榆林市榆阳区明珠路街道办事处2021年部门综合预算.pdf
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榆林市榆阳区明珠路街道办事处 年部门综合预算 2021 2021年部门综合预算 目 录 第一部分 部 门概 况 第二部分 收 支情 况 第三部分 其他说明情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2021年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 (1) 主要职责： 1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的 地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护 、市政、规划等监督、管理、服务工作。 3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住 人员 的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成 员开 展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、 教育等工作。 5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各 种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族 的风俗习惯，保障少数民族的权益。 7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织 作 用。 8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。 9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 10、承办区委、区政府等有关部门交办的其他事项。 二、2021年度部门工作任务 （一）坚持党建引领，凝聚区域合力，党的建设实现全面过硬。 (二)坚持从严治党，加强政治监督，干部作风实现持续转变。 (三)坚持集成创新，激发治理活力，社会大局实现和谐稳定。 (四)坚持改善民生，提升服务水平，群众福祉实现日益改进。 (五)坚持为民创建，精准靶向发力，城市品位实现逆势提升。 三、部门预算单位 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）： 序号单位名称拟变动情况 1榆林市榆阳区明珠路街道办事处 序号 单位名称 拟变动情况 榆林市榆阳区明珠 1 路街道办事处 四、部门人员情况说明 截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制16人、事业编制30人；实有人员52人，其中 行政12人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。 第二部分 收支情况 五、2021年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 一、按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 1210.36万元，其中一般公共预算拨款收入1210.36万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支 差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上 年增加454.88万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出1210.36万元，其中一般公共预算拨款 支出1210.36万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位 上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较 上年增加454.88万元，主要原因是项目增加，人员增加。 （二）财政拨款收支情况。 二、2021年本部门财政拨款收入1210.36万元，其中一般公共预算拨款收入1210.36万元、政府性 基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加454.88万元，主要原因是 项目增加；2021年本部门财政拨款支出1210.36万元，其中一般公共预算拨款支出1210.36万元、政 府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加454.88万元，主 要原因是项目增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1210.36万元，较上年增加454.88万元，主要原因是项目增 加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出1210.36万元，其中： (1) 行政运行（2010301）688.87万元，较上年减少7.7万元，原因是办公费降低。 (2)基层政权建设和社区治理（2080208）521.49万元，较上年增加462.58万元，原因是项目增 加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1210.36万元，其中： 工资福利支出（301）554.44，较上年增加18.80万元，原因是人员增加。 商品和服务支出（302）134.43万元，较上年增加2.64万元，原因是人员增加。 资本性支出（310）521.49万元，较上年增加（减少）462.58万元，原因是项目增加。 （2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出1210.36万元，其中： 机关工资福利支出（501）554.44万元，较上年增加18.80万元，原因是人员增加。 机关商品和服务支出134.43万元，较上年增加2.64万元，原因是人员增加。 机关资本性支出（一）（503）521.49万元，较上年增加（减少）462.58万元，原因是项目增加。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1） 按功能支出分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （2） 按部门预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （3） 按政府预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。其中：因公 出国（境）经费0万元，较上年无增减变动；公务接待费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行 费0万元，较上年无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动。 本部门无2020年结转的‘三公’经费支出 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当 年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置 八、部门政府采购情况说明 本部门2021年无政府采购预算，并已公空表 本部门无2020年结转的政府采购支出。 九、部门预算绩效目标说明 2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1210.36万元,当年政府性基金 预 算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排143.89万元，较上年增加34.84万元，主要原因是人员增加 ，新增社区办公费增加。 本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出 十一、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及 维护费用、公务接待费用支出。 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表) 年部门综合预算公开报表 2021 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：榆林市榆阳区明珠路街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 公开表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 无此项经费，空表公开 表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无此项经费，空表公开 表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无此项经费，空表公开 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2021年专项资金总体绩效目标表 是 无此项经费，空表公开 无此项经费，空表公开 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2021年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 1210.36 一、部门预算 1210.36 1、一般公共服 务支出 (1)一般公共预算拨 1210.36 2、外交支出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 5 (2)政府性基金拨款 0.00 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 3 款 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 11 5、附属单位上缴收入 12 13 14 15 16 6、其他收入 4、公共安全支 出 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 1210.36 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 688.87 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 10、卫生健康 支出 0.00 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 521.49 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 0.00 0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障 基金补助 出 预算数 政府预算支出 经济分类科目 （按大类） 预算数 1210.36 一、部门预算 1210.36 1、机关工资 福利支出 554.44 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 134.43 性支出（一） 4、机关资本 0.00 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 521.49 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 475.24 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 46.25 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 554.44 688.87 609.67 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 0.00 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 20 21 22 23 24 27 出 28 29 30 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 0.00 40 收入总计 1210.36 支出总计 1210.36 支出总计 1210.36 支出总计 1210.36 2021年部门综合预算收入总表 表2 单位：万 元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 一般公共预算拨款 小计 1 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 合计 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 790 榆林市榆阳区明珠 路街道办事处 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 榆林市榆阳区 7900 明珠路街道办事处 01 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算支出总表 表3 单位：万元 序号 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 公共预算拨款 小计 1 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 合计 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 790 榆林市榆阳区明珠路 街道办事处 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 榆林市榆阳区明 79000 珠路街道办事处 1 1,210.36 1,210.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 1 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 （按大类） 预算数 1210.36 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 1210.36 1、一般公共服 务支出 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 2 款 4、公共安全支 出 6 7 8 9 10 11 12 13 16 部门预算支出经济科 目（按大类） 1210.36 一、财政拨款 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 688.87 5、教育支出 0.00 6、科学技术支 0.00 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 12、城乡社区支 出 0.00 521.49 0.00 (4)资本性支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 0.00 (基本建设) 0.00 0.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 14 15 预算数 出 出 预算数 政府预算支出 经济科目（按 大类） 预算数 1210.36 一、财政拨款 1210.36 1、机关工资 福利支出 554.44 2、机关商品 和服务支出 3、机关资本 134.43 性支出（一） 4、机关资本 0.00 性支出（二） 5、对事业单 0.00 位经常性补助 6、对事业单 521.49 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 475.24 8、对企业资 本性支出 0.00 9、对个人和 家庭的补助 10、对社会 0.00 保障基金补助 11、债务利 0.00 息及费用支出 46.25 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、其他支 出 554.44 688.87 609.67 46.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支 0.00 28、债务付息支 0.00 29、债务发行费 用支出 0.00 20 21 22 23 24 28 出 29 出 30 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 本年支出合计 1210.36 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 1210.36 支出总计 1210.36 支出总计 1210.36 支出总计 1210.36 34 35 36 37 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 合计 201 3 6 7 2010301 208 20802 2080208 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,210.36 554.44 134.43 521.49 688.87 554.44 134.43 0.00 688.87 554.44 134.43 0.00 688.87 554.44 134.43 0.00 社会保障和就业支出 521.49 0.00 0.00 521.49 民政管理事务 521.49 0.00 0.00 521.49 521.49 0.00 0.00 521.49 一般公共服务支出 20103 4 5 功能科目名称 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 基层政权建设和社区治理 备注 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 1,210.36 554.44 134.43 521.49 554.44 554.44 0.00 0.00 合计 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 176.72 176.72 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 203.80 203.80 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14.60 14.60 0.00 0.00 6 30108 50102 社会保障缴费 54.44 54.44 0.00 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 27.22 27.22 0.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 19.74 19.74 0.00 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 10.97 10.97 0.00 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.73 0.73 0.00 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 45.60 45.60 0.00 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.62 0.62 0.00 0.00 609.67 0.00 134.43 475.24 13 302 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 62.18 0.00 62.18 0.00 15 30205 水费 50201 办公经费 9.00 0.00 9.00 0.00 16 30206 电费 50201 办公经费 18.00 0.00 18.00 0.00 17 30207 邮电费 50201 办公经费 14.00 0.00 14.00 0.00 18 30208 取暖费 50201 办公经费 36.71 0.00 0.00 36.71 19 30211 差旅费 50201 办公经费 4.00 0.00 4.00 0.00 20 30214 租赁费 50201 办公经费 312.53 0.00 0.00 312.53 21 30226 劳务费 50205 委托业务费 103.92 0.00 13.92 90.00 22 30227 委托业务费 50205 委托业务费 36.00 0.00 0.00 36.00 23 30228 工会经费 50201 办公经费 4.39 0.00 4.39 0.00 备注 24 25 26 30239 310 其他交通费用 50201 办公经费 资本性支出 31006 大型修缮 50307 大型修缮 8.94 0.00 8.94 0.00 46.25 0.00 0.00 46.25 46.25 0.00 0.00 46.25 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转 ） 表7 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 3 4 201 20103 2010301 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 688.87 554.44 134.43 一般公共服务支出 688.87 554.44 134.43 688.87 554.44 134.43 688.87 554.44 134.43 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 备注 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转 ） 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 688.87 554.44 134.43 工资福利支出 554.44 554.44 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 176.72 176.72 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 203.80 203.80 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 14.60 14.60 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 54.44 54.44 0.00 7 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 27.22 27.22 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 19.74 19.74 0.00 9 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 10.97 10.97 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.73 0.73 0.00 11 30113 住房公积金 50103 住房公积金 45.60 45.60 0.00 12 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.62 0.62 0.00 134.43 0.00 134.43 13 302 缴费 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 62.18 0.00 62.18 15 30205 水费 50201 办公经费 9.00 0.00 9.00 16 30206 电费 50201 办公经费 18.00 0.00 18.00 17 30207 邮电费 50201 办公经费 14.00 0.00 14.00 18 30211 差旅费 50201 办公经费 4.00 0.00 4.00 19 30226 劳务费 50205 委托业务费 13.92 0.00 13.92 20 30228 工会经费 50201 办公经费 4.39 0.00 4.39 21 30239 其他交通费用 50201 办公经费 8.94 0.00 8.94 备注 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：万元 序号 收入 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 支 预算数 支出功能分类科 目（按大类） 0.00 一、科学技术支 出 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支 出 0.00 二、机关商品和服务 支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常 性补助 0.00 六、对事业单位资本 性补助 预算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 十四、债务付息 支出 十五、债务发行 费用支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 八、对企业资本性支 出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 13 14 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 单位：万元 序号 单位编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 790 790001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 521.49 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 521.49 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 专用项目 521.49 521.49 办事处及社区物业及取暖费 办事处及社区物业取暖费 两委成员及组长补助 两委成员及组长补助 社区服务群众专项资金 社区服务群众专项经费 社区服务用房建设资金 社区服务用房建设资金 社区及机关房租 机关及社区房租 36.71 36.71 机关及社区物业取暖费共计367100元 90.00 90.00 两委组长68人，共计90万元 36.00 36.00 每个社区6万元 46.25 46.25 长兴路、裕华路社区学校服务用房装修改 造 312.53 312.53 保障社区工作的正常进行 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含 上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 合 码 计 1 合计 2 790 榆林 市榆 阳区 明珠 路街 道办 事处 3 榆林 790 市榆 001 阳区 明珠 路街 道办 事处 2020年 2021年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三 会议 公”经费预算 公”经费预算 公”经费预算 费 费 计 费 费 计 费 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 小 因公 公务 公务用车购置及 运行费 运行费 运行费 计 出国 接待 计 出国 接待 计 出国 接待 （境 费 （境 费 （境 费 小 公务 公务 小 公务 公务 小 公务 公务 ）费 ）费 ）费 计 用车 用车 计 用车 用车 计 用车 用车 用 用 用 购置 运行 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 费 费 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 培训费 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 机关及社区房租 主管部门 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 312.53 其中：财政拨款 312.53 其他资金 总 体 目 标 保障机关及各社区的正常运行 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 租赁面积 5567.3平方米 租赁房间使用人数 190人次 租赁房间间数 135间 年 度绩效指标 产出指标 数量指标 备注 质量指标 办公环境 基本满足 时效指标 租赁期 2020年-2021年 成本指标 租赁金额 312.53万元 为机关和办事处提供必要的办 公条件 基本满足 缓解办公用房紧张 符合办公用房使用面积 标准 办公人员满意度 大于等于99% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办事处及社区物业取暖费 主管部门 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 36.71 其中：财政拨款 36.71 其他资金 总 体目 标 完成全年物业取暖费支付，为开展日后工作提供有力后勤保障 一级指 标 度绩 效 指 产出指 标 标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 物业取暖服务面积 5567.3平方米 每平米物业费的单价 2.3元 每平米取暖费单价 6.3元 办公用房物业取暖费 保障日常工作正常开展 备注 时效指标 预算支出进度 12月底完成 成本指标 预算控制数 367100元 为办事处提供必要的办公条件 基本满足 办公人员满意度 大于等于98% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 两委成员及组长补助 主管部门 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 90.00 其中：财政拨款 90.00 其他资金 总 体目 标 按期支付组长两委补助，保障社区正常运行 一级指 标 度绩 效 指 产出指 标 标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 服务内容 服务辖区居民约6万人 入户调查数量 5000余户 补助人数 68人 工作质量 提高工作效率 备注 时效指标 完成时间 2021年12月底 成本指标 两委补助金额 90万 服务水平 加快快社区居民服务体系 建设 辖区居民的生活质量 进社区发展，提高居民生 活水平 辖区居民满意度 大于等于98% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区服务群众专项经费 主管部门 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 36.00 其中：财政拨款 36.00 其他资金 总 体目 标 提高居民的生活质量 一级指 标 度绩 效 指 产出指 标 标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 设计社区个数 6个社区 辖区居民人数 约6万人 各社区分配金额 6万元 支出符合政策规定比率 100% 备注 时效指标 完成时间 2021年12月底 成本指标 投资金额 36万 服务水平 加强居民服务体系建设 可持续影响指标 提升社区水平 长期 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 大于等于98% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 满意度 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 社区服务用房建设资金 主管部门 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总 体目 标 完成社区办公用房的装修和改造，提高辖区居民生活水平 一级指 标 度绩 效 指 产出指 标 标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 社区用房面积 400多平方米 改造装修科室 9间 服务群众数量 22000余名 备注 质量指标 社区用房竣工验收合格率 大于等于98% 时效指标 验收时间 2021年9月底 成本指标 投资金额 50万元 为丰富辖区居民的精神文化生活 基本满足 提高居民精神文化生活 有所提升 辖区居民满意度 大于等于98% 经济效益指标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2021年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 年度主 要任务 任务名称 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 主要内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 保障单位正常办公及各项工作顺利 688.87 688.87 开展 完成明珠路机关及各社区房租项目 机关及各社区房租 312.53 312.53 。 完成裕华路、长兴路社区服务用房 社区服务用房建设资金 46.25 46.25 装修改造工程 机关及各社区物业费取暖费 完成全年物业取暖费支付，为开展 36.71 36.71 日后工作提供有力后勤保障 用好服务群众专项经费，提升社区 社区服务群众专项经费 36.00 36.00 服务功能 按季度及时发放两委成员及组长补 两委成员及组长补助 90.00 90.00 助，开展好社区基层工作 金额合计 1,210.36 1,210.36 " 1、重点抓好城市党建工作任务，不断发挥引领带动作用。 2、重点抓好精神文明建设工作任务，不断丰富居民文化生活。 3、重点抓好社区建设工作任务，不断夯实服务群众基础。 4、重点抓好民生建设工作任务，不断提高居民幸福指数。 5、重点抓 好党风廉政建设工作任务，不断筑牢拒腐防变防线。 6、重点抓好干部队伍建设工作任务，不断创造干事创业氛围。 " 基本支出 年度 总体 目标 年度绩 效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 工资福利 554.44万元 公用经费 134.43万元 租赁空间 5567.3平方米 涉及社区个数 6个 效益指标 辖区居民人数 6万人 各社区分配金额 6万元 补助人数 68人 质量指标 工作质量 98%以上 时效指标 资金支出进度 成本指标 投资金额 "资金支出进度年终达到96%以上 （每 季度资金支出进度达到区财政局要求 ，年终支出率达到96%以上。） 1210.36万元 为社区提供良好的办公条件 基本满足 提升社区服务水平 全面提升 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 辖区居民满意度 98%以上 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2021年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。