财政专项支出绩效评分表(基本公共卫生).xls

附件 2017年度部门整体支出管理绩效综合评价指标体系及自评表 填报单位（盖章）： 港南区卫生和计划生育局 一级指 二级 三级指标 分值 标 指标 收入预算编制 完整性 编制质量 （11分） 项目支出编制 合规性 预算编制 （25分） 4 4 预算细化率 3 在职人员控制 率 4 预算配置 （8分） “三公经费” 变动率 4 开展绩效目标 编制工作 2 指标解释 评价要点 1.公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算 拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专 部门（单位）部门预算编制用以反 户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门 映部门（单位）收入预算编制的完 预算。 整程度。 2.结转结余资金是否全部纳入部门预算管理。 部门（单位）项目支出是否按规定 1.项目支出是否按规定编制政府采购预算。 编报，用以反映和考核部门（单位 ）项目支出的合规情况。 2.项目支出是否按规定实施预算绩效目标管理。 部门（单位）编报部门预算时细化 细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。 的项目数与实际申报项目数的比率 细化的项目金额：编报的项目支出细化到具体用款单位和项 ，用以反映和考核部门（单位）编 目所涉及的资金额度。 报项目支出的细化程度。 部门（单位）本年度实际在职人员 在职人员控制率=（在职人员人数/编制数）×100%。 与编制数的比率，用以反映和考核 在职人员人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确 部门（单位）对人员成本的控制程 定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制 度。 部门（单位）本年度“三公经费” 数。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度 预算数与上年度“三公经费”预算 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% 数的变动比率，用以反映和考核部 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 门（单位）对控制重点行政成本的 辆购置及运行费和公务招待费。 努力程度。 部门是否根据工作要求，对财政项 目资金开展项目绩效目标编制工作 根据市直有关工作安排，按要求开展了2015年度财政资金安 ，用以反映部门项目绩效目标申报 排项目绩效目标编制和申报工作。 工作的开展情况。 1.项目绩效目标指标内容、指标值是否填写完整。 预算绩效 目标管理 （6分） 项目绩效目标 合规性 预算调整率 4 2 2.项目绩效目标指向是否明确。 部门（单位）年度申报项目绩效目 标是否严格按照要求完整填制，是 指向明确：是指项目绩效目标符合国民经济和社会发展规划 否明确、细化和合理。用以反映部 、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方 3.项目绩效目标是否具体细化。 门项目绩效目标申报的合规性情况 向、效果紧密相关。 。 具体细化：是指项目绩效目标应进行细化，尽量定量表述， 不能量化表述的可采取定性的分级分档形式表述。 4.项目绩效目标设置是否合理可行。 合理可行：是指项目绩效目标经过调查研究和科学论证，符 合客观实际。 预算调整率=（预算调整数/年初部门预算数）×100%。 部门（单位）本年度预算调整数与 预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减 年初部门预算数的比率，用以反映 或结构调整的资金总和（1.不含上级专项转移支付；2.因落 和考核部门（单位）预算调整的程 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临 度。 时交办而产生的调整除外）。 1.6月支出进度。 支出进度 6 3 评扣分细则 得分 全部 达到目标值得3分，未达到目标值的 每少1项扣0.5分，扣完为止。 3 是 达到目标值得1分，否则不得分。 1 是 达到目标值得2分，否则不得分。 2 是 达到目标值得2分，否则不得分。 2 ≥80% 以3分为上限，采用完成比率法计分 ：得分=细化率/80%×100%×3，超 出目标值不加分。 3 ≤100% 达到目标值得4分，未达到目标值的 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 4 ≤0 达到目标值得4分，未达到目标值的 采用比率扣分法：扣分值=“三公经 费”变动率×4×10，变动率达10% 以上的扣4分。 4 是 达到目标值得2分，否则不得分。 2 是 是 部门（单位）支出进度是否达到既 定进度要求，用以反映和考核部门 2.9月支出进度。 （单位）预算执行的及时性、均衡 性和完成程度。 3.12月支出进度。 第 1 页，共 3 页 1 1 是 所有绩效试点项目均达到目标值得1 分。有一项试点项目未达到目标值 扣0.2分，最高扣1分。 1 ≤10% 达到目标值得2分，未达到目标值的 每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完 为止。 2 ≥90% 部门预算支出数以当年年初预算支出数为准。 2 所有绩效试点项目均达到目标值得1 分。有一项试点项目未达到目标值 扣0.2分，最高扣1分。 ≥65% 部门（单位）年初预算编制的科学 性和合理性，用以反映和考核部门 部门预算收入数以当年年初预算收入数为准。 （单位）预算在年度执行中的约束 2.部门预决算支出差异率=（部门决算支出数-部门预算支出 数）/部门预算支出数×100% 力。 所有绩效试点项目均达到目标值得2 分。有一项试点项目未达到目标值 扣0.2分，最高扣2分。 所有绩效试点项目均达到目标值得1 分。有一项试点项目未达到目标值 扣0.2分，最高扣1分。 是 ≥40% 1.部门预决算收入差异率=（部门决算收入数-部门预算收入 数）/部门预算收入数×100% 部门预决算差 异率 目标值 或目标 来源 支出进度在40%-50%之间（含40%） 的得1分，支出进度≥50%的，得2分 ；未达到目标值的不得分。 支出进度在65%-75%之间（含65%） 的得1分，支出进度≥75%的，得2分 ；未达到目标值的不得分。 支出进度在80-90%之间（含90%）的 得1分，在90-100%之间（含90%）的 得2分；未达到目标值的不得分。 2 2 1 达到目标值得1.5分，未达到目标值 -20%--20% 的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1 分，扣完为止。 1.5 达到目标值得1.5分，未达到目标值 -20%--20% 的每偏离目标值0.1个百分点扣0.1 分，扣完为止。 1.5 一级指 二级 三级指标 分值 标 指标 一般性支出压 缩率 预算执行 （28分） “三公经费” 控制率 结转结余率 结转结余变动 率 预算执行 （33分） 公用经费控制 率 得分 达到目标值得2分，否则不得分。 2 3 达到目标值得3分；未达到目标值的 ≤100% 每增加1个百分点扣1分，扣完为止 。 3 2 部门（单位）本年度结转结余总额 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 与支出预算数的比率，用以反映和 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金 考核部门（单位）对本年度结转结 之和（以决算数为准）。 余资金的实际控制程度。 ≤5% 达到目标值得2分；未达到目标值的 每增加5个百分点扣1分，扣完为止 。 2 2 部门（单位）本年度结转结余资金 结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度 总额与上年度结转结余资金总额的 累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕 变动比率，用以反映和考核部门（ ×100%。 本年度累计结转结余 单位）对控制结转结余资金的努力 资金总额：因本年12月份不可预见追加事项造成的结余结转 程度。 资金增加除外。 ≤0 达到目标值得2分，未达到目标值的 采用比率扣分法：扣分值=结转结余 变动率×2×10，变动率达10%以上 的扣2分。 2 2 部门（单位）本年度实际支出的公 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 用经费总额与预算安排的公用经费 费总额）×100% 预算安排公用经费总额包括：公 总额的比率，用以反映和考核部门 共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收 （单位）对机构运转成本的实际控 入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的公用经费 制程度。 。 达到目标值得2分，未达到目标值的 ≤100% 每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完 为止。 2 达到目标值得2分，未达到目标值的 ≥20% 每减少1个百分点扣0.1分，扣完为 止。 2 2 达到目标值得2分，未达到目标值的 不得分。 2 100% 以2分为上限，采用完成比率法计分 ：得分=政府采购执行率×2，超出 目标值不加分。 2 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得1分，否则不得分。 1 是 总分0.5分，每小点0.1分。每一小 点达到目标值得0.1分，否则不得分 。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得1分，否则不得分。 1 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 2 部门（单位）本年度使用公务卡报 销金额与公务卡报销金额、现金提 公务卡使用率=公务卡报销金额/（公务卡报销金额+现金提取 取金额之和的比率，用以反映和考 金额）×100%。 核部门（单位）使用公务卡相关规 定程度。 部门（单位）本年度按规定开展国 每年开展预算单位国库集中支付业务对账工作至少二次，按 库集中支付业务对账并按时反馈信 时开展对账并反馈对账回执单。 息。 2 部门（单位）本年度实际政府采购 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 金额与年初政府采购预算的比率， ×100%； 用以反映和考核部门（单位）政府 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 采购预算执行情况。 的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2 部门（单位）为加强资产管理、规 1.是否制定资产使用、处置等相关制度； 范资产管理行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核部 2.资产管理制度是否完善、完整； 门（单位）资产管理制度对完成主 要职责或促进社会发展的保障情况 。 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 1.是否建立资产台账，资产报表数据与决算数据是否相符， 资产购置、处置是否及时登记入账，是否对资产进行条码管 理，每一会计年度是否对资产进行清点盘查； 资产管理 （5分） 3 部门（单位）的资产是否保存完整 2.新增资产预算是否按规定填报资产预算表； 、使用合规、配置合理、处置规范 、收入及时足额上缴，用以反映和 3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批 考核部门（单位）资产安全运行情 ； 况。 4.按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上 缴财政； 5.公务车定编审批手续是否按照规定办理。 管理制度健全 性 评扣分细则 部门（单位）本年度“三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率， “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 用以反映和考核部门（单位）对“ 费”预算安排数）×100%。 三公经费”的实际控制程度。 集中支付业务 对账 资产管理安全 性 目标值 或目标 来源 2 2 管理制度健全 性 评价要点 一般性支出压缩率=〔（上年度预算安排的一般性支出-本年 部门（单位）本年度预算安排一般 度预算安排的一般性支出）/上年度预算安排的一般性支出〕 性支出与上年度预算安排一般性支 ×100%。 出变动比率，用以反映和考核部门 一般性支出重点是指办公楼和业务用房建设及修缮支出、会 （单位）压缩一般性支出的努力程 议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公 度。 务接待费、因公出国（境）经费等。 公务卡使用率 政府采购执行 率 指标解释 1.5 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度 部门（单位）为加强预算管理，规 、会计核算制度等管理制度； 范财务行为而制定的管理制度是否 健全完整，用以反映和考核部门（ 2.相关管理制度是否合法、合规、完整； 单位）预算管理制度对完成主要职 责或促进事业发展的保障情况。 3.相关管理制度是否得到有效执行。 第 2 页，共 3 页 ≥0 一级指 二级 三级指标 分值 标 指标 指标解释 评价要点 目标值 或目标 来源 评扣分细则 得分 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 否 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 是 达到目标值得1分，否则不得分。 1 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 部门（单位）基础信息是否完善， 用以反映和考核基础信息处管理工 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 作的支撑情况。 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 是 达到目标值得0.5分，否则不得分。 0.5 4 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 部门（单位）履行职责而实际完成 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位 工作数与计划工作数的比率，用以 ）实际完成工作任务的数量。 反映和考核部门（单位）履职工作 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（ 任务目标的实现程度。 年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 1 全部完成年度目标得4分，按年度目 标的未完成任务百分比酌情扣分， 扣完为止 4 4 部门（单位）在规定时限内及时完 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 成的实际工作数与计划工作数的比 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定 率，用以反映和考核部门履职时效 的时限实际完成的工作任务数量。 目标的实现程度。 1 全部完成目标得4分，单项延时酌情 扣分，扣完为止 4 质量达标率 4 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 际工作数与计划工作数的比率，用 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（ 以反映和考核部门履职质量目标的 单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准 实现程度。 值）的工作任务数量。 1 每项质量目标均实现得4分，单项质 量不达标酌情扣分，扣完为止 4 社会效益 11 部门（单位）履行职责对社会发展 是否规范和加强基本公共卫生服务项目补助资金管理，提高 所带来的直接或间接影响。 资金使用效率，更好地为城乡居民提供基本公共卫生服务。 是 8 社会公众或部门（单位）的服务对 受益部门，群体或个人满意度 象对部门履职效果的满意程度。 是 4 部门（单位）存在违规问题的资金 数量占部门预算支出资金总额的比 违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额 重，用以反映和考核部门（单位） ×100% 预算资金管理使用的合法、合规情 况。 0 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定； 资金使用合规 性 2.5 管理情况 （7分） 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规定 3.项目的重大开支是否经过评估论证； ，用以反映和考核部门（单位）预 算资金的规范运行情况。 4.是否符合部门预算批复的用途； 5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 预决算信息公 开性 预决算管 理（19分 ） 基础信息完善 性 实际完成率 职责履行 （12分） 完成及时率 绩效评价 履职效益 管理（19 （19分） 社会公众或服 ） 务对象满意度 监督管理 （4分） 监督发现 违规率 问题 （4分） 总分 1.5 1.5 部门（单位）是否按照政府信息公 1.是否按规定内容公开预决算信息； 开有关规定公开相关预决算信息， 用以反映和考核部门（单位）预决 2.是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管 算管理的公开透明情况。 理相关的信息。 100 自评等次 全部完成年度目标得11分，按年度 目标的未完成任务百分比酌情扣分 ，扣完为止 公众满意率达80%以上的得8分，基 本满意率达60-80%以上的得6分，不 满意率达50-60%的得4分，不满意率 达50%以下的得0分。有发现有信访 、上访等不良社会反映扣2分。 11 8 达到目标值得4分，未达到目标值每 增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 止。 4 自评得分合计 100 优秀 备注：1.此表格用A3纸打印一式二份，加盖单位公章报送。 2.评价等次：按照综合得分的分值填写相应的评价等次。绩效评价结果采取计分和评级相结合的方式，满分值为100分、90分（含）以 上为“优秀”、75（含）-90分为“良好”、60（含）-75分为“合格”，60分以下为“不合格”。 单位填报人：谭志娇 联系电话： 0775—6768216 第 3 页，共 3 页