2021年公主岭市畜禽屠宰管理办公室部门决算.pdf

附件 1：(参考) 2021 年度 公主岭市畜禽屠宰管理办公室部门决算 2022 年 9 月 3 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 加强畜禽屠宰管理，规范畜禽屠宰市场。畜禽屠宰场 所设置规划、审核 畜禽屠宰场所监督、管理。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，公主岭市畜禽屠宰管理办公室内设 2 个机 构，分别为综合科、执法科。 纳入公主岭市畜禽屠宰管理办公室 2021 年度部门决算 编制范围的单位包括： 1.公主岭市畜禽屠宰管理办公室 第二部分 2021 年度部门决算表 4 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 收入 目 次 项 栏 单位：万元 支出 行次 决算数 项 栏 目 次 行次 27.17 一、一般公共服务支出 25 1 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 26 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 27 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 28 五、事业收入 5 五、教育支出 29 六、经营收入 6 六、科学技术支出 30 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 31 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 32 4.68 9 九、卫生健康支出 33 1.41 10 十、节能环保支出 34 11 十一、城乡社区支出 35 12 十二、农林水支出 36 13 十三、交通运输支出 37 14 十四、资源勘探工业信息等支出 38 15 十五、商业服务业等支出 39 16 十六、金融支出 40 17 十七、援助其他地区支出 41 18 十八、自然资源海洋气象等支出 42 19 十九、住房保障支出 43 2.27 44 26.54 本年收入合计 20 使用非财政拨款结余 21 年初结转和结余 22 27.17 本年支出合计 0.24 结余分配 45 18.83 年末结转和结余 23 总计 24 18.18 46 19.70 47 46.24 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 5 总计 48 46.24 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 位： 万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 附 财 属 政 单 拨 上级补助收 事业 经营 位 本年收入合计 款 入 收入 收入 上 收 缴 入 收 入 1 2 3 4 5 6 27.17 27.17 208 社会保障和就业支出 5.19 5.19 20805 行政事业单位养老支出 5.19 5.19 2080502 事业单位离退休 4.68 4.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 0.51 0.51 210 卫生健康支出 1.41 1.41 21011 行政事业单位医疗 1.41 1.41 2101102 事业单位医疗 1.41 1.41 213 农林水支出 18.29 18.29 21301 农业农村 18.29 18.29 事业运行 18.29 18.29 221 住房保障支出 2.28 2.28 22102 住房改革支出 2.28 2.28 2210201 住房公积金 2.28 2.28 2130104 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 其 他 收 入 7 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 单位：万元 栏次 上 缴 本年 对附属单 基本支 项目 上 经营 支出 位补助支 出 支出 级 支出 合计 出 支 出 1 2 3 4 5 6 合计 26.55 26.55 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 4.68 4.68 20805 行政事业单位养老支出 4.68 4.68 2080502 事业单位离退休 4.68 4.68 210 卫生健康支出 1.41 1.41 21011 行政事业单位医疗 1.41 1.41 2101102 事业单位医疗 1.41 1.41 213 农林水支出 18.18 18.18 21301 农业农村 18.18 18.18 事业运行 18.18 18.18 221 住房保障支出 2.28 2.28 22102 住房改革支出 2.28 2.28 2210201 住房公积金 2.28 2.28 2130104 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理 单位：万元 办公室 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 支出 行 次 1 1 栏 次 27.17 一、一般公共服 务支出 行 次 三、国防支出 17 7 8 9 10 11 政府性基金预算财政拨款 12 国有资本经营预算财政拨款 13 总计 14 出 五、社会保障和 4.68 4.68 20 1.41 1.41 21 17.93 17.93 22 2.28 2.28 27.17 本年支出合计 23 年末财政拨款 18.83 24 结转和结余 25 26 27 46 总计 28 26.3 26.3 19.7 19.7 46 46 六、卫生健康支 出 七、农林水支出 八、住房保障支 出 5 18 19 就业支出 国有资 本经营 预算财 政拨款 15 3 四、公共安全支 合计 2 16 6 一般公共预算财政拨款 目 二、外交支出 5 年初财政拨款结转和结余 项 2 4 本年收入合计 金额 政府 一般公 性基 共预算 金预 财政拨 算财 款 政拨 款 3 4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总 收支和年末结转结余情况。 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 本年支出 基本支出 科目名称 小计 小计 栏次 合计 人员经 公用经 费 费 3 4 1 2 26.3 26.3 25.41 208 社会保障和就业支出 4.68 4.68 4.68 20805 行政事业单位养老支出 4.68 4.68 4.68 2080502 事业单位离退休 4.68 4.68 4.68 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 1.41 1.41 1.41 21011 行政事业单位医疗 1.41 1.41 1.41 2101102 事业单位医疗 1.41 1.41 1.41 0.89 213 农林水支出 17.93 17.93 17.04 0.89 21301 农业农村 17.93 17.93 17.04 0.89 事业运行 17.93 17.93 17.04 0.89 221 住房保障支出 2.28 2.28 2.28 22102 住房改革支出 2.28 2.28 2.28 2210201 住房公积金 2.28 2.28 2.28 2130104 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 项目支出 5 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 单位：万元 经济 经济 分类 科目名称 科目 编码 决算数 分类 科目 科目名称 编码 20.72 302 科目 编码 办公费 0.18 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 0.91 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 7.33 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 1.41 30208 取暖费 0.26 31006 30101 基本工资 8.74 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 费 数 科目名称 债务利息及费用支出 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴 决算 分类 0.89 307 301 30108 经济 商品和服务支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.05 30211 差旅费 30113 住房公积金 2.28 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31007 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置更 新 0.43 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 10 决算 数 303 对个人和家庭的补助 4.69 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 30301 离休费 30216 30302 退休费 4.68 30217 公务接待费 31019 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 30309 奖励金 0.01 30229 福利费 39908 织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 25.41 39999 0.02 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 其他支出 0.89 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运 行费 公务用车购置及 运行费 公务 因公出 合计 因公出国（境）费 公务 公务 接待 合计 国（境） 公务 公务 公务接待费 费 用车 用车 费 用车 用车 小计 小计 购置 运行 购置 运行 费 费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全 年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理办公室 项 功能分类科 目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 本年支出 年初结 本年收 转和结 入 余 1 2 小 计 3 基本支 项目支出 出 4 5 年末结转和结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：公主岭市畜禽屠宰管理 单位：万元 办公室 项 目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 14 十、部门预算项目支出绩效自评表 15 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支各总计 46.24 万元。与 2020 年相比， 收、支总计各增加 46.24 万元，提高 100%。主要原因：本单 位为 2021 年新增设预算单位。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 27.17 万元，其中：财政拨款收入 27.17 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0% 三、支出决算情况说明 本年支出合计 26.55 万元，其中：基本支出 26.55 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。基本支出中，人员经费 25.42 万元，占 95.7%； 公用经费 1.13 万元，占 4.3%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 46 万元，与 2020 年 相比，财政拨款收、支总计各增加 46 万元，提高 100 %。主 要原因：本单位为 2021 年新增设预算单位。 16 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.55 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 26.55 万元，增长 100%。主要原因：本单位为 2021 年新增设预算单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26.55 万元，主要 用于以下方面： （按支出功能分类科目的类级科目逐一说明） 社会保障和就业支出(类）4.68 万元，占 17.6%；卫生健康 支出（类）1.41 万元，占 5.3%；农林水支出（类）18.18 万 元，占 68.5%；住房保障支出（类）2.28 万元，占 8.6%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.41 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 79.5%。其 中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预 算的 0%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）年初预算为 7.84 万元，支出 决算为 4.68 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算 17 数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费补贴年末 有未交款。 3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.41 万元，完 成年初预算的 100.7%。决算数与预算数基本持平。 4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年 初预算为 21.89 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预 算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是农林水支出减 少。 5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年 初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算 的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.3 万元， 其中：人员经费 25.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。 公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0万 元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中： 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日， 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。其中： 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公 务接待支出 0 万元。 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪 19 同人员） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元； 本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0 %。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 （一）绩效评价工作开展情况 组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 自评率为 0%；组 织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效 自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。 （二）绩效评价结果应用 我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算 项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应 用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方 面内容。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增 20 加0万元，增长0%。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占 服务支出金额的 0 %。。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市畜禽屠宰办公室共有 车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他 用车主要是后勤保障用车；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 21 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 22 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开 支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 23 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 24