苏州市天平山风景名胜区管理处_景区整体提升工程_2000100070004.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000364 苏州市天平山风景名胜区管理处 项目名称 景区整体提升工程 项目类型 基本建设及维护类 是否政府 采购 是 项目负责 人 张建平 项目属 性 部门预算 是否政 府购买 服务 联系人 否 唐悦 联系电话 051266261319 项目年度 2021 天平山景区提升工程，项目总占地面积约为50000平方米，其中绿化调整面积约45000平方米，水景观面积约3000平方 项目概况 米，重点突出122棵古枫香的保护。本着尊重历史格局，尊重自然风貌，彰显天平红枫，彰显范氏文化，力争打造世 界一流的赏枫胜地的目标进行景观改造。主要内容包括梳理景区格局、游线布置、绿化植被、山涧水系、完善配套设 施、业态布局等。 项目设立 项目经苏行审项建【2020】187号项目建议书批复，批准项目总投资为2500万元，2020年已安排70万，2021年预计支 依据（相 付剩余前期费及工程进度款合计911万 关批文名 景区自然景观富有特色、历史底蕴深厚、文化内涵丰富，但由于缺乏整体统筹规划，加上山体植被覆盖率特别高，存 项目设立 在交通流线散乱不一、绿荫蔽日黄土露天、水系沟涧欠缺梳理、配套设施功能不强、经营业态分布散乱等问题制约了 的必要性 景区发展，景区环境综合整治和整体提升迫在眉睫。 保证项目 本项目将设置精干有力的管理班子，落实各个岗位的管理职责，通过一定的措施，增强管理人员的责任心。同时，将 实施的制 定期检查项目部的工作,及时解决、协调施工中出现的新问题，从组织上确保项目的各项目标如期实现。 度、措施 预算安排 财政拨付资金（万元） 本项目上 资金（万 年度市级 实际支出 70.00 资金到位率（%） 0 财政资金 资金（万 元） 使用情况 预算执行 100 率（%） 子项目名称 项目资金 构成（详 细列出各 子项目名 称和金 额） 预算金额（万元） 景观工程 331.60 绿化工程 225.60 建筑修缮 160.80 给排水工程 113.00 电气工程及智能化 80.00 合计： 911.00 资金来源 项目投资总额 上年度资金 本年度计划数 上级财政资金 项目资金 来源（万 元） 市级财政资金 下级财政资金 其他 2,454.00 70.00 911.00 合计 2454.00 70.00 911.00 项目实施 计划2021年1月完成初步设计批复，2月初完成项目编标，3月完成各标段招标，4月—9月实施改造，计划工期160天， 计划 11月进入结算审计 项目总目 提升景区环境质量，提升游客服务能力，提高景区收入，打造世界一流的赏枫胜地 标 年度绩效 项目总用地面积50000平方米，景观绿化面积约45000平方米，改善林荫黄土裸露，林荫绿化覆盖率90%以上，旅游游 目标 线环通，改造水面约3000平方米，水景观蓄水率达标率90%，标识标牌统一率95% 类别 对应子项目名称 指标名称 目标值 指标解释 目标值来源 投入 分解目标 景观工程,绿化 工程,建筑修缮, 给排水工程,电 绿化工程,景观 工程 给排水工程,绿 化工程,景观工 建筑修缮,电气 工程及智能化 景观工程,给排 水工程 景观工程 需要说明 的其它问 填报单位 负责人： 预算执行 率 100% 专款专用 率 100% 财务制度 健全性 健全 资金使用 合规性 合规 政府采购 规范性 规范 工程管理 规范性 规范 可行性研 究充分性 充分 资金节约 率 15%及其 以下 工程合格 率 绿化整理 面积 古枫香保 产出 护数量 建筑修缮 面积 水景观改 造面积 标识系统 完整性 景观工程,绿化 安全文明 工程,建筑修缮, 施工轻伤 景观工程,绿化 游客满意 结果 工程,建筑修缮, 度 景观工程,绿化 全年接待 工程,建筑修缮, 游客数量 维护管理 机制健全 影响力 配套设施 合格率 填报人： =100% 考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用 项目批复文件、 以反映项目单位预算资金执行情况。 原始凭证 考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指 项目批复文件、 定项目上。 原始凭证 考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键 性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条 财务管理制度文 款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法 件 等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算 制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制 度的规定。 资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不 合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支 合同、原始凭证 情况。 考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范 政府采购相关制 性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等， 度文件、中标通 知书、合同、协 反映政府采购的合规性。 议等 考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情 项目管理制度文 况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管 件、项目合同、 理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在 协议、备忘录、 的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记 项目管理日志、 录。 项目单位提供的 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事 其他相关文件 件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生 重大偏差、人身伤亡或造成社会负面影响等。 可行性研究方案 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论 证。 、专家论证报告 考察中标价格与采购预算的偏差情况。 项目单位提供文 件 考察项目建设工程的验收合格情况。 =45000 平方米 =122株 景区内古树名木特色树种保护 =0% 考察项目施工现场的安全情况。 =95% 游客满意度 =480000 人次 =健全 全年游客接待数量 项目内调整绿化面积 验收报告等 设计图纸 现状分布、设计 图纸 =420平 建筑修缮面积，包含木构件更换，墙面见新，屋面 设计图纸 方米 清扫等 =3000平 水景观改造，包括跌水、滚水泵、旱溪等 设计图纸 方米 =100% 表示系统整体改造 设计图纸 =100% 考察项目施工现 场的安全情况。 调查问卷 历年游客数量预 估 项目合同、管理 考察项目人力保障清河和制度规范化 制度 项目配套设施的质量情况，考察质量是否能够满足 项目合同等 项目的需求。 填报日期：