.0000 4.0000 1260.0000 1260.0000 1260.0000 1260.0000 43.0000 43.0000 43.0000 43.0000 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130314 防汛 21307 2130705 214 21401 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 2140199 220 22001 2200104 221 其他公路水路运输支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源规划及管理 住房保障支出 43.0000 43.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 5.0000 5.0000 22101 保障性安居工程支出 5.0000 5.0000 2210105 农村危房改造 5.0000 5.0000 灾害防治及应急管理支出 158.0000 158.0000 158.0000 158.0000 224 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 80.0000 80.0000 2240106 安全监管 78.0000 78.0000 合 计 263376.7152 2659.7778 260716.9374 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 附表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 出 项 目 预算数 263376.7152 一、一般公共服务支出 1995.4759 7576.7152 二、公共安全支出 268.0000 255800.0000 三、教育支出 16.0000 （三）国有资本经营预算拨款 四、科学技术支出 5.0000 二、上年财政结转结余 五、文化旅游体育与传媒支出 86.8674 （一）一般公共预算拨款 六、社会保障和就业支出 147.4200 （二）政府性基金预算拨款 七、卫生健康支出 402.3883 （三）国有资本经营预算拨款 八、节能环保支出 244.3000 九、城乡社区支出 257612.2002 十、农林水支出 2293.0634 十一、交通运输支出 43.0000 十二、资源勘探工业信息等支出 十三、商业服务业等支出 十四、金融支出 十五、援助其他地区支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 100.0000 5.0000 十八、粮油物资储备支出 十九、灾害防治及应急管理支出 158.0000 二十、其他支出 二十一、债务付息支出 二十二、国有资本经营预算支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 263376.7152 支 出 总 计 263376.7152 一般公共预算支出情况表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 合 201 20101 2010104 20103 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 1995.4759 计 1663.8039 人员经费 公用经费 1363.2097 300.5942 331.6720 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 1871.4759 1663.8039 1363.2097 300.5942 207.6720 1306.7691 1069.3597 237.4094 157.6720 2010301 行政运行 1464.4411 2010308 信访事务 50.0000 2010350 事业运行 357.0348 20105 统计信息事务 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 30.0000 30.0000 30.0000 30.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 2010507 20108 2010804 20126 2012699 专项普查活动 审计事务 审计业务 档案事务 其他档案事务支出 50.0000 357.0348 293.8500 63.1848 20129 群众团体事务 7.0000 7.0000 2012901 行政运行 7.0000 7.0000 65.0000 65.0000 行政运行 65.0000 65.0000 公共安全支出 268.0000 268.0000 11.0000 11.0000 20133 2013301 204 20406 宣传事务 司法 2040604 基层司法业务 11.0000 11.0000 20499 其他公共安全支出 257.0000 257.0000 257.0000 257.0000 2049999 其他公共安全支出 205 20502 2050202 20504 2050402 206 教育支出 普通教育 小学教育 成人教育 成人中等教育 科学技术支出 16.0000 16.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 20607 科学技术普及 5.0000 5.0000 2060702 科普活动 5.0000 5.0000 86.8674 86.8674 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 86.8674 86.8674 2070108 文化活动 12.0000 12.0000 2070109 群众文化 71.7184 71.7184 2070199 其他文化和旅游支出 3.1490 3.1490 147.4200 147.4200 6.4000 6.4000 6.4000 6.4000 78.0000 78.0000 78.0000 78.0000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 11.7600 11.7600 208 20801 2080111 20802 2080208 20809 2080901 20810 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 公共就业服务和职业技能鉴定机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 退役安置 退役士兵安置 社会福利 2081002 老年福利 0.2400 0.2400 2081004 殡葬 11.5200 11.5200 38.7600 38.7600 38.7600 38.7600 20828 2082899 210 21003 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 基层医疗卫生机构 402.3883 20.0000 141.7103 141.7103 260.6780 20.0000 2100302 21004 乡镇卫生院 公共卫生 20.0000 20.0000 70.0000 70.0000 2100409 重大公共卫生服务 50.0000 50.0000 2100499 其他公共卫生支出 20.0000 20.0000 135.6780 135.6780 135.6780 21007 计划生育事务 2100717 计划生育服务 135.6780 21011 行政事业单位医疗 176.7103 141.7103 141.7103 2101101 行政单位医疗 76.4256 76.4256 76.4256 2101102 事业单位医疗 36.1702 36.1702 36.1702 2101103 公务员医疗补助 29.1145 29.1145 29.1145 2101199 其他行政事业单位医疗支出 35.0000 35.0000 244.3000 244.3000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 211 21101 2110104 节能环保支出 环境保护管理事务 生态环境保护宣传 35.0000 21103 污染防治 227.3000 227.3000 2110301 大气 227.3000 227.3000 城乡社区支出 1812.2002 495.2002 411.8448 83.3554 1317.0000 501.2002 495.2002 411.8448 83.3554 6.0000 495.2002 495.2002 411.8448 83.3554 212 21201 城乡社区管理事务 2120104 城管执法 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21202 2120201 21203 2120303 21205 2120501 213 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 6.0000 6.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 134.4500 134.4500 134.4500 134.4500 1116.5500 1116.5500 1116.5500 1116.5500 2293.0634 359.0634 302.3873 56.6761 1934.0000 21301 农业农村 909.0634 359.0634 302.3873 56.6761 359.0634 302.3873 56.6761 550.0000 2130104 事业运行 359.0634 2130122 农业生产发展 10.0000 10.0000 2130126 农村社会事业 500.0000 500.0000 2130199 其他农业农村支出 40.0000 40.0000 124.0000 124.0000 120.0000 120.0000 4.0000 4.0000 1260.0000 1260.0000 1260.0000 1260.0000 43.0000 43.0000 43.0000 43.0000 43.0000 43.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 5.0000 5.0000 21303 水利 2130304 水利行业业务管理 2130314 防汛 21307 2130705 214 21401 2140199 220 22001 2200104 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 交通运输支出 公路水路运输 其他公路水路运输支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源规划及管理 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 5.0000 5.0000 2210105 农村危房改造 5.0000 5.0000 灾害防治及应急管理支出 158.0000 158.0000 158.0000 158.0000 224 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 80.0000 80.0000 2240106 安全监管 78.0000 78.0000 合 计 7576.7152 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 2659.7778 2219.1521 440.6257 4916.9374 附表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 部门预算支出经济分类 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 301 工资福利支出 2147.7197 2147.7197 30101 基本工资 324.8712 324.8712 30102 津贴补贴 303.6600 303.6600 30103 奖金 16.0879 16.0879 30106 伙食补助费 25.6680 25.6680 30107 绩效工资 219.2571 219.2571 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 171.5745 171.5745 30109 职业年金缴费 85.7873 85.7873 30110 职工基本医疗保险缴费 112.5957 112.5957 30111 公务员医疗补助缴费 29.1145 29.1145 30112 其他社会保障缴费 2.5312 2.5312 30113 住房公积金 537.7692 537.7692 30199 其他工资福利支出 318.8031 318.8031 302 商品和服务支出 公用经费 440.6257 440.6257 30201 办公费 113.2000 113.2000 30205 水费 3.0000 3.0000 30206 电费 44.4000 44.4000 30207 邮电费 27.9720 27.9720 30211 差旅费 4.0000 4.0000 30213 维修(护)费 10.0000 10.0000 30216 培训费 4.8730 4.8730 30228 工会经费 21.0387 21.0387 30229 福利费 19.9500 19.9500 30231 公务用车运行维护费 50.0000 50.0000 30239 其他交通费用 140.3520 140.3520 30299 其他商品和服务支出 1.8400 1.8400 303 对个人和家庭的补助 71.4324 71.4324 30302 退休费 63.0224 63.0224 30305 生活补助 1.1760 1.1760 30307 医疗费补助 7.1680 7.1680 30309 奖励金 0.0660 0.0660 2659.7778 2219.1521 合 计 注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。 440.6257 附表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经 因公出国 费合 计 （境）费 公务接待费 小 50.0000 计 50.0000 公务用车 公务用车 购置费 运行费 40.0000 10.0000 附表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 255800.0000 255800.0000 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 242110.0000 242110.0000 2120802 土地开发支出 216962.0000 216962.0000 2120804 农村基础设施建设支出 25148.0000 25148.0000 13690.0000 13690.0000 255800.0000 255800.0000 21211 农业土地开发资金安排 的支出 合 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 附表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 本年国有资本经营基金预算支出 科目编码 科目名称 合 合 计 基本支出 计 注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。 项目支出 附表10 项目支出表 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 其他运转类 成校办公培训费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 6.0000 6.0000 其他运转类 文化社工工资（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 3.1490 3.1490 其他运转类 治安巡逻车辆租赁费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 24.0000 24.0000 其他运转类 人大活动经费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 其他运转类 环卫车辆运行费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 70.0000 70.0000 其他运转类 文体中心租赁费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 61.7184 61.7184 其他运转类 村级组织运转经费（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 1200.0000 1200.0000 其他运转类 网格员工资（运转类） 天津市北辰区青光镇人民政府 25.1000 25.1000 其他运转类 转运站运行费 天津市北辰区青光镇人民政府 12.0000 12.0000 特定目标类 六一儿童节慰问经费 天津市北辰区青光镇人民政府 10.0000 10.0000 特定目标类 垃圾分类设施建设及宣传经费 天津市北辰区青光镇人民政府 15.0000 15.0000 特定目标类 企业消防安全委托服务及消防基础设 天津市北辰区青光镇人民政府 施检查 5.0000 5.0000 特定目标类 环保管家服务费 12.0000 12.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 特定目标类 法治宣传培训费 天津市北辰区青光镇人民政府 3.0000 3.0000 特定目标类 公共安全清理处置经费 天津市北辰区青光镇人民政府 4.0000 4.0000 特定目标类 居委会办公经费 天津市北辰区青光镇人民政府 3.0000 3.0000 特定目标类 国土空间规划费 天津市北辰区青光镇人民政府 100.0000 100.0000 特定目标类 青光镇域内七个小区供热补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 77.5000 77.5000 特定目标类 保安服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 135.0000 135.0000 特定目标类 计划生育家庭扶助经费 天津市北辰区青光镇人民政府 114.6780 114.6780 特定目标类 居委会人员经费 天津市北辰区青光镇人民政府 70.0000 70.0000 特定目标类 科普宣传活动经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 百岁老人营养补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 0.2400 0.2400 特定目标类 环保治理经费 天津市北辰区青光镇人民政府 8.0000 8.0000 特定目标类 计划生育手术费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 食品安全协管员补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 18.0000 18.0000 特定目标类 基础设施建设改造维修（护）费 天津市北辰区青光镇人民政府 30.0000 30.0000 特定目标类 档案电子化服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 15.0000 15.0000 特定目标类 组织活动经费 天津市北辰区青光镇人民政府 60.0000 60.0000 特定目标类 社区卫生服务中心补充办公经费 天津市北辰区青光镇人民政府 20.0000 20.0000 特定目标类 保洁及垃圾清运服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 179.0000 179.0000 特定目标类 计划生育家庭安康保险费 天津市北辰区青光镇人民政府 6.0000 6.0000 特定目标类 爱卫经费 天津市北辰区青光镇人民政府 20.0000 20.0000 特定目标类 环保宣传经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 治安警务网格员安保服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 119.0000 119.0000 特定目标类 刘码头环保治理专项资金 天津市北辰区青光镇人民政府 391.0000 391.0000 特定目标类 镇域内房屋自然灾害综合风险普查经 天津市北辰区青光镇人民政府 费 80.0000 80.0000 特定目标类 宣传统战文明政协及专题学习教育经 天津市北辰区青光镇人民政府 费 65.0000 65.0000 特定目标类 1%人口抽样调查经费 天津市北辰区青光镇人民政府 2.0000 2.0000 特定目标类 技防设施建设维护服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 28.0000 28.0000 特定目标类 示范镇法律服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 60.0000 60.0000 特定目标类 临时工劳动报酬等（特定目标类） 天津市北辰区青光镇人民政府 39.5520 39.5520 特定目标类 路灯维修（护）经费 天津市北辰区青光镇人民政府 25.0000 25.0000 特定目标类 市容环境综合治理服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 100.0000 100.0000 特定目标类 碧水蓝湾和桃园别墅供热站锅炉检测 天津市北辰区青光镇人民政府 费 0.9500 0.9500 特定目标类 文化中心设备购置费 天津市北辰区青光镇人民政府 10.0000 10.0000 特定目标类 疫情防控经费 天津市北辰区青光镇人民政府 50.0000 50.0000 特定目标类 镇机关非在编人员食堂补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 33.1200 33.1200 特定目标类 镇村法律顾问费 天津市北辰区青光镇人民政府 8.0000 8.0000 特定目标类 危房改造经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 综治警务网格员安保服务费 天津市北辰区青光镇人民政府 41.0000 41.0000 特定目标类 新清洁取暖工作经费 天津市北辰区青光镇人民政府 25.0000 25.0000 特定目标类 青光镇电子设备替换项目经费 天津市北辰区青光镇人民政府 70.0000 70.0000 特定目标类 文化体育活动经费 天津市北辰区青光镇人民政府 12.0000 12.0000 特定目标类 劝导站工作经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 环卫侧翻桶垃圾车购置补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 24.0000 24.0000 特定目标类 环卫工人节经费 天津市北辰区青光镇人民政府 0.4500 0.4500 特定目标类 土地出让成本 天津市北辰区青光镇人民政府 216962.0000 特定目标类 妇联工作经费 天津市北辰区青光镇人民政府 2.0000 特定目标类 土地出让净收益 天津市北辰区青光镇人民政府 38838.0000 特定目标类 招标代理及造价咨询费 天津市北辰区青光镇人民政府 10.0000 10.0000 特定目标类 公共安全宣传培训经费 天津市北辰区青光镇人民政府 6.0000 6.0000 特定目标类 电动环卫三轮车购置费 天津市北辰区青光镇人民政府 2.1000 2.1000 特定目标类 信访维稳经费 天津市北辰区青光镇人民政府 50.0000 50.0000 特定目标类 镇机关体检费 天津市北辰区青光镇人民政府 35.0000 35.0000 特定目标类 团委宣传活动经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 特定目标类 社区服务群众专项经费 天津市北辰区青光镇人民政府 5.0000 5.0000 216962.0000 2.0000 38838.0000 特定目标类 垃圾桶购置费 天津市北辰区青光镇人民政府 23.0000 23.0000 特定目标类 无丧葬补助居民丧葬补贴 天津市北辰区青光镇人民政府 11.5200 11.5200 特定目标类 交通安全防护设施费 天津市北辰区青光镇人民政府 23.0000 23.0000 特定目标类 镇域路灯电费 天津市北辰区青光镇人民政府 21.0000 21.0000 特定目标类 企业安全生产委托服务及基础设施建 天津市北辰区青光镇人民政府 设经费 45.0000 45.0000 特定目标类 武装人防工作经费 天津市北辰区青光镇人民政府 21.0000 21.0000 特定目标类 卫计部门宣传培训经费 天津市北辰区青光镇人民政府 10.0000 10.0000 特定目标类 公共交通安全设施维护及保障运行费 天津市北辰区青光镇人民政府 15.0000 15.0000 特定目标类 镇志出版费 天津市北辰区青光镇人民政府 15.0000 15.0000 特定目标类 综治部门宣传培训经费 天津市北辰区青光镇人民政府 10.0000 10.0000 特定目标类 劳动保障工作经费 天津市北辰区青光镇党群服务中心 6.4000 6.4000 特定目标类 专项治理经费 天津市北辰区青光镇综合治理中心 5.0000 5.0000 特定目标类 退役军人服务保障工作经费 天津市北辰区青光镇退役军人服务站 17.7600 17.7600 特定目标类 退役军人自主就业一次性经济补助 天津市北辰区青光镇退役军人服务站 12.5000 12.5000 特定目标类 审计服务费 天津市北辰区青光镇农村发展服务中心 30.0000 30.0000 特定目标类 农业工作经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 30.0000 30.0000 特定目标类 防汛抗旱经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 4.0000 4.0000 特定目标类 实施乡村振兴战略工作经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 500.0000 500.0000 特定目标类 大棚房治理经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 10.0000 10.0000 特定目标类 荒草树叶打拾经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 40.0000 40.0000 特定目标类 水务、河长制工作经费 天津市北辰区青光镇农业经济服务中心 90.0000 90.0000 特定目标类 土地巡查租车费 天津市北辰区青光镇综合执法大队 28.2000 28.2000 特定目标类 违法用地宣传费 天津市北辰区青光镇综合执法大队 6.0000 6.0000 特定目标类 劳务经费 天津市北辰区青光镇综合执法大队 70.0000 70.0000 特定目标类 网格员日常巡查手机租赁费 天津市北辰区青光镇综合执法大队 6.0000 6.0000 特定目标类 综合治理经费 天津市北辰区青光镇综合执法大队 230.0000 230.0000 260716.9374 4916.9374 合计 255800.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 单位：万元 财政专户 管理资金 单位资金 0.0000 0.0000 附表11 北辰区青光镇人民政府2022年政府采购预算表 单位：万元 单位名称 采购名称 政府采购年度 采购金额 天津市北辰区青光镇人民政府 [A090101]复印纸 2022 5.7600 天津市北辰区青光镇人民政府 [A02021101]碎纸机 2022 0.2000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C99]其他服务 2022 100.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C99]其他服务 2022 135.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C99]其他服务 2022 100.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C99]其他服务 2022 119.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C160101]清扫服务 2022 179.0000 天津市北辰区青光镇人民政府 [C99]其他服务 2022 60.0000 天津市北辰区青光镇综合执法大队 [C160199]其他城镇公共卫生服务 2022 230.0000 天津市北辰区青光镇综合执法大队 [C160199]其他城镇公共卫生服务 2022 70.0000 附表12 政策及项目绩效目标表 （2022年度） 项目名称 区级主管部门 项目实施单位 其中：市级补 其中：区级资 助 其中：其他资 金 金 项目资金 （万元） 绩效目 目标1： 标 目标2： 目标3： 一级指 二级指标 …… 标 绩 效 指 标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 质量指标 指标2： …… 出 指标1： 指 时效指标 指标2： 标 …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效益 指标2： 效 指标 …… 益 指标1： 指 生态效益 指标2： 标 指标 …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 指标1： 满意度 服务对象 指标2： 指标 满意度指标 …… 指标值